| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 141.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 711.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 56612.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013 e 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000005 | 04/01/2016 | 150600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM CARGA HORARIA DE 120HORAS/AULA, SENDO 40HORAS/AULA NA INICIAL E 80 HORAS/AULA CONTINUADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2016 | 922.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 29/01/2016 E Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 370.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 29/01/2016 E 10/01/1980. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 96000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2016 | 3200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 15.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 466.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 07/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 219.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 5206.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 08/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 232260.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 16885.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 8470.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 9048.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 893.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 9500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2016 | 301.00 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONSTITUIDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO:02016.000547/2015-56, Nº DEBITO 7366366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2016 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2016 | 1004.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2016 | 108.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000027 | 13/01/2016 | 2200.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE COMPRIMETO DE ALAMBRADO NA QUADRA DE ESPORTES DA MANGUEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000029 | 14/01/2016 | 31500.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO, TROCA DE TELHAS CANTONEIRAS CHAPAS E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2016 | 15.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2016 | 116778.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2016 | 189.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2016 | 23.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2016 | 2857.64 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS IQUINE DIACRYL ACR FOSCO TAPACURA 18L, DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000036 | 18/01/2016 | 15005.06 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5701, OFE-7508, MNZ-5901, NQD-2586, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2016 | 207.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000035 | 18/01/2016 | 17003.22 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, KLM-8424, NQF-6765, OFF-6033, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2016 | 299.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF PLANALTO DE PEDRAS DE FOGO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2016 | 258.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PEQ-4561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2016 | 400.00 | 00066786533434 | ANTÔNIO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE DEJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2016 | 72600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2016 | 23.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2016 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2016 | 394.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2016 | 394.00 | 00008244521430 | GENILSON DE LIMA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2016 | 394.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2016 | 394.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2016 | 394.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2016 | 394.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2016 | 394.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2016 | 394.00 | 00005332377428 | CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2016 | 394.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2016 | 394.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2016 | 394.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2016 | 394.00 | 00008704818431 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2016 | 394.00 | 00009576119430 | LENILDO ROCRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2016 | 394.00 | 00011503849481 | RUBENS GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2016 | 394.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2016 | 394.00 | 00005343566480 | UBIRAJARA PAULO SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2016 | 394.00 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2016 | 1580.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5681, NPX-5691, MNZ-5901, NPX-5701, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2016 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2016 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2016 | 2367.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2016 | 800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2016 | 14200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2016 | 4605.25 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS IQUINE LATEX ECONÔMICA PINTALAR BRANCO NEVE E PREMUIM ESM. DIALINE SEC. RAP. BRANCO GELO 3,6, DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000070 | 22/01/2016 | 69635.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA, HISTÓRICOS ESCOLARES, FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNOS, DIÁRIOS DE CLASSE, LIVROS PRÉ I E PRÉ II, CADERNOS ESPIRAL, CADERNOS BROCHURINHA, BLOCOS DE RASCUNHO, CRACHÁS PARA EVENTOS, BOLETIM ESCOLAR, AGENDA ESCOLAR, CARIMBOS AUTOMÁTICOS E ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2016 | 4200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2016 | 15.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2016 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2016 | 370.00 | 00067046762449 | SALATIEL MARCOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/MONITOR DA OFICINA DE RABECA DO CASARÃO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2016 | 370.00 | 00005437943423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/MONITOR DA OFICINA DE FLAUTA DO CASARÃO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2016 | 370.00 | 00009296046440 | RENATO COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/MONITOR DA OFICINA DE VIOLÃO DO CASARÃO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2016 | 370.00 | 00010793616425 | GLICIO LEE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/MONITOR DA OFICINA DE CAVALO MARINHO DO CASARÃO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2016 | 370.00 | 00008349504480 | THIAGO MELO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/MONITOR DA OFICINA DE SANFONA DO CASARÃO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2016 | 370.00 | 00008844795442 | JOSEANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/MONITOR DA OFICINA DE BALLET DO CASARÃO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2016 | 370.00 | 00011620206447 | WILLIAN PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR/MONITOR DA OFICINA DE RABECA DO CASARÃO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2016 | 7658.00 | 00030494234806 | MISAEL IVO DE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO E REPARO DOS FORROS PVC E GESSO NO COLÉGIO WALDECYR CAVALCANTE E NAS ESCOLAS EPITÁCIO PESSOA, JACIRA CÉSAR E MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2016 | 700.00 | 00005439119426 | OZEAS SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS EM JANELAS, BASCULHANTES E ESQUADRIAS DE VIDRO NAS UNIDADES DE ENSINO: COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAÚJO PEREIRA, ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS,E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2016 | 315.00 | 00003231740436 | JOSÉ ALUISIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR A REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 09(NOVE) HORAS DE PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2016 | 530.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA O AUTO DE NATAL 2015, COM ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DO CASARÃO DE PEDRAS DE FOGO, APRESENTADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2015, EM FRENTE AO SATUÁRIO DE NOSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2016 | 1280.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DA AULA INAUGURAL DO IFPB, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015, E NA SONORIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2016 | 210.00 | 00003231740436 | JOSÉ ALUISIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA ENTREVISTA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO DE PEDRAS DE FOGO, TOTALIZANDO 06(SEIS) HORAS DE PROPAGANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2016 | 117.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2016 | 30000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2016 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2016 | 850.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CEO, FISIOTERAPIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2016 | 121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DE UNA DE SÃO JOSÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2016 | 570.00 | 00002272477445 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) CARRADAS DE BARRO DESTINADAS AOS ATERRAMENTOS DAS RUAS DO DISTRITO INDUSTRIAL E DO CONJUNTO MANOEL ALVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2016 | 1700.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 01(UM) CACIMBÃO NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2016 | 1780.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA ZONA URBANA, CONFECÇÃO DE 01 PLACA PARA O MATADOURO MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE REFERENCIA PARA AS SALAS DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2016 | 3000.00 | 00023264730430 | JOAQUIM NUNES PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA DESTINADA AO MATADORUO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2016 | 7951.70 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2016 | 205.45 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE ANUIDADE 2016 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DA PARAIBA, EM NOME DA FUNCIONARIA MONICA KESSIA DELGADO CARVALHO NOBREGA, CUJO REGISTRO SE FEZ NECESSARIO PARA INSCRIÇÃO DA MESMA NO SIMEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2016 | 435.00 | 00034319301404 | ANTONIO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2016 | 2200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2016 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2016 | 20000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2016 | 31.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2016 | 450.00 | 00001598369482 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/01/2016, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2016 | 1100.00 | 00007894703737 | ADRIA KALINE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA MUSICAL AS VICENTINAS, NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/01/2016, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2016 | 1000.00 | 00057789134434 | JOSE LOIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA MARACATU LEÃO DA FRONTEIRA, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2016 | 800.00 | 00073353957472 | JOSE EMETERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA MARACATU ONÇA PINTADA, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2016 | 800.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA ÍNDIO CANINDÉ, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2016 | 1000.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA ÁGUIA NEGRA, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2016 | 600.00 | 00007438666492 | JOSIANA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA O MORTO VIVO, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2016 | 600.00 | 00088527921472 | JOSE PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA ALA URSA, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2016 | 4000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO AMEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2016 | 1344.00 | 21775235000125 | BREAK MEDIA BRASIL - COMUNICAÇÃO, MÍDIA E EDIÇÕES LTSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) EXEMPLARES DO LIVRO "VENTO DO TEMPO", DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BOBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2016 | 450.64 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO-4387, NPX-5691, NQD-2586, OFF-7508, OGF-1550, MNO-4377 E MNO-4367, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2016 | 1000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO MINI TRIO ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZAAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/01/2016, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2016 | 117.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2016 | 2266.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2016 | 2.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2016 | 128.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2016 | 435.09 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE ANUIDADE 2016 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DA PARAIBA, EM NOME DA FUNCIONARIA SUELY CRISTINA SILVA DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000117 | 28/01/2016 | 2310.55 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-6033, NQF-6765, MNI-6766, TL-8502, OFH-8489, TL-8501, QFB-1364, PEQ-4561, KIS-5998, TL-8503 E MNC-4514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2016 | 2879.28 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KIS-5998, MNC-4514, PEQ-4561 E NQF-6765, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 788.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DOS PSF'S CENTRO II E PLANALTO, DO CAPS E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 7545.00 | 20290163000163 | FELIPE DE F TEIXEIRA PROJETO E CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO DE 250W, REATOR PARA LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO E METALICO, LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 119277.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 35660.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 145273.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000178 | 29/01/2016 | 54216.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 0.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 6227.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 29/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB E ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000159 | 29/01/2016 | 108000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DAS CIENCIAS CONTABEIS, NO AMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 8924.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 2231.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 36200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 6000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SICONFI-SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO 6º BIMESTRE DO REO E 2º SEMESTRE RGF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 108.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 276500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 53700.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 924.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 1334.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 9400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 400.00 | 00069735980487 | JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR QUE FOI REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO DO COLÉGIO WALDECYR NESSTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 2175.80 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPR-5257, MNJ-4085, NQD-2586, NQI-8703, MNZ-5901, NPX-5691, MNO-4377 E PEQ-4561, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 3234.00 | 05059650000126 | EDITORA CIDADE NOVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, COM 12 EDIÇÕES,33 EXEMPLARES, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 2700.00 | 00000827030436 | ANDRÉ NUNES VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA "ANDRÉ VIANA", NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/01/2016, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 800.00 | 00004677525404 | SEVERINO MARINHO DOS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO PAREDÃO, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 800.00 | 00001212287460 | LILIANE BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO BLOCO DAS VIRGENS, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 800.00 | 00086925164491 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO PÉ INCHADO, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 800.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO 02 DE JULHO, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 57119.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 213007.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 7300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 17259.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 6145.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 51083.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 698396.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 26623.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 31613.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 4536.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 200.00 | 00004581647479 | PATRICIO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO BLOCO GOIABÃO, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 6230.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE AR CONDDICIONADO NAS SEGUINTES ESCOLAS: CRECHE (05 MANUTENÇÕES + 03 RECARGAS), EPITÁCIO PESSOA (05 MANUTENÇÕES + 03 RECARGAS), EDGAR GUEDES (10 MANUTENÇÕES + 06 RECARGAS), WALDECYR CAVALCANTE (07 MANUTENÇÕES + 03 RECARGAS) E DULCINETE (05 RECARGAS + 08 MANUTENÇÕES), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000179 | 29/01/2016 | 31044.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016179. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 903.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CELULARES E 07 (SETE) CHIP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 5905.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 20440.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 8724.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 7000.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, NA REDE DE EDUCAÇÃO E COM O MAGISTÉRIO E GASTOS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, APONTANDO OS ÍNDICES ATINGIDOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 4378.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 11360.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 3153.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 10066.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 2300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2016 | 1000.18 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNC-4514, MNZ-5901, NPX-5691, NQK-3228, OGC-5219, OGC-8117, MNJ-4085, OFH-8489, OGF-1550, OFD-0549 E ODF-1410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2016 | 50907.32 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2016 | 558.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2016 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2016 | 3000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2016 | 15077.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2016 | 5184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2016 | 5400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2016 | 67.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2016 | 13.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012016 | 0000205 | 04/02/2016 | 73203.53 | 17427953000133 | Engemais construções e serviços LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS COMO: DEMOLIÇÕES, REVESTIMENTO, COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS EM 06(SEIS) ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTYO ANEXO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000203 | 04/02/2016 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000204 | 04/02/2016 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000200 | 04/02/2016 | 6170.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2016 | 405.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA USO INTERNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000201 | 04/02/2016 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000202 | 04/02/2016 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000208 | 05/02/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000210 | 05/02/2016 | 24750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO QFB-1364,OEZ-4253,QFB-1384,QFB-1394,OEV-6242,QFB-1404,QFE-3635,QFE-3665,OGD-0504,OEX-3293,NXV-2102 E NQA-2456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000211 | 05/02/2016 | 20000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000209 | 05/02/2016 | 20700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SENDO 03 VEICULOS F-4000 DE PLACAS MMP-2081,CAZ-2015 E KHM-3761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000212 | 05/02/2016 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDEZ BENZ, PLACA MMP-0857, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2016 | 177.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2016 | 6600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2016 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2016 | 498.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2016 | 55845.30 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2016 | 2394.02 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2016 | 160.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2016 | 221.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2016 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2016 | 12505.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2016 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2016 | 84285.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2016 | 6683.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2016 | 8817.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2016 | 280.00 | 00003231740436 | JOSÉ ALUISIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA DA ESCOLA DE SANTA TEREZINHA NOS DIAS 03/02/2016 (TARDE) E 04/02/2016 (MANHÃ), TOTALIZANDO 08 (OITO) HORAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2016 | 6523.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2016 | 3200.00 | 00009594993421 | THAYNERE LEITE DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2016 | 191.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES DE ENGENHO NOVO II E VILA DE JOÃO PEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2016 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2016 | 388100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2016 | 8500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000237 | 12/02/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2016 | 75.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000240 | 12/02/2016 | 4620.08 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS TL-8501, TL-8502, TL-8503, TL-8504, NQF-6765 E MNC-4514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000242 | 12/02/2016 | 4505.28 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0427, OEW-6317, OEW-0357, OEW-0477, OEW-0387, OEW-0157, OEW-0487, PFT-6119, PEQ-4561, KIS-5998, MNL-2932, OEW-0457, TL-8501, TL-8502, TL-8503, E QFB-1404, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2016 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROJETOS DO PROGRAMA PACTO SOCIAL, E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO CVT E CIAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000236 | 12/02/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2016 | 3563.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 232(DUZENTOS E TRINTA E DOIS) ALMOÇOS E 45(QUARENTA E CINCO) REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2016 | 4200.00 | 00064583325487 | FABIANO MOURA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA DE DUAS HORAS DE DURAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2016 | 450.00 | 00088823890497 | ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DIA 30/01/2016, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000241 | 12/02/2016 | 4090.16 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-5901, NPX-5691, NQK-3228, OGC-5219, MNJ-4085, OFH-8489, OGF-1550, OFD-0549, ODF-4140 E NPX-5701, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000243 | 12/02/2016 | 920.20 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-5901, OGF-1410, OFE-3635, MNJ-4085, CAZ-2015 E MNZ-4085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000253 | 15/02/2016 | 69603.25 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2016 | 124460.15 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2016 | 61.70 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2016 | 81.74 | 00662270000320 | INMETRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1573/14, 1574/14,1577/14, 1578/14, 1579/14, 1581/14 DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.O QUAL FOI DIVIDIDO EM 05 PARCRELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2016 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2016 | 30.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A JUNTA MULITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2016 | 385.00 | 00003231740436 | JOSÉ ALUISIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS NAS COMUNIDADES DE CORVOADA E RIACHO DO SALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000259 | 16/02/2016 | 6750.64 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-4085 E GKO-2246, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2016 | 1509.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2016 | 13177.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000260 | 16/02/2016 | 12002.30 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, KLM-8424 E NQF-6765, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2016 | 4200.00 | 00089935969487 | JONAS OLIVEIRA LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO PARA FIM DE DESAPROPRIAÇÃO EM AREA: CONJUNTO GASPARINO RIBEIRO, RUA SANTA EMILIA, AREA ENTRE A PB 32 E A RUA DO SOL, E AREA DESMEMBRADA DA PROPRIEDADE MUZUMBU, TRES PERTENCENTE AO GRUPO TAVARES DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2016 | 120.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE ALVARÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2016 | 1181.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 11 DE 1991,12 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2016 | 3280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2016 | 333.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2016 | 153.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2016 | 1200.00 | 00004078663451 | ROSIVALDO VECENTE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE ATUAVAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E INSTALAÇÕES DE CANOS D'ÁGUA NA VILA UNA DE SÃO JOSÉ, TENDO SIDO SERVIDOS CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA 06(SEIS) TRABALHADORES DURANTE 05(CINCO) DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000273 | 17/02/2016 | 23247.46 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQK-3228, OFD-0549, OGC-8117, NQI-8703, OGA-8850 E OGF-1410, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2016 | 3900.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADO NO DIA 06/02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2016 | 400.00 | 00009480575485 | JOSE ORLANDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO BLOCO OL, QUE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2016 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2016 | 400.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADOS UTILIZADOS NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 16/02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2016 | 700.00 | 00008534369402 | GUTEMBERG DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA CANTORA MÁRCIA MUSIC NO CARNAVAL CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 06/02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000285 | 18/02/2016 | 42011.22 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2016 | 2541.50 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM(UM) FORNO PHOGAS, 01(UM) FOGÃO PHOGAS 4BC E 02(DOIS) BEBEDOUROS MASTERFRIO COMPACTO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2016 | 2714.68 | 06008005000147 | EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONCHAS, CAÇAROLAS, GARFO, PASSADOR, LIXEIRAS, ESCUMADEIRA, FRIGIDEIRAS, ESTANTES, COLHER, FACA E CUSCUZEIRA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000284 | 18/02/2016 | 28008.48 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2016 | 92.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2016 | 0.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2016 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2016 | 1313.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS, PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000294 | 22/02/2016 | 560485.32 | 18326018000143 | HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO NAS RUAS MARIA DO CARMO, MANOEL GOMES, JOSÉ FERREIRA BARROS, AURINO BARBOSA E JOÃO BOSCO NESTE MUNICÍPIO, CCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2016 | 1481.48 | 00012235814468 | JUSSARA ROCHA KOURY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA DE DUAS HORAS DE DURAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, QUE FOI REALIZADA NO DIA 16/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2016 | 1600.00 | 00008711710403 | WALKIRIA PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA TCHEKERE NO CARNAVAL CULTURAL DE PEDRAS DE FOGO NO DIA 06/02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2016 | 7000.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE APLICAÇÃO E BANCO DE DADOS PARA ACESSO ATRAVES DE TERMINAL DE ACESSO REMOTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS CONTÁBIL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FISCAL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2016 | 7000.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO E DE BANCO DE DADOS PARA ACESSO ATRAVES DE TERMINAL DE ACESSO REMOTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS CONTABIL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FISCAL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2016 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2016 | 125.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2016 | 2455.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2016 | 2.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000307 | 25/02/2016 | 5000.10 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1550, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2016 | 2430.00 | 00007400146416 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO QUE ACONTECEU NO DIA 30/01/2016, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, E SONORIZAÇÃO NA CANTORIA DE VIOLA, REALIZADA NO DIA 22/02/2016 NOCASARÃO DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2016 | 1288.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DA FISIOTERAPIA, DO CEO, DO CAPS, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 29.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 107.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO NUPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 44660.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000326 | 29/02/2016 | 59560.01 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 38551.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2016 | 123332.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 170.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER ML D101 E CARTUCHO DE TINTA DESCKJET 5525, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 156162.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 7900.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 4200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 39760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 34.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 4042.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 1334.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 1432.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 9400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/02/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 1559.00 | 70120662004763 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER HORIZ FRICOM 2P 503 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 107525.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 214095.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 8621.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2016 | 20419.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 6145.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2016 | 42274.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2016 | 510576.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2016 | 86125.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2016 | 49139.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 3402.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 5631.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 90.00 | 00004270807466 | VANESSA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE POLIÍCIA CIENTÍFICA, NOS DIAS 02, 03 E 04/03/2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSORA TÉCNICA V,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 4000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO AMEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 5205.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 7548.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 23720.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 2229.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2016 | 347.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP E EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 5633.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 14560.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 3793.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 10465.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 3560.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2016 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 24/22/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2016 | 30.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM, A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 24/02/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2016 | 30.00 | 00087267667449 | LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/02/2016, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2016 | 30.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/02/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2016 | 262900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2016 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2016 | 74100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000365 | 02/03/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000366 | 02/03/2016 | 24750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO OEV-6242, OEZ-4253, QFB-1384, QFB-1394, OEV-6232, QFB-1404, QFE-3635, OGD-0504, NQE-2762, NXV-2102 E NQA-2456. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000368 | 03/03/2016 | 114497.63 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 13 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000371 | 03/03/2016 | 57665.42 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000373 | 03/03/2016 | 4256.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000377 | 03/03/2016 | 5475.34 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 13 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000378 | 03/03/2016 | 29005.86 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 13 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000379 | 03/03/2016 | 25256.79 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 13 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000374 | 03/03/2016 | 112.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000372 | 03/03/2016 | 7001.78 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2016 | 1450.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2016 | 2078.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2016 | 7900.00 | 14313179000141 | Claudineia Leitão Martins Satiro - ME | IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROJETOS ARQUITETÔNICO ELÉTRICO, HIDRÁULICO HIDRO SANITÁRIO, ESTRUTURAL E ESPECIFICAÇÕES, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO E ART, DA REFORMA DO ESTÁDIO RONALDO RIBEIRO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 01015136-12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000375 | 03/03/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton satiro da nobrega - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000376 | 03/03/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton satiro da nobrega - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000385 | 04/03/2016 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/03/2016 | 3739.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2016 | 1848.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2016 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2016 | 18448.21 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2016 | 512.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2016 | 760.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2016 | 850.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO AMOR FATAL, NO DIA 05/03/2016, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2016 | 4120.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO E PALESTRA DO COLÉGIO WALDECYR E PARA INAUGURAÇÃO EM SANTA TEREZINHA; CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ESCOLA EDGAR GUEDES EM UNA DE SÃO JOSÉ,PARA INAUGURAÇÃO E BOAS VINDAS A COMUNIDADE E ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA EM SANTA TEREZINHA E PLACA DE GRANIZO E VIDRO PARA INAUGURAÇÃO EM SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2016 | 43936.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/03/2016 | 8.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2016 | 33.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2016 | 525.00 | 00030196450420 | SEVERINA FELIX DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 15 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PINTURA DA IGREJA E LIMPEZA NA AREA EM FRENTE A ESCOLA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO,NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/01/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000403 | 08/03/2016 | 7351.60 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES 01, 02 E 03, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000402 | 08/03/2016 | 10164.00 | 00069721971472 | Antônio Francisco de Paulo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO BORGES, 370 PEDRAS DE FOGO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2016 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2016 | 261.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/03/2016 | 1848.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2016 | 22000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2016 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2016 | 2370.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2016 | 1450.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2016 | 123757.13 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2016 | 525.00 | 00003231740436 | JOSÉ ALUISIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2016 | 900.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) TROFÉUS DE ACRÍLICO, 60(SESSENTA) MEDALHAS DE ACRÍLICO, 01(UMA) FAIXA DIGITAL E 03(TRÊS) METROS DE ADESIVOS COM NUMERAÇÃO DOS ATLETAS, DESTINADOS A 3ª CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADA NO DIA 15/11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2016 | 2000.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM POTÊNCIA DE 10 MIL WATTS, NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, NO DIA 05/03/2016, NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2016 | 260.00 | 00004252099463 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE BOMBEIROS, NO DIA 05/03/2016, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO, NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2016 | 6682.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2016 | 30233.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2016 | 41442.38 | 02973091000258 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647095-7 DO CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2016 | 7564.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2016 | 27955.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2016 | 56089.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2016 | 2405.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2016 | 118.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2016 | 5065.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2016 | 18906.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2016 | 276875.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2016 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2016 | 700.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2016 | 145000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/03/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2016 | 30.00 | 00003997932409 | RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/02/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2016 | 30.00 | 00079574661415 | SUNAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/02/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2016 | 3400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2016 | 225.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2016 | 2350.00 | 00040823610497 | MARIA DE LOURDES JACQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A PRAÇA DA MANGUEIRA E A ÁREA VERDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2016 | 18657.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2016 | 512.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2016 | 1822.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2016 | 700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2016 | 558.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2016 | 498.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/03/2016 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2016 | 166.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/03/2016 | 226.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2016 | 61.70 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2016 | 3200.00 | 00009594993421 | THAYNERE LEITE DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000459 | 16/03/2016 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000460 | 16/03/2016 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2016 | 44166.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2016 | 750.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA CONCEIÇÃO, EDGAR GUEDES DA SILVA E CRECHE JULIETA PEDROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000455 | 16/03/2016 | 2720.95 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO-4367, NRR-5257, NPX-5701 E NPX-5607, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2016 | 530.88 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNO-4367, QFE-3635 E OFB-1363, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000471 | 17/03/2016 | 572.70 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PRN-5257, QFS-6498, NPX-5691, QFE-3635, MNO-4367, NQD-1774, GKO-2246 E PEQ-4561, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/03/2016 | 170.17 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFX-4666, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000470 | 17/03/2016 | 90.09 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA DFL-1737, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/03/2016 | 65.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2016 | 6550.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/03/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2016 | 1359.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2016 | 303.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000475 | 18/03/2016 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. SENDO 01 VEÍCULO 1.0 DE PLACA QFB-1394 E 01 VEÍCULO 2.8 DE PLACA OFX-4666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000477 | 18/03/2016 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. SENDO 01 VEÍCULO 1.0 DE PLACA QFB-1394 E 01 VEÍCULO 2.8 DE PLACA OFX-4666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2016 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000474 | 18/03/2016 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO DE PLACAS QFE-3536, QFB-1384, OEV-6232, OEV-6242 E OGD-0504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000478 | 18/03/2016 | 18150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO DE PLACAS QFE-3536, QFB-1384, OEV-6232, OEV-6242, OGD-0504 E F-4000 MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DE PLACA KHM-3761. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000479 | 18/03/2016 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2016 | 30.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/03/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2016 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000487 | 22/03/2016 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2016 | 1408.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000488 | 22/03/2016 | 46568.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000491 | 22/03/2016 | 11997.59 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, BEM COMO AO SEU ANEXO LOCALIZADO NA RUA 02 DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2016 | 30.00 | 00079574661415 | SUNAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/03/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2016 | 30.00 | 00003997932409 | RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/03/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2016 | 171.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/03/2016 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2016 | 97.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2016 | 1735.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2016 | 12.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2016 | 5991.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2016 | 567.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2016 | 5775.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2016 | 350.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP E TONER D 101 SAMSUNG, MANUTENÇÃO DO CHIP E DO CILINDRO 101 SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2016 | 75.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A JUNTA MULITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2016 | 290.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2016 | 2580.00 | 07761056000108 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2016 NO DIA 15/02/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000507 | 28/03/2016 | 67400.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000508 | 28/03/2016 | 12277.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000512 | 28/03/2016 | 13446.15 | 10569412000109 | L&D LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇAO FINAL DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO DA ESCOLA DE QUALIFICAÇAO DE MAO DE OBRA TURISTICA NO MUNICIPIO.OBJETO DO CONTRATO Nº 034/2010. | 00062010 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000514 | 28/03/2016 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000515 | 28/03/2016 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000517 | 28/03/2016 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000518 | 28/03/2016 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2016 | 2991.90 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CERTIDÕES DE POSSE DOS SEGUINTES TERRENOS:QUADRA 02-C-LOTEAMENTO PLANALTO - 330,0M2,12.637,18M2,QUADRA 04-B LOTEAMENTO PLANALTO - 1.580M2,330.00M2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000500 | 28/03/2016 | 60802.77 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2016 | 272.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2016 | 155.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS SETORES DE ALVARÁ E URBANISMO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000516 | 28/03/2016 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000523 | 29/03/2016 | 14001.45 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, MNC-4514, KLM-8424 E OFF-6033, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2016 | 7881.01 | 16633150000172 | A G C CONSTRUÇÕES LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE VOLEIBOL, BASQUETE E FUTSAL PARA A QUADRA DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000525 | 29/03/2016 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1404 E NQE-2762, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000526 | 29/03/2016 | 6201.84 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KLN-8424, QFB-8059, FJP-8255, QFB-1384, QFG-0518, NQF-6765, QFB-5968, OFE-6033, OFB-1404, MNC-4514, KLI-6766, KLN-8424, QFG-3506, MMC-4514, KIS-5998, QFB-1304, MNI-6766, RFG-3506, KLI-4920, PFT-6119, OFB-1363 PATROL, TRATOR, F-4000, MOTO, MICHIGAN E CARROÇA DE MOTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000527 | 29/03/2016 | 4224.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-6567, OFE-6033, QFB-5986, MNC-4514, KIS-5998, KHH-5655, OEW-0387, OFG-0518, RETRO, MICHIGAN, PATROL, BAÚ DA CARNE E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000522 | 29/03/2016 | 9782.83 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4184, NPR-5257, NPX-5681, OFH-8489 E NPX-5961, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000538 | 30/03/2016 | 6220.30 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFH-8489 E NPX-5691, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2016 | 59611.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2016 | 631253.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2016 | 191475.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2016 | 59037.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2016 | 3402.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2016 | 17248.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2016 | 5808.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2016 | 35905.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2016 | 6745.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2016 | 197595.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2016 | 196725.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2016 | 7368.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2016 | 19760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2016 | 1148.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2016 | 7456.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2016 | 5205.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2016 | 7015.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2016 | 22520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2016 | 3520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2016 | 3964.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2016 | 14560.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2016 | 3341.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2016 | 10465.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2016 | 2860.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2016 | 3535.67 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2016 | 4140.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2016 | 7284.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2016 | 38960.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2016 | 4.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2016 | 18431.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2016 | 596.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE AS COMPETENCIAS 11 DE 1991,12 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2016 | 423.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2016 | 226.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2016 | 7893.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2016 | 7000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANULA DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2016 | 4376.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2016 | 285724.97 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2016 | 705.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2016 | 110140.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2016 | 39685.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2016 | 161893.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2016 | 2203.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE ABATE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2016 | 1402.96 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2016 | 795.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES DE ENGENHO NOVO II E VILA DE JOÃO PEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, E DOS PSF'S DE BELA ROSA, RIACHO DO SALTO, UNA DE SÃO JOSÉ E POSTO MÉDICO DO SÍTIO ALAGADIÇO, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2016 | 59505.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2016 | 109.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA BRINQUEDDOTECA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000557 | 30/03/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000559 | 30/03/2016 | 55857.92 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2016 | 1334.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2016 | 1124.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2016 | 9400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2016 | 1200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000584 | 31/03/2016 | 21127.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D'ÁGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2016 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS OGU: 023373-33 E 0311824-33, REFERENTE A REFORMA DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000586 | 31/03/2016 | 9244.70 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2016 | 86350.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de galeriais de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000590 | 01/04/2016 | 18589.28 | 07977116000124 | Emanuella construções LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A DRENAGEM DAS RUAS ERMELITA CABRAL DOS SANTOS, VILA CEAP E CONGTINUAÇÃO DA RUA WEVERSON LUIS DA SILVA PEREIRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ADITIVO DE Nº 01. | 00042015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/04/2016 | 300.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULA NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFG-3506, KIS-5998, QFB-1404 E NQE-2762, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/04/2016 | 16.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CEX (11.308-5), NO DIA 04/04/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/04/2016 | 50.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2016 | 1188.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000595 | 04/04/2016 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/04/2016 | 420.00 | 00001598369482 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/03/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/04/2016 | 500.00 | 00088823890497 | ANOLANDIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A FESTA DE SÃO SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 19/03/2016, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2016 | 850.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO AMOR FATAL, NO DIA 19/03/2016, DURANTE A FESTA DE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO DE JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000600 | 05/04/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000603 | 05/04/2016 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 00008369020158150571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/04/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/04/2016 | 760.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/04/2016 | 36900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/04/2016 | 2500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/04/2016 | 3168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/04/2016 | 143.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/04/2016 | 42.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/04/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000601 | 05/04/2016 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTE DE MATERIAISENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000602 | 05/04/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1404 E NQE-2762, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0000605 | 05/04/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000610 | 05/04/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000616 | 06/04/2016 | 6000.10 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNC-4514, NQF-8567, KKP-3169 E KLN-8424, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/04/2016 | 2250.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/04/2016 | 500.00 | 00040823610497 | MARIA DE LOURDES JACQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO PARQUE LINEAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/04/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/04/2016 | 1450.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/04/2016 | 1856.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/04/2016 | 1848.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/04/2016 | 18458.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/04/2016 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2016 | 512.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000620 | 06/04/2016 | 7000.41 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQI-8703, OGA-8850, NPR-5257, NPX-5691 E OGC-5219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2016 | 152830.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2016 | 44260.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000626 | 06/04/2016 | 40779.43 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000627 | 06/04/2016 | 46885.62 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000628 | 06/04/2016 | 184957.71 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000629 | 06/04/2016 | 8844.78 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000630 | 06/04/2016 | 18150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO DE PLACAS QFE-3536, QFB-1384, OEV-6232, OEV-6242, OGD-0504 E F-4000 MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DE PLACA KHM-3761. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000636 | 07/04/2016 | 73546.44 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2016 | 65174.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2016 | 45071.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/04/2016 | 46.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2016 | 56866.12 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2016 | 2439.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000635 | 07/04/2016 | 7182.23 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2016 | 500.00 | 00070102861404 | EDIELSON DE MATOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 01(UMA) FOSSA NA RUA 24 DE OUTUBRO, CASA 354, NESTE MUNICÍPIO, TENDO EM VITA CARÁTER EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2016 | 870.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS CAIXAS D'ÁGUA DAS SEGUINTES COMUNIDADES: NOVA TATIANA, SANTA TEREZINHA, ENGENHO NOVO E UNA DE SÃO JOSÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2016 | 7094.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2016 | 12.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2016 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2016 | 6301.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2016 | 223677.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2016 | 16261.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2016 | 6102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000656 | 11/04/2016 | 76882.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2016 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2016 | 4200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2016 | 3350.00 | 19883422000180 | DAGOBERTO DE ANDRADE MOURA 07664249449 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DIVERSAS, DESTINADAS AO PARQUE LINEAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/04/2016 | 500.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA DO CARMO, MANOEL GOMES, AURINO BARBOSA, JOSE FERREIRA E JOAO BOSCO, EXECUTADO PELA EMPRESA HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA EPP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/04/2016 | 589.00 | 09364439000178 | MAGAZINE CENTRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERMANENTES, AGENDAS EXECUTIVAS E AGENDAS COURO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/04/2016 | 138700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/04/2016 | 139.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/04/2016 | 1960.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTOS DAS PROPOSTAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, NA PROPOSTA DO MERCADO PUBLICO E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2016 | 656.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2016 | 671.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/04/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/04/2016 | 1100.00 | 00007894703737 | ADRIA KALINE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DA BANDA MUSICAL AS VICENTINAS, NA FESTA DE SÃO JOSÉ, NO DIA 19/03/2016, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000669 | 13/04/2016 | 4984.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/04/2016 | 8364.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/04/2016 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2016 | 38554.63 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/04/2016 | 113.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DE ENGENHO NOVVO II, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2016 | 9174.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/04/2016 | 10260.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/04/2016 | 292.96 | 09795881000159 | CREA-PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE ANUIDADE PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2016 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO, EM NOME DA FUNCIONARIA FRANCISCA NORMA CLAUDINO DE QUEIROGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/04/2016 | 1922.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/04/2016 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/04/2016 | 2247.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2008/2016, TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2016 | 596.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/04/2016 | 4320.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/04/2016 | 6200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/04/2016 | 100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/04/2016 | 400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2016 | 63600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/04/2016 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2016 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/04/2016 | 90265.08 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/04/2016 | 1.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/04/2016 | 5650.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/04/2016 | 602.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/04/2016 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/04/2016 | 61.70 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000679 | 14/04/2016 | 7420.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/04/2016 | 30.00 | 00003997932409 | RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/04/2016 | 30.00 | 00079574661415 | SUNAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/04/2016 | 30.00 | 00004298400476 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000696 | 14/04/2016 | 12003.86 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFE-7508, MNZ-5901 E OGC-5219, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/04/2016 | 148.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II E VILA DE JOÃO PEDRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/04/2016 | 696.00 | 07930231000143 | JOSÉ PAULO MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/04/2016 | 3000.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 215(DUZENTOS E QUINZE) ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000706 | 20/04/2016 | 10082.83 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2016 | 1467.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2016 | 30.00 | 00004298400476 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/03/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/04/2016 | 695.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/04/2016 | 90.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2016 | 85.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2016 | 150.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE BUCK ADVANTAGEM 5520 400ML E MANUTENÇÃO E CAUTERIZAÇÃO DA IMPRESSSORA HP ADV 5520 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000712 | 27/04/2016 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2016 | 44.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DO EVENTO FORRÓ FOGO, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000713 | 27/04/2016 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000714 | 27/04/2016 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0000719 | 27/04/2016 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2016 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A ACESSORIA TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2016 | 150.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP JET P1102W E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L355 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000720 | 28/04/2016 | 12693.60 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INATALAÇÃO DE FORRO EM PVC EM 03(TRÊS) SALAS DE AULA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000723 | 29/04/2016 | 2104.44 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2016 | 4495.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2016 | 229557.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2016 | 198919.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2016 | 11448.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2016 | 19423.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2016 | 6932.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2016 | 49216.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2016 | 58360.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2016 | 628306.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2016 | 199490.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2016 | 53674.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2016 | 3402.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2016 | 15080.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2016 | 5808.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000762 | 29/04/2016 | 76299.10 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000766 | 29/04/2016 | 2070.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PROTETORES DESTINADOS A ESCOLA DE TABATINGA, SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM 04(QUATRO) PORTÕES DO COLÉGIO EDGAR GUEDES E TROCA DE TELHAS DA ESCOLA DULCINETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2016 | 134.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2016 | 6240.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2016 | 7641.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2016 | 21240.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2016 | 3520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2016 | 4174.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2016 | 18360.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2016 | 2861.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2016 | 9500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2016 | 2300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2016 | 85.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2016 | 2411.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2016 | 7284.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2016 | 4140.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2016 | 44700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2016 | 8443.55 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2016 | 5129.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2016 | 1334.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2016 | 1124.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2016 | 9400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2016 | 1200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000721 | 29/04/2016 | 701.48 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2016 | 4420.00 | 00011072983770 | JOSÉ ANTÔNIO FELOMENO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE LINEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2016 | 768.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ALUGUEL DE ANDAIMES SENDO: 22 PEÇAS NOS DIAS 22 E 23/03/2016 PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES; 18 PEÇAS NO PERÍODO DE 02 A 07/03/2016 PARA A PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA DE ENGENHO NOVO E SANTA TEREZINHA E 45 PEÇAS DO DIA 02 A 04/03/2016 PARA A PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA DE UNA DE SÃO JOSÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2016 | 111728.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2016 | 31685.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2016 | 165244.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000761 | 29/04/2016 | 13034.21 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4514, NQF-6765, OFF-6033 E KKP-3169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000764 | 29/04/2016 | 57835.51 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000765 | 29/04/2016 | 4200.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES PARA O BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO, 05(CINCO) CARROÇAS DE LIXO E CONSERTO DA PORTA DE ARRASTO DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2016 | 759.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2016 | 2822.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2016 | 236188.14 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2016 | 1404.96 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2016 | 91.43 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2016 | 5999.40 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DAS CONTAS E SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS SEGUINTES LINHAS TELEFÔNICAS: 3635-1064, 3635-1023, 3635-1041 E 3635-1097, DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2016 | 522.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000775 | 02/05/2016 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2016 | 7917.00 | 11500957000113 | Alexandre laurentino da silva - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 29(VINTE E NOVE) SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO FORRO FOGO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2016 | 1195.00 | 11758145000253 | SMART COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFLETORES DESTINADOS AO FORRO FOGO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2016 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/05/2016 | 16.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CEX (11.308-5), NO DIA 03/05/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2016 | 1380.00 | 00002272477445 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS AS RUAS PROJETADA E WEMERSON LUIZ DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000783 | 03/05/2016 | 18038.03 | 18326018000143 | HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO NAS RUAS MARIA DO CARMO, MANOEL GOMES, JOSÉ FERREIRA BARROS, AURINO BARBOSA E JOÃO BOSCO NESTE MUNICÍPIO, CCONFORME ADITIVO DE Nº 01 DO CONTRATO DE Nº 007/2016. | 00022016 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2016 | 1370.00 | 00002372997475 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BESSA, DA RUA NEYLSON VALÉRIO DE SOUZA E DA AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000798 | 04/05/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1404 E NQE-2762, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000802 | 04/05/2016 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTE DE MATERIAISENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2016 | 42.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2016 | 1930.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANILHAS, TIJOLOS E BARROTES DESTINADOS AO PARQUE LINEAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Controle Interno e Ouvid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000799 | 04/05/2016 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. SENDO 01 VEÍCULO 1.0 DE PLACA QFB-1394 E 01 VEÍCULO 2.8 DE PLACA OFX-4666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2016 | 1320.00 | 14499340000113 | SEVERINO INÁCIO DA COSTA 68640102449 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) JANTARES PARA BANDA DE MÚSICA DA GUARNIÇÃO FEDERAL DE JOÃO PESSOA-PB, QUE SE APRESENTARÁ NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, DO DIA 05 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000793 | 04/05/2016 | 14088.20 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000794 | 04/05/2016 | 33191.80 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000795 | 04/05/2016 | 44624.40 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000796 | 04/05/2016 | 176150.20 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000800 | 04/05/2016 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000801 | 04/05/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0000804 | 06/05/2016 | 40000.00 | 19904653000123 | DOIS Y SERVIÇOS DE PRODUCAO E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "GIGANTES DO BRASIL", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 19º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/05/2016 | 10000.00 | 20809839000182 | Chefe produções artísticas LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DO CHEFE", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 19º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0000806 | 06/05/2016 | 25000.00 | 17443931000167 | ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA "BANDA ENCANTU'S", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 19º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0000807 | 06/05/2016 | 12000.00 | 20750086000187 | TIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR "RAMON SCHNAYDER", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 19º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0000808 | 06/05/2016 | 25000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "SAIA RODADA", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 19º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/05/2016 | 402.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-8703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/05/2016 | 6067.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPM-5257, NQI-8703 E NPR-5257, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/05/2016 | 1000.04 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 23(VINTE E TRÊS) EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O "19º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08/05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/05/2016 | 13.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/05/2016 | 855.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-6033 E OEU-1192, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0000817 | 10/05/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000818 | 10/05/2016 | 61907.78 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2016 | 7620.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2016 | 11284.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2016 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2016 | 193214.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2016 | 14046.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2016 | 57366.14 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2016 | 2460.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2016 | 8625.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2016 | 370.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2016 | 283600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2016 | 11500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2016 | 160.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2016 | 661.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000819 | 10/05/2016 | 8160.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2016 | 5707.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2016 | 45352.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2016 | 51722.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2016 | 67906.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2016 | 151967.51 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000845 | 11/05/2016 | 3800.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD-4184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/05/2016 | 269.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTAS E TAXAS DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL -159.Nº DO PROCESSO 0000332-84.2015.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2016 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2016 | 26500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2016 | 39450.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00003231740436 | JOSÉ ALUISIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/05/2016 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2016 | 677.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Aquis.de móveis, equip., materiais perman.e acervos p/a Biblioteca Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/05/2016 | 1985.90 | 11866015000153 | COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXEMPLAR DA TOCHA OLÍMPICA, QUE FICARÁ EXPOSTA NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/05/2016 | 581.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E CONSERTO EM CARROÇAS DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/05/2016 | 4369.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/05/2016 | 30.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DAAS CIDADES, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/04/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/05/2016 | 30.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/04/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/05/2016 | 836.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/05/2016 | 92.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/05/2016 | 61.70 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/05/2016 | 4030.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/05/2016 | 4300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/05/2016 | 8425.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/05/2016 | 37645.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/05/2016 | 413.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/05/2016 | 1630.00 | 00004223790420 | JONAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DIVERSAS, DESTINADAS AO PARQUE LINEAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/05/2016 | 1100.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFG-0518, QFB-5986 E MNC-4514, LOTADOS NA SECREETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/05/2016 | 120.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP CLACK 662 E HP COLOR 662 E MANUTENÇÃO DE TINTA HP 20 CASA 100ML, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/05/2016 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO E HP 22 COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/05/2016 | 750.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFM-0018, LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/05/2016 | 12200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/05/2016 | 580.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG E MLD 2850 A, TROCA DE CHIP E CILINDRO E CONSERTO DA PLACA FONTE DA IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/05/2016 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/05/2016 | 35.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP BLAK E 100ML DE TINTA EPASON ORIGINAL P/ A L355, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/05/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000885 | 18/05/2016 | 7958.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/05/2016 | 1250.00 | 10207650000166 | MÉRCIA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS, TIPO CHAPÉU DE BRUXA, MEDINDO 6MX6M, QUE FORAM UTILIZADAS NA FEIRA DE ARTESANATOS DURANTE O "19º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08/05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/05/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/05/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000892 | 19/05/2016 | 61914.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0000896 | 20/05/2016 | 46213.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000897 | 20/05/2016 | 3710.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2016 | 7600.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E BONÉS DESTINADOS AS AÇÕES PEDAGÓGICAS EDUCACIONAIS DE TEMÁTICAS DIVERSAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2016 | 1176.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/05/2016 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/05/2016 | 4645.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA MEIO FIO, ESTACA, POSTE, TUBO DE CONCRETO ARMADO 80MM, CANALETA E MANILHA 1M, DESTINADOS AO PARQUE LINEAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/05/2016 | 7000.00 | 09521282000147 | Ass. Motoristas dos Munic. de P de Fogo e Itambe | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA 51ª NOITE DOS MOTORISTAS DE PEDRAS DE FOGO-PB E ITAMBÉ-PE, QUE SE RELIZARÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/05/2016 | 3824.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/05/2016 | 60.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/05/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000911 | 25/05/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/05/2016 | 900.00 | 00002525611470 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA E GALERIA DO PARQUE LINEAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000918 | 27/05/2016 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/05/2016 | 1970.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000917 | 27/05/2016 | 69052.98 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/05/2016 | 109.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/05/2016 | 1518.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2016 | 50.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/05/2016 | 33.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2016 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2016 | 4174.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2016 | 19760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2016 | 2861.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2016 | 9833.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2016 | 2300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2016 | 5905.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2016 | 6982.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2016 | 21240.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2016 | 2640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2016 | 4690.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2016 | 7284.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2016 | 4140.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2016 | 44700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2016 | 0.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2016 | 1600.00 | 00007231095402 | VALDEIR DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO TORNEIO DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NA QUADRA DO BAIRRO DA MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/04/2016 A 28/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00006861719420 | JAILTON JOSÉ FELICIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO VICE-CAMPEÃO DO TORNEIO DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NA QUADRA DO BAIRRO DA MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/04/2016 A 28/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00069721971472 | Antônio Francisco de Paulo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO, REALIZADO NA QUADRA DA MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODDO DE 05/04 A 28/05/2016, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2016 | 227125.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2016 | 207097.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2016 | 10819.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2016 | 19425.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2016 | 6638.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2016 | 59522.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2016 | 556548.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2016 | 210361.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2016 | 55261.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2016 | 2112.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2016 | 15437.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2016 | 42040.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2016 | 11088.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2016 | 597.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2016 | 1452.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2016 | 1848.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2016 | 1848.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/05/2016 | 18448.21 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2016 | 512.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2016 | 230200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2016 | 65000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2016 | 16504.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000964 | 31/05/2016 | 26994.41 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2016 | 1620.00 | 00086924729487 | ANTONIO SALVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO: BOMBA: LUBRIFICANTE, RETENTORES, PARAFUSOS DE PREGO, CONSERTO DO BICO E TROCA DA MANGUEIRA; COMPRESSOR: PISTON DE ALTA, ÓLEO E ANEL DE SEGUIMENTO; SERRA: ROLAMENTO 3/11 DO HIDRO, CARRO DE CAMPO; PISTOLA: AGULHA DE ARA COMPRIMIDO, REGULAGEM COM ANEL COM BORRACHA DE VEDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2016 | 7800.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PORTAL QUE SERÁ FIXADO NA ENTRADA DA CIDADE, COONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2016 | 3350.00 | 00058048839415 | JOSEMAR ORNILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO QUE FICARÁ EXPOSTA NA PRAÇA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, COONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2016 | 3500.00 | 00007599786465 | PAULO XAVIER DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO QUE FICARÁ EXPOSTA NO PARQUE LINEAR, NESTE MUNICÍPIO, COONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2016 | 1124.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2016 | 9400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2016 | 1200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2016 | 495.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2016 | 59.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2016 | 6544.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000984 | 01/06/2016 | 33191.80 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000985 | 01/06/2016 | 14088.20 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/06/2016 | 30.00 | 00079574661415 | SUNAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/05/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/06/2016 | 30.00 | 00003997932409 | RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/05/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/06/2016 | 60.00 | 00036312541487 | PEDRO JOSÉ CESAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA RECEBIMENTO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO DOADAS PELO GOVERNO ESTADUAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICÍPIO, EM ALAGOINHA-PB, NOS DIAS 18 E 19/05/2016, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE AGRICULTURA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/06/2016 | 1242.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/06/2016 | 1931.50 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/06/2016 | 19700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/06/2016 | 683.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/06/2016 | 667.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/06/2016 | 24289.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/06/2016 | 31297.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/06/2016 | 4032.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/06/2016 | 16.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CEX (11.308-5), NO DIA 03/06/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/06/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/06/2016 | 57.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/06/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/05/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001001 | 06/06/2016 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001002 | 06/06/2016 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001003 | 06/06/2016 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/06/2016 | 7089.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/06/2016 | 530.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE SANTA TEREZINHA E PARA AS BOMBAS DOS POÇOS D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ ENGENHO NOVO II, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001008 | 07/06/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001005 | 07/06/2016 | 6650.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/06/2016 | 1650.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO FORRÓ DOS CABOCLOS, NO DIA 08/05/2016, NO EVENTO FORRÓ FOGO, NO CENTRO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/06/2016 | 130.00 | 00000947495401 | HUGO QUIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DO 19º FORRÓ FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/06/2016 | 500.00 | 00008534369402 | GUTEMBERG DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE MÁRCIA MUSIC NO DIA 08/05/2016 NO EVENTO 19º FORRÓ FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/06/2016 | 1000.00 | 00009160225440 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE CHIQUINHO DO FORRÓ NO DIA 08/05/2016 NO EVENTO 19º FORRÓ FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/06/2016 | 2350.00 | 00007894703737 | ADRIA KALINE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA "ADRIA KALINE", NO DIA 08/05/2016 NO EVENTO 19º FORRÓ FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001016 | 08/06/2016 | 4592.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/06/2016 | 33350.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/06/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (11.252-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/06/2016 | 1571.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES SENDO: 16 PEÇAS NO PERÍODO DE 04/03 A 06/04/2016 PARA A CRECHE DO BESSA; 12 PEÇAS NO PERÍODO DE 05 A 12/05/2016 PARA O 19º FORRÓ FOGO E 40 PEÇAS DO DIA 18/05 A 06/06/2016 PARA A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/06/2016 | 170872.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/06/2016 | 112190.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/06/2016 | 33685.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/06/2016 | 2490.00 | 00002272477445 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83(OITENTA E TRÊS) CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A AVENIDA SENADOR HUMBERTO LUCENA, NAS MARGENS DA PB 32 PARA A RUA PROJETATA, 10, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/06/2016 | 57979.59 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/06/2016 | 12215.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016, 00301/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/06/2016 | 2487.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/06/2016 | 4551.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/06/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2016 | 2221.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2016 | 4.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2016 | 162500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2016 | 5395.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2016 | 299400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2016 | 160.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2016 | 28500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2016 | 21923.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2016 | 14047.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2016 | 64.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2016 | 191000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, INFRA, FUNDO ASSIST. SOCIAL E SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001031 | 10/06/2016 | 58194.35 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2016 | 3168.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001033 | 10/06/2016 | 21000.35 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169,KIS-5998, KLM-8424, NQF-6765, OFF-6033, MNC-4514 E QFB-5986, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2016 | 4899.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001045 | 13/06/2016 | 8921.96 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0457, QFB-1404, OEW-0487, KLN-8424, PIPA, CARROÇA TRATOR, TRATOR CARROÇA CARNE, QFB-0518, OFG-3506, OEU-1252, RETRO, KIS-5998, KHH-5655, OGF-8345,MNC-4514, OQX-7740, OEW-0427, OEW-0517, OEW-0387, QFT-9170, OEU-1192, QFB-1404, NQE-2762, QFB-1384, MNI-6766, QFB-5986, PATROL, OFE-6033, DFE-6033, KLI-4920, DFB-1404, TL01/85, TL02/85 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/06/2016 | 7756.00 | 00004829436450 | JOÃO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE LOCALIDADE COM GEORREFERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001046 | 13/06/2016 | 5472.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/06/2016 | 70187.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/06/2016 | 52334.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/06/2016 | 3960.00 | 23859656000160 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS 05772342690 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS E FREEZE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/06/2016 | 2300.00 | 07761056000108 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE DO "19º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08/05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/06/2016 | 900.00 | 00080643027491 | CELIA REGINA ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE GARÇONS DURANTE O PERÍODO DE 06 A 08/05/2016 NO EVENTO 19º FORRÓ FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/06/2016 | 45253.59 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/06/2016 | 135827.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/06/2016 | 23.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE(1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001050 | 14/06/2016 | 6048.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KIS-3169, MNC-9514, NQF-6708, KLN-8424, KIL-5998, TCS-6610, OFE-6033, TRATOR, PATROL, GRADE DO TRATOR, KLM-8424, RETRO, NQF-6567, QFT-9170, PIPA, MNC-4514 E PEQ-4561, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/06/2016 | 1620.00 | 18507094000155 | ALISSON GONÇALVES DIAS 05894710405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMA E MUDAS PODOCARPO, DESTINADAS A ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/06/2016 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21 PRETO E MANUTENÇÃO DO TONER D101 CILINDRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/06/2016 | 38919.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/06/2016 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITO DE PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/06/2016 | 60.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/06/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/06/2016 | 60.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/06/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/06/2016 | 3132.11 | 17473452000193 | PROSENCIVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/06/2016 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001070 | 16/06/2016 | 8650.66 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/06/2016 | 1305.00 | 00005283514439 | JANE KELLY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET PARA COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001069 | 16/06/2016 | 3710.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/06/2016 | 2000.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIA BRASIL DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO PROGRAMA SISMOB E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS CONVÊNIOS DO PACTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/06/2016 | 1800.00 | 17254645000153 | SERRALHARIA E USINAGEM TRÊS IRMÃOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECUPERAÇÃO DA CARROÇA DO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/06/2016 | 1470.34 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/06/2016 | 7800.00 | 02922438000152 | CÁLCULO PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CÁLCULO E PERÍCIA DA OBRA DA CRECHE TIPO B, LOCALIZADA À RUA IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO, ESQUINA COM A RUA HENRIQUE VIEIRA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001071 | 17/06/2016 | 5472.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/06/2016 | 30.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA APRESENTAR O RELATÓRIO FINAL DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO - PB, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/06/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/06/2016 | 30.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA APRESENTAR O RELATÓRIO FINAL DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO - PB, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/06/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/06/2016 | 60.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17/06/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/06/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/07/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/06/2016 | 3500.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO AMBITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2016 | 1380.00 | 00003067604440 | JANAÍNA ERIKA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA "LOIRA PRESÃO", NO EVENTO FORRÓ RURAL, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NO DIA 18/06/2016, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2016 | 1.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO NO DIA 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2016 | 36458.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2016 | 8818.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/06/2016 | 1751.20 | 00005968977400 | FERNANDO DIONISIO RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS, NAS RUAS HUMBERTO LUCENA, NEILSON VALÉRIO DE SOUZA E RUA PROJETADA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/06/2016 | 1200.00 | 12655564000141 | VASSOURAL COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) DÚZIAS DE VASSOURÃO 40CM CABO NORMAL, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/06/2016 | 110906.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/06/2016 | 34655.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/06/2016 | 1124.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/06/2016 | 9400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/06/2016 | 1200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento Estratégico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/06/2016 | 3488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/06/2016 | 99900.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/06/2016 | 2247.50 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/06/2016 | 7284.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/06/2016 | 4140.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/06/2016 | 47730.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/06/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/06/2016 | 5905.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/06/2016 | 6982.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/06/2016 | 20940.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/06/2016 | 3520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/06/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/06/2016 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/06/2016 | 4174.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/06/2016 | 19760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/06/2016 | 2861.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/06/2016 | 9000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/06/2016 | 2825.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Controle Interno e Ouvid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/06/2016 | 550.00 | 00073353957472 | JOSE EMETERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO "MARACATU ONÇA PINTADA", NO DIA 11/06/2016, NO PARQUE LINEAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DO PORTICO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/06/2016 | 700.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO "TRIO PARAIBANO", NO DIA 11/06/2016, NO EVENTO SÃO JOÃO RURAL, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/06/2016 | 237229.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/06/2016 | 200239.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/06/2016 | 10819.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/06/2016 | 19833.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/06/2016 | 6345.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/06/2016 | 61117.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/06/2016 | 548059.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/06/2016 | 211854.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/06/2016 | 57193.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/06/2016 | 2112.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/06/2016 | 10960.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/06/2016 | 11440.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/06/2016 | 43000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/06/2016 | 7884.58 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/06/2016 | 1788.22 | 00776574000156 | AMERICANAS.COM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FRETE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/06/2016 | 440.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/06/2016 | 440.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/06/2016 | 440.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/06/2016 | 440.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/06/2016 | 440.00 | 00010503768464 | JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/06/2016 | 440.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/06/2016 | 440.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/06/2016 | 440.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/06/2016 | 440.00 | 00004270372478 | ROSINEIDE JULIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/06/2016 | 2107.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/06/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/06/2016 | 121615.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2016 | 1350.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/06/2016 | 59.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001132 | 27/06/2016 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001133 | 27/06/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001145 | 28/06/2016 | 6140.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA GINÁSIO COM CONSTITUINTES E ACESSÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001146 | 28/06/2016 | 8977.30 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0001147 | 28/06/2016 | 17495.20 | 06960687000193 | PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA EM LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO DE Nº 058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento Estratégico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/06/2016 | 24650.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento Estratégico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/06/2016 | 103.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/06/2016 | 2351.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COMDE PROD. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) COLETOR DE ASSINATURA, 01(UM) FINGKEY HAMSTER E 01(UM) WEBCAM LOGITECH, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/06/2016 | 440.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/06/2016 | 630.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRÓ DE BIU NOZINHO", NO DIA 30 DE JULHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/06/2016 | 600.00 | 00008534369402 | GUTEMBERG DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE "MÁRCIA MUSIC", NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/06/2016 | 450.00 | 00009160225440 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "PLAY BOYS DO FORRÓ", NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA LOCALIDADE DE MATA DE VERA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/06/2016 | 700.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE "ZÉ MARIA DO BREGA", NO DIA 02 DE JULHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA LOCALIDADE DE CABANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/06/2016 | 1050.00 | 00009384732478 | ANTONIO BRAZ DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO "TRIO PARAIBANO", NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA LOCALIDADE DE JANGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/06/2016 | 2100.00 | 00038141043404 | GENARO BERNARDO CAVALCANTE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORROZÃO AMOR FATAL", NOS DIAS 25 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NAS LOCALIDADES DE MATA DE VARA E CABANA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0001153 | 29/06/2016 | 27000.00 | 00009594993421 | THAYNERE LEITE DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/06/2016 | 12456.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/06/2016 | 200.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE POÇOS EM ENGENHO NOVO I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/06/2016 | 800.00 | 00057789134434 | JOSE LOIA SABINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO MARACATU "LEÃO DA FRONTEIRA", NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016, NO PARQUE LINEAR DESTA CIDADE, NO EVENTO DA PASSAGEM E REVESANEMTO DA TOCHA OLÍMPICA RIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001165 | 30/06/2016 | 36247.23 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2016 | 2674.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CARRETA DO SENAI, NA RUA DOM VITAL, 08, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2016 | 4223.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2016 | 16685.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2016 | 4000.00 | 00061230014420 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO MERCADO PUBLICO A REALIZAR-SE NO DIA 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2016 | 8700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2016 | 8100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2016 | 31027.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2016 | 123.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2016 | 4724.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE O CENTRO ADMINISTRATIVO E A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 1 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2016 | 2106.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/07/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO 9.541-9 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/07/2016 | 5439.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00012126722406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O SÃO JOÃO-ARRIA DO BAIRRO DA MANGUEIRA 2016, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/07/2016,NA PRAÇA DA MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/07/2016 | 120.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29/06/2016 E 01/07/25016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/07/2016 | 30.00 | 00079574661415 | SUNAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/06/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/07/2016 | 30.00 | 00003997932409 | RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA PROFESSORES NA FUNAD, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10/06/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001181 | 05/07/2016 | 69183.86 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/07/2016 | 1380.00 | 00007894703737 | ADRIA KALINE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO FORRÓ RURAL DA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/07/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001184 | 05/07/2016 | 6662.76 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/07/2016 | 1709.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/07/2016 | 1036.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001182 | 05/07/2016 | 57416.84 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001183 | 05/07/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/07/2016 | 174774.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/07/2016 | 210.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP21 PRETO E HP21 COLLOR, HP 122 PRETO E TONER SAMSUNG 1015, MANUTENÇÃO DE CILINDRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/07/2016 | 9500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/07/2016 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/07/2016 | 58801.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/07/2016 | 2523.59 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/07/2016 | 8897.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/07/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/07/2016 | 601.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001197 | 07/07/2016 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. SENDO 01 VEÍCULO 1.0 DE PLACA QFB-1394 E 01 VEÍCULO 2.8 DE PLACA QFA-5903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/07/2016 | 60.00 | 00004039435400 | ALMIR SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - SISTEMA DRH, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/07/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/07/2016 | 60.00 | 00003654801420 | JAILTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO - SISTEMA DRH, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/07/2016, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/07/2016 | 1141.05 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/07/2016 | 525.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001194 | 07/07/2016 | 44620.20 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001198 | 07/07/2016 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001200 | 07/07/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001202 | 07/07/2016 | 18150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO DE PLACAS QFE-3536, QFB-1384, OEV-6232, OEV-6242, OGD-0504 E F-4000 MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DE PLACA KHM-3761. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001204 | 07/07/2016 | 176150.20 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/07/2016 | 190.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001196 | 07/07/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1404 E NQE-2762, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº008/2015, CONTRATO 030/2015 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/07/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/07/2016 | 2719.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLO INTERATIVO, TIJOLO INTERATIVO VERMELHO, DESTINADOS AO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/07/2016 | 2200.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/07/2016 | 6701.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/07/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/07/2016 | 6043.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/07/2016 | 429.20 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001222 | 08/07/2016 | 7020.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001223 | 08/07/2016 | 38004.21 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5701, NQD-2586, MNJ-4085, GKO-2246, NQK-3228, OFD-0549, OGC-8117, NQI-8703 E OGA-8850, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/07/2016 | 135627.30 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/07/2016 | 45071.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/07/2016 | 54790.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/07/2016 | 70461.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/07/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/07/2016 | 54.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/07/2016 | 4350.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/07/2016 | 199027.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 08/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/07/2016 | 293150.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/07/2016 | 9000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/07/2016 | 84.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/07/2016 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/07/2016 | 13812.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/07/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/07/2016 | 33.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/07/2016 | 25260.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/07/2016 | 29000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/07/2016 | 800.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001236 | 11/07/2016 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/07/2016 | 60.00 | 00010264977440 | NUBIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA VARA DE TRABALHO DE ITABAIANA - PB E DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS, EM ITABAIANA-PB, NOS DIAS 08 E 12/07/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/07/2016 | 60.00 | 00097796514468 | MAILSON LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA VARA DE TRABALHO DE ITABAIANA - PB E DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS, EM ITABAIANA-PB, NOS DIAS 08 E 12/07/2016, NA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001240 | 11/07/2016 | 200.20 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFB-5986, QFX-4666, FJP-8255 E OFI-4666, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001232 | 11/07/2016 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001233 | 11/07/2016 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001241 | 11/07/2016 | 10519.90 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-5681, OFF-7508, MNO-4387, OFD-4184, NPX-5691, OGF-1550, MNI-6766, OFH-8489, NQI-8703, OGF-1410, MNO-4367, OFD-0549, NQD-2586, NQK-3228, MNO-4377, OGC-5219, PEQ-4561, OGC-8117, OGF-1556, OFD-4194, HWC-2746, DFD-4184, MNZ-5901, NQX-3220, QFM-0018QFE-3635, NPR-5257, MNW-5849, OEW-0477, OEW-6317, OGA-8850, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001248 | 11/07/2016 | 2408.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/07/2016 | 781.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CARRETA DO SENAI, NA RUA DOM VITAL, 08, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001235 | 11/07/2016 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001237 | 11/07/2016 | 40.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNI-6766, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001245 | 11/07/2016 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTE DE MATERIAISENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001251 | 12/07/2016 | 4015.24 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E PINTURA EM ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA, DE ACOROD COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001254 | 12/07/2016 | 2744.67 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÃO INCLUINDO PINTURA, MANUTENÇÃO DE CARRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE TOLDO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES E CONFECÇÃO DE CARROÇAS EM FERRO SIMPLES, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001256 | 12/07/2016 | 3608.70 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS BAÚ E RETRO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001263 | 12/07/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1404 E NQE-2762, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001255 | 12/07/2016 | 5805.89 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1410, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001257 | 12/07/2016 | 2101.31 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-0549, NQI-8703 E OGF-1410, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001258 | 12/07/2016 | 4175.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001261 | 12/07/2016 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001262 | 12/07/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001264 | 12/07/2016 | 18150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO DE PLACAS QFE-3536, QFB-1384, OEV-6232, OEV-6242, OGD-0504 E F-4000 MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DE PLACA KHM-3761. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/07/2016 | 800.00 | 00002417344440 | JOSÉ GETÚLIO MARTINS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA COM DURAÇÃO DE OITO HORAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E MONITORES, REALIZADA NO DIA 12/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/07/2016 | 1040.00 | 00000950612405 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA COM DURAÇÃO DE TREZE HORAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADA NO DIAS 11 E 12/07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001260 | 12/07/2016 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. SENDO 01 VEÍCULO 1.0 DE PLACA QFB-1394 E 01 VEÍCULO 2.8 DE PLACA QFA-5903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/07/2016 | 60.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA VARA DE TRABALHO EM ITABAIANA - PB, EM ITABAIANA-PB, NOS DIAS 01/06 E 05/07/2016, NA FUNÇÃO DE ACESSOR TÉCNICO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/07/2016 | 60.00 | 00005237119484 | BRUNA REGINA DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA VARA DE TRABALHO EM ITABAIANA - PB, EM ITABAIANA-PB, NOS DIAS 01/06 E 05/07/2016, NA FUNÇÃO DE PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/07/2016 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/07/2016 | 169.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/07/2016 | 690.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/07/2016 | 672.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/07/2016 | 50.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/07/2016 | 800.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001277 | 13/07/2016 | 10260.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/07/2016 | 7503.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001276 | 13/07/2016 | 3076.86 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1550, NPX-5691, NQI-8703 E OGA-8850, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/07/2016 | 44048.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001275 | 13/07/2016 | 770.71 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNC-4514, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/07/2016 | 30.00 | 00078465141487 | CARLOS JACKSON DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM AO CAMPUS DA IFPB EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/07/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/07/2016 | 90.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14/07/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001280 | 14/07/2016 | 12014.24 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/07/2016 | 5200.00 | 17443931000167 | ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ASSISSÃO NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO DO POVO NO CENTRO DA CIDADE E REINAUGURAÇÃO DE OBRA NO DIA 01/07/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001282 | 14/07/2016 | 37930.74 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS VINCULADOS AS ESCOLAS QUE OFERECEM O CURSO EJA NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001283 | 14/07/2016 | 28213.03 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/07/2016 | 30.00 | 00044947348453 | MARCIEL MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM AO CAMPUS DA IFPB EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/07/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00038838052468 | Paulo Roberto do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO E 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001286 | 14/07/2016 | 143999.69 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/07/2016 | 1500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/07/2016 | 1740.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001297 | 15/07/2016 | 25279.06 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, VISANDO LAVANTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/07/2016 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/07/2016 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/07/2016 | 390.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE E CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO MARCO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001290 | 15/07/2016 | 5727.98 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, NO PERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/07/2016 | 2828.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CARRETA DO SENAI, NA RUA DOM VITAL, 08, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/07/2016 | 260.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) ADESIVOS COM ÍMÃ, DESTINADOS A SECREETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/07/2016 | 2035.00 | 00078872065453 | CLOVIS CAVALCANTI DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) BATAS E 37 (TRINTA E SETE) BONÊS, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/07/2016 | 2550.00 | 00002870361467 | ISAIAS PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS (TARIMBA) DE MADEIRA, UTILIZADOS PARA O CORTE DE CARNE NO MERCADO PÚBLICO DE PEDRAS DE FOGO-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/07/2016 | 3000.00 | 00002870361467 | ISAIAS PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCOS (TARIMBA) DE MADEIRA, UTILIZADOS PARA O CORTE DE CARNE NO MERCADO PÚBLICO DE PEDRAS DE FOGO-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001302 | 18/07/2016 | 20088.38 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/07/2016 | 604.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/07/2016 | 1521.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/07/2016 | 1525.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/07/2016 | 2700.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRION 15 3000115-3542-B40 INTEL CORE I5-4210U 1.7GHZ 8GB/ITB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/07/2016 | 2200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/07/2016 | 24530.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/07/2016 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/07/2016 | 16873.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0001313 | 19/07/2016 | 30691.80 | 17473452000193 | PROSENCIVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS RUAS E PRAÇAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001307 | 19/07/2016 | 5472.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/07/2016 | 30.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ANUAL DE ORIENTAÇÕES DO EDUCACENSO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/07/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/07/2016 | 2976.25 | 08936015000178 | GEOSOLO TECN DO SOLO SOND E ABSORCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONDAGEM EXECUTADOS PARA OBRA DA CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00009292966480 | LUCIMARIO JOAQUIM MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "LUCAS E PEGADA QUE EU GOSTO", NO DIA 09 DE JULHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/07/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00006329170401 | JACKSON ANDRADE DE BULHOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO "ARRAIAL DO CENTRO II", QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE JULHO DE 2016, NA RUA FERNANDO CUNHA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2016 | 150.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEÍCULO DE PLACA QFX-4666, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2016 | 700.00 | 00005995216430 | VALMIR PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "SOM VITAL", NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/07/2016 | 900.00 | 00009480575485 | JOSE ORLANDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE "ORLANDO LIMA", NO DIA 16 DE JULHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÕ JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2016 | 300.00 | 00003744830438 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, DURANTE O FORRÓ RURAL, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/07/2016 | 100.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULA NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-5701 E NPX-5691, LOTADOS NA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/07/2016 | 425.00 | 07022151000190 | MEGA MIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TABLADO, PARA ABERTURA DO 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2016, NO DIA 11/07/2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2016 | 240.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULA NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFU-2918, NQE-2762 E NQH-0112, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2016 | 1340.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/07/2016 | 34083.28 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001330 | 21/07/2016 | 8720.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/07/2016 | 2405.00 | 00001598369482 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE O FORRÓ RURAL DO SÃO JOÃO DO POVO 2016, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/07/2016 | 30.00 | 00009005633468 | JOSÉ DA PENHA MARINHO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPÁR DO SEMINÁRIO ANUAL DE ORIENTAÇÃO DO EDUCACENSO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/07/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR-EDUCACIONAL, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001329 | 21/07/2016 | 46665.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001331 | 21/07/2016 | 28287.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/07/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/07/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/07/2016 | 30.00 | 00078845084434 | PATRÍCIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/07/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/07/2016 | 30.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/07/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/07/2016 | 30.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/07/2016, NA FUNÇÃO DEPROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001338 | 22/07/2016 | 7612.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001339 | 22/07/2016 | 3900.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001341 | 22/07/2016 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001340 | 22/07/2016 | 4160.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10MB, SENDO 08 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 02 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE E 12 PONTOS EXTERNOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/07/2016 | 4401.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/07/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/07/2016 | 300.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBÃO QUE ATENDE A ESCOLA DE ITABATINGA, JOÃO DE SÉRGIO E TODA COMUNIDADE ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/07/2016 | 189.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES SENDO: 06 PEÇAS NO PERÍODO DE 07 A 28/04/2016 PARA A CRECHE DO BESSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/07/2016 | 325.09 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DA ARQUIBANCADA DO RONALDÃO, CRECHE E QUADRA FNDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001352 | 25/07/2016 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/07/2016 | 30.00 | 00004039435400 | ALMIR SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A RECEITA FEDERAL, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/07/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/07/2016 | 30.00 | 00003654801420 | JAILTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A RECEITA FEDERAL, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/07/2016, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/07/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-8117, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/07/2016 | 500.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS CKO-2246, NPR-5257, OFH-8489 E OFD-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001348 | 25/07/2016 | 5472.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001356 | 26/07/2016 | 50535.61 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001357 | 26/07/2016 | 1490.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/07/2016 | 300.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRAMPOS PARA COLOCAÇÃO DE CARNES NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE MATA DE VARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/07/2016 | 802.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMO-1571, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/07/2016 | 458.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/07/2016 | 3376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/07/2016 | 196.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MESES DE JUNHO E JULHODE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/07/2016 | 30.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/07/2016, NA FUNÇÃO DEPROFESSOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001368 | 28/07/2016 | 2104.44 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001370 | 28/07/2016 | 6313.22 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/07/2016 | 500.00 | 00088527921472 | JOSE PAULO RODRIGUES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA QUADRILHA JUNINA VERDE E BRANCO, NAS SUAS APRESENTAÇÕES NO SÃO JOÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/07/2016 | 151.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001367 | 28/07/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001369 | 28/07/2016 | 2104.44 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/07/2016 | 193.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO COMUNITÁRIO E A GERAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/07/2016 | 2263.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO COLÉGIO WALDECYR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/07/2016 | 116201.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/07/2016 | 33035.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/07/2016 | 161324.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001400 | 29/07/2016 | 77732.17 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001401 | 29/07/2016 | 23313.25 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KMNC-4514, OEF-6033, NQF-6765, KLM-8424, KIS-5998 E KKP-3169, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2016 | 143.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/07/2016 | 1884.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/07/2016 | 8574.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/07/2016 | 7053.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/07/2016 | 47730.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/07/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/07/2016 | 62.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/07/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/07/2016 | 1124.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/07/2016 | 9400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/07/2016 | 6480.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2016 | 12014.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2016 | 4174.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2016 | 19760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/07/2016 | 2861.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2016 | 9000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2016 | 2825.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/07/2016 | 3000.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2016 | 5905.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/07/2016 | 6982.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/07/2016 | 24940.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/07/2016 | 30.00 | 00003654801420 | JAILTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM AO MINISTÉRIO DO TRABALHO RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PASEP, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/08/2016, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORMELEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/07/2016 | 120.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/07/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/07/2016 | 90.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28/07/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/07/2016 | 56316.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/07/2016 | 560839.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/07/2016 | 214465.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/07/2016 | 57532.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/07/2016 | 2112.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/07/2016 | 11510.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/07/2016 | 41640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/07/2016 | 12320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/07/2016 | 273041.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/07/2016 | 216688.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/07/2016 | 10819.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/07/2016 | 19190.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/07/2016 | 6345.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2016 | 2220.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM O DESCONTO DO PASEP DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001425 | 01/08/2016 | 5472.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2016 | 2400.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2016 | 7400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2016 | 92700.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2016 | 411550.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2016 | 1566.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/08/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001430 | 02/08/2016 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/08/2016 | 33.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/08/2016 | 28100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/08/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/08/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132014 | 0001428 | 02/08/2016 | 2245.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA MENSAL E BENEFÍCIOS ECONÔMICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001429 | 02/08/2016 | 5640.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 100-20 TORNEL TRAÇÃO TXG PLUS TRAC, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPX-5681, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/08/2016 | 2400.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001437 | 03/08/2016 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001438 | 03/08/2016 | 1487.82 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG-3506, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/08/2016 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/08/2016 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/08/2016 | 14208.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/08/2016 | 153.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001441 | 04/08/2016 | 19581.50 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/08/2016 | 120.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/08/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/08/2016 | 150.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/08/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/08/2016 | 240.00 | 00006239961469 | AIRON GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12/08/2016, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/08/2016 | 240.00 | 00006695258473 | GLEYBSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12/08/2016, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001446 | 04/08/2016 | 3710.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/08/2016 | 3710.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/08/2016 | 23.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/08/2016 | 147238.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/08/2016 | 24069.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001460 | 08/08/2016 | 18957.75 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/08/2016 | 30.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROJETOS EDUCACIONAIS COOPERATIVOS (PEC), EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/08/2016 | 30.00 | 00003645662480 | ANA KARINE DE SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROJETOS EDUCACIONAIS COOPERATIVOS (PEC), EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/08/2016 | 30.00 | 00078845084434 | PATRÍCIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROJETOS EDUCACIONAIS COOPERATIVOS (PEC), EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001456 | 08/08/2016 | 47146.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/08/2016 | 6060.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001459 | 08/08/2016 | 5472.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001455 | 08/08/2016 | 5515.14 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001463 | 09/08/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/08/2016 | 5259.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/08/2016 | 47274.63 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/08/2016 | 140886.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/08/2016 | 61602.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/08/2016 | 71095.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001474 | 09/08/2016 | 45932.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/08/2016 | 42696.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/08/2016 | 678.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/08/2016 | 696.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/08/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/08/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/08/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/08/2016 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRENCIA 001/2016 DA PMPF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2016 | 51.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2016 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/08/2016 | 201256.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 10/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/08/2016 | 15959.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/08/2016 | 7055.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2016 | 1266.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA, REFERENTES AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2016 | 4403.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Contribuição para o PASEP, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2016 | 7292.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2016 | 195.00 | 13243643000108 | M. G. SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO MUSICAL "ASSISÃO" DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO DIA 30/06/2016, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/08/2016 | 4394.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES COMEMORATIVAS DA SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/08/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/08/2016 | 6200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001494 | 12/08/2016 | 10495.19 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001495 | 12/08/2016 | 20000.73 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/08/2016 | 30.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/08/2016, NA FUNÇÃO DEPROFESSOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/08/2016 | 30.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/08/2016, NA FUNÇÃO DEPROFESSORA-SUPERVISORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001502 | 12/08/2016 | 28000.71 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4184, NPR-5257, OFH-8489, NPX-5681, NPX-5691, NPX-5701 E OFE-7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/08/2016 | 30.00 | 00004039435400 | ALMIR SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/08/2016, NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/08/2016 | 30.00 | 00003654801420 | JAILTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/08/2016, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001500 | 12/08/2016 | 10300.67 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH-8242, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001501 | 12/08/2016 | 4200.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQH-8242, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001509 | 15/08/2016 | 1950.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM 52 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0001506 | 15/08/2016 | 1500.00 | 00038838052468 | Paulo Roberto do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Contribuição para o PASEP, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/08/2016 | 1295.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 19/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/08/2016 | 59328.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013,02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/08/2016 | 2546.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/08/2016 | 6200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001511 | 16/08/2016 | 15401.22 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001513 | 16/08/2016 | 5884.85 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0001517 | 16/08/2016 | 11588.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM PHP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/08/2016 | 30.00 | 00003654801420 | JAILTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A MINISTÉRIO DO TRABALHO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/08/2016, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/08/2016 | 11.27 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/08/2016 | 440.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/08/2016 | 440.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/08/2016 | 440.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/08/2016 | 440.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/08/2016 | 440.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/08/2016 | 440.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/08/2016 | 440.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/08/2016 | 440.00 | 00010503768464 | JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/08/2016 | 440.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/08/2016 | 440.00 | 00004270372478 | ROSINEIDE JULIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001518 | 17/08/2016 | 1200.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO, CONSERTO DA CARROÇA D'ÁGUA E CONFECÇÃO DO PORTÃO DE ARRASTO DO MATADOURO MEDINDO 2,70 X 4,40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/08/2016 | 1100.00 | 17964724000158 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DAS FOSSAS DO MERCADO PÚBLICO E DO PARQUE LINEAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/08/2016 | 305.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/08/2016 | 575.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/08/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E PREFEITOS NA 23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/08/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/08/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/08/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/08/2016 | 30.00 | 00001385354429 | WILLANY COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROJETOS EDUCACIONAIS COOPERATIVOS (PEC), EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/08/2016 | 30.00 | 00008478819460 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROJETOS EDUCACIONAIS COOPERATIVOS (PEC), EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/08/2016 | 30.00 | 00002834377405 | NILVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROJETOS EDUCACIONAIS COOPERATIVOS (PEC), EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/08/2016, NA FUNÇÃO DE GESTOR ESCOLAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001539 | 19/08/2016 | 1368.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001541 | 19/08/2016 | 17440.10 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001542 | 19/08/2016 | 1138.95 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/08/2016 | 700.88 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001540 | 19/08/2016 | 19899.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/08/2016 | 23000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/08/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/08/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/08/2016 | 927.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/08/2016 | 2.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/08/2016 | 2800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/08/2016 | 34.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/08/2016 | 229770.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/08/2016 | 69200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/08/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/08/2016 | 10550.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/08/2016 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/08/2016 | 17054.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/08/2016 | 590.00 | 00079000673453 | JOSINALDO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTOS EM PELÍCULA NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFB-5986, QFE-0518, QFG-3506, QFM-0018 E MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/08/2016 | 74.37 | 09795881000159 | CREA-PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CÁLCULO E PERÍCIA DE OBRA DA CRECHE TIPO B, EM NOME DO ENGENHEIRO ADILSON DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 592.087.244-68, CREA-PE 180353552-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001560 | 25/08/2016 | 112.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001561 | 25/08/2016 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001559 | 25/08/2016 | 4144.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2016 A 19/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/08/2016 | 1000.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DOS "ÍNDIOS ÁGUIA NEGRA" NA FEIRA FOLCLÓRICA 2016 DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/08/2016 | 428.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES COMEMORATIVAS DA SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Contribuição para o PASEP, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/08/2016 | 4152.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/08/2016 | 9931.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE 10/2012,08/2013,09/2015, 10/2015, DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE A B MENEZES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/08/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/08/2016 | 3300.00 | 00034158464404 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) CARRADAS DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/08/2016 | 400.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE UMA FOSSA NA RUA DR. MANOEL ALVES, SOLICITADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001574 | 30/08/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2016 | 270.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 100ML DE 04 TINTAS PARA BULK, 200ML DE TINTA HP E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 5520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2016 | 120.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO E HP22 COLLOR E TONER SAMSUNG MODELO ML 2165, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2016 | 110932.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2016 | 34835.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001573 | 30/08/2016 | 1649.96 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001575 | 30/08/2016 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/08/2016 | 7284.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2016 | 4140.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/08/2016 | 51350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/08/2016 | 924.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/08/2016 | 8520.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2016 | 6480.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001577 | 30/08/2016 | 6313.32 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2016 | 95.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001583 | 30/08/2016 | 8705.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0001584 | 30/08/2016 | 79810.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2016 | 56336.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2016 | 544273.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2016 | 196145.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2016 | 57544.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2016 | 5400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2016 | 2112.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2016 | 10645.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2016 | 12320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2016 | 40760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2016 | 199253.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2016 | 11488.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2016 | 19816.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2016 | 305132.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2016 | 6638.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001576 | 30/08/2016 | 2104.44 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2016 | 250.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 400ML DE TINTA (1 PRETA E 3 COLORIDA) E MANUTENÇÃO DA IMPRESSSORA EPSON L210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2016 | 670.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP, TONER SAMSUNG MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG ML 1860 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2016 | 5905.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2016 | 6542.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2016 | 25440.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2016 | 12338.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2016 | 4174.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2016 | 19760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2016 | 2861.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2016 | 9000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2016 | 2825.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2016 | 1503.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2016 | 190400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS DO MUNICÍPIO | Ampliação e reforma do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001620 | 01/09/2016 | 3455.74 | 35590090000100 | Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REALIAMENTO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, TERMO DE APOSTILAMENTO 01, PARECER DE Nº 28/2016. | 01432014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001621 | 01/09/2016 | 28484.77 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001623 | 01/09/2016 | 26798.91 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KLM-8424, OFF-6033, MNC-4514, OFB-5986 E QFG-3506, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001624 | 01/09/2016 | 3276.98 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF-6765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2016 | 2058.00 | 05071296000317 | MOVIMENTO FOCOLARES DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESTADIAS DOS FUNCIONARIOS PATRÍCIA LOPES DA SILVA, FÁBIO FÉLIX DE BARROS, ALBAMÉCIA GRAÇA MOURA RODRIGUES, CAMILA SALES RODRDIGUES DE CARVALHO, JOSEANE SILVA DE SANTOS, JOSÉ CARLOS NUNES DOS SANTOS E LAURICÉAFRANCISCO DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO IV SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE MONITORES - TEEN STAR BRASIL NO PERIODO DE 01 A 04/09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/09/2016 | 440.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001629 | 05/09/2016 | 6597.50 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM 203 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/09/2016 | 440.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/09/2016 | 440.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/09/2016 | 440.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/09/2016 | 440.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/09/2016 | 440.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/09/2016 | 440.00 | 00010503768464 | JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/09/2016 | 440.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/09/2016 | 440.00 | 00004270372478 | ROSINEIDE JULIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000032013 | 0001638 | 05/09/2016 | 3380.00 | 14857808000102 | VELOSO E SANTOS LTDA ME - ALONET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB E 10 PONTOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001640 | 05/09/2016 | 4759.69 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001627 | 05/09/2016 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/09/2016 | 18600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/09/2016 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO EXTRATO DE ATA DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/09/2016 | 146.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/09/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/09/2016 | 3000.00 | 00012558742442 | DENISE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, CONSOLIDAÇÃO EM PLANILHAS E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NA OCASIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CGU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001645 | 08/09/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001647 | 08/09/2016 | 5601.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/09/2016 | 20.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001646 | 08/09/2016 | 1099.09 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/09/2016 | 7616.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de galeriais de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012016 | 0001652 | 09/09/2016 | 38456.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM DESTINADOS A DRENAGEM DA RUA SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001654 | 09/09/2016 | 27081.65 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/09/2016 | 208335.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) NO DIA 09/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/09/2016 | 15145.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/09/2016 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/09/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/09/2016 | 4659.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001653 | 09/09/2016 | 73720.16 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/09/2016 | 5835.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001658 | 13/09/2016 | 19550.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 23 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001659 | 13/09/2016 | 26130.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001660 | 13/09/2016 | 40068.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 23 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/09/2016 | 91.11 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DO CONTRATO 035/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/09/2016 | 90400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/09/2016 | 250.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/09/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/09/2016 | 9100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/09/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/09/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/09/2016 | 1400.00 | 00082407096487 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/09/2016 | 160134.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001664 | 14/09/2016 | 7028.40 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/09/2016 | 440.00 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/09/2016 | 61.70 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/09/2016 | 580.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, TONER HP 85-A E TINTA EPSON PRETA E COLORIDA, DESTINNADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001680 | 15/09/2016 | 38043.53 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFDD-4184, NPR-5257, OFH-8489, NPX-5681, NPX-5691, NPX-5701, OFE-7508, MNZ-5901 E NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/09/2016 | 100.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/09/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0001678 | 15/09/2016 | 26559.84 | 17473452000193 | PROSENCIVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS RUAS E PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001682 | 15/09/2016 | 7204.27 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001683 | 15/09/2016 | 3299.86 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/09/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO MDE (1.253-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/09/2016 | 68.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/09/2016 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/09/2016 | 629.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/09/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/09/2016 | 2028.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/09/2016 | 103.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/09/2016 | 41396.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001693 | 16/09/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1404 E NQE-2762, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001697 | 16/09/2016 | 11800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTEDE MATERIAIS ENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001698 | 16/09/2016 | 17035.22 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001700 | 16/09/2016 | 32611.94 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001686 | 16/09/2016 | 155321.80 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/09/2016 | 9008.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0001690 | 16/09/2016 | 61450.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001692 | 16/09/2016 | 18000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO DE PLACAS QFE-3536, QFB-1384, OEV-6232, OEV-6242, OGD-0504 E F-4000 MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DE PLACA KHM-3761. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001695 | 16/09/2016 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001696 | 16/09/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/09/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/09/2016 | 7420.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AOMÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001702 | 16/09/2016 | 31118.09 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001694 | 16/09/2016 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. SENDO 01 VEÍCULO 1.0 DE PLACA QFB-1394 E 01 VEÍCULO 2.8 DE PLACA QFA-5903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/09/2016 | 440.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/09/2016 | 440.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/09/2016 | 440.00 | 00011356548407 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/09/2016 | 440.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/09/2016 | 440.00 | 00011133905498 | WILIANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/09/2016 | 66447.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001714 | 19/09/2016 | 10817.18 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/09/2016 | 1482.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/09/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/09/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001719 | 20/09/2016 | 1994.38 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0427, OEW-0427,QFT-9170, OEW-0517, QFA-5903 E QFG-8315, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001720 | 20/09/2016 | 5774.25 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-5901, OGC-8177, NPX-5691, NQK-3228, MNO-4377, OFD-4184, OFD-0549, OGF-1410, MNO-4387, NPR-5257, HWC-2746, QFE-3635, QFM-0018, DFD-0549, NPX-5681, KLI-4920, OFG-3506, QFB-1404, QFB-5986, NPR-5257, DFF-3635, NPX-5701, OFH-8489, MNO-4367, OGA-8850, NQD-1774, OGC-5219, OGF-1550, NQI-8703, AWC-2746, OGF-8315 E MYW-9695, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/09/2016 | 1254.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFEC~]AO DA ORNAMENTAÇÃO DO FORRO FOGO 2016, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0001725 | 21/09/2016 | 1500.00 | 00038838052468 | Paulo Roberto do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/09/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/09/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/09/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 171/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/09/2016 | 17.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/09/2016 | 12950.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Perfuração de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/09/2016 | 6000.00 | 00008121408423 | TARCIZIO DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO DE SEDIMENTO NO PSF PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 1039/2016. | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001730 | 22/09/2016 | 4728.31 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KLN-8424, TL, PEQ-4561, KLI-4920, NQF-6765, MNC-4524, KIS-5998, KHH-5655, QFB-1384, , OFE-6063, TL03, QFG-2518, QFB-1404, NQE-2762, OEW-0517, OEW-0427, TRATOR 56610, QFI-9170, QFF-9130, PATROL, KKP-3169, OFE-6033, TRATOR TL01, QFB-5986, TL02, TL03, TRATOR TL6610 E MICHIGAN, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001731 | 22/09/2016 | 44865.19 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/09/2016 | 1778.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/09/2016 | 1500.00 | 00002554401462 | ALEX FABIAN FIRMINO DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE GRADE TIPO "DISCIPLINADOR", QUE FORAM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO DETE MUNICÍPIO, QUE OCORREU NO DIA 06/09/2016, NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001737 | 23/09/2016 | 14969.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEJA DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0001738 | 23/09/2016 | 8398.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0001739 | 23/09/2016 | 15022.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0001740 | 23/09/2016 | 11016.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001743 | 23/09/2016 | 4760.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2016 A 22/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/09/2016 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001750 | 26/09/2016 | 10354.28 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/09/2016 | 1212.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/09/2016 | 684.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/09/2016 | 703.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/09/2016 | 141.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 26/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/09/2016 | 2289.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001746 | 26/09/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/09/2016 | 460.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNK-6792, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/09/2016 | 318.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES DE ENGENHO NOVO II E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA DE JOÃO PEDRO, REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001754 | 27/09/2016 | 61199.02 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/09/2016 | 109034.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/09/2016 | 34835.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001774 | 27/09/2016 | 3863.26 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-6765, MNC-4514, KKP-3169, FOR-5610, RETROESCAVADEIRA, PATROL, GRADE DO TRATOR TL-02, QFB-5986 E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001776 | 27/09/2016 | 3425.84 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0457, OFG-3506, OEW-0517, PATROL, OEW-0487, KIS-5998, QFT-9170, QFU-2918, OFE-6033, TRATOR, MNC-4514, QFG-0518, KLI-4920, KHH-5655, PEQ-4561, RETRO E KKP-3169, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/09/2016 | 163821.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/09/2016 | 7284.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/09/2016 | 4140.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/09/2016 | 51350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/09/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/09/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/09/2016 | 17252.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/09/2016 | 924.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/09/2016 | 8200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/09/2016 | 5416.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001775 | 27/09/2016 | 5272.06 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-1410, MNZ-5901, NPX-5691, NQI-8703 E OGA-8850, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001777 | 27/09/2016 | 510.39 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFE-3635, QFB-1364, HWC-2746, OEW-6317, MNO-4387, NQD-2586, OGF-1410, OFH-8489, NPX-5691 E OGF-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/09/2016 | 5905.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/09/2016 | 6102.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/09/2016 | 25440.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001778 | 27/09/2016 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/09/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/09/2016 | 13376.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/09/2016 | 4174.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/09/2016 | 19850.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/09/2016 | 2861.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/09/2016 | 9000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/09/2016 | 2825.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/09/2016 | 4218.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0001783 | 28/09/2016 | 26695.84 | 17473452000193 | PROSENCIVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS RUAS E PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/09/2016 | 121.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA MNK-6792, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001785 | 28/09/2016 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001789 | 29/09/2016 | 6226.95 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFG-3506 E MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/09/2016 | 220.00 | 00003224712490 | SERGIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBÃO QUE ATENDE A ESCOLA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA DE VARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/09/2016 | 1540.00 | 00003224712490 | SERGIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DO CACIMBÃO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LUCAS CELESTINO EM ITABATINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001792 | 29/09/2016 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/09/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2016 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2016 | 94.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2016 | 2100.00 | 17964724000158 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA GALERIA E DA FOSSA DO MERCADO PÚBLICO E DO PARQUE LINEAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2016 | 40278.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2016 | 55907.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2016 | 544615.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2016 | 58189.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2016 | 200777.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2016 | 2112.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2016 | 11403.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2016 | 6345.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2016 | 18648.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2016 | 10819.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2016 | 196631.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2016 | 308686.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/10/2016 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/10/2016 | 8700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/10/2016 | 17.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/10/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/10/2016 | 108.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/10/2016 | 732.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/10/2016 | 1185.60 | 13134084000106 | VENUS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFLETIVO GRAU TECNICO, DESTINADOS AO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001821 | 04/10/2016 | 30072.68 | 05202472000140 | AGUA TERRA SOLUCOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, LICENCIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE UNA DE SÃO JOSÉ E SÍTIO FAZENDINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001824 | 04/10/2016 | 310.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNI-6766, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001823 | 04/10/2016 | 8465.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK-3228 E OFD-0549, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0001817 | 04/10/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001835 | 05/10/2016 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. SENDO 01 VEÍCULO 1.0DE PLACA QFB-1394 E 01 VEÍCULO 2.8 DE PLACA QFA-5903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001827 | 05/10/2016 | 9743.60 | 18326018000143 | HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM VISTAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2016. | 00102016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001830 | 05/10/2016 | 846.17 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-0549, OGC-5219, OFH-8489, OGF-8305, NPX-5701, QFH-5459 E QFM-0018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001832 | 05/10/2016 | 248633.06 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2013, NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001833 | 05/10/2016 | 18000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO DE PLACAS QFE-3536, QFB-1384, OEV-6232, OEV-6242, OGD-0504 E F-4000 MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DE PLACA KHM-3761. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001836 | 05/10/2016 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001837 | 05/10/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001828 | 05/10/2016 | 2335.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFB-5886,QFG-0518,QFB-1404,TL-5616,OFE-6033,TL-6610, MICHIGAN, RETRO,TL-5610,NQE-2762, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001829 | 05/10/2016 | 1780.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQF-6765,OFE-6033,TL-02,TL-01,RETRO,MICHIGAN,PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001834 | 05/10/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1404 E NQE-2762, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/10/2016 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/10/2016 | 1300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/10/2016 | 153.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/10/2016 | 8000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/10/2016 | 36.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/10/2016 | 25.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/10/2016 | 300.00 | 00001598369482 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARTICULAR, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DEFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, QUE OCORREU NO DIA 06/09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/10/2016 | 4380.00 | 00002123662461 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001844 | 06/10/2016 | 5440.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001846 | 06/10/2016 | 71960.26 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001845 | 06/10/2016 | 7353.78 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/10/2016 | 43.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0001851 | 07/10/2016 | 74998.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0001853 | 07/10/2016 | 49900.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/10/2016 | 783.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM(4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001852 | 07/10/2016 | 46720.83 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001858 | 10/10/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/10/2016 | 9223.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001857 | 10/10/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2016 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2016 | 236300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2016 | 5274.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2016 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/10/2016 | 21854.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0001856 | 10/10/2016 | 30316.31 | 18326018000143 | HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM VISTAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2016. | 00102016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0001859 | 10/10/2016 | 544.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2016 | 6816.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/10/2016 | 6816.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/10/2016 | 60.63 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/10/2016 | 838.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/10/2016 | 2112.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001873 | 11/10/2016 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/10/2016 | 35000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/10/2016 | 200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/10/2016 | 77.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/10/2016 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/10/2016 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/10/2016 | 198.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/10/2016 | 0.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 13/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/10/2016 | 25.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/10/2016 | 30.00 | 00009005633468 | JOSÉ DA PENHA MARINHO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPÁR DA REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO EDUCACENSO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/10/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR-EDUCACIONAL, CONFORMELEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/10/2016 | 30.00 | 00098335383472 | SEVERINA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPÁR DA REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO EDUCACENSO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/10/2016, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO IV, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/10/2016 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/10/2016 | 58647.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/10/2016 | 68395.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/10/2016 | 8813.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/10/2016 | 35.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A JUNTA MULITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/10/2016 | 61.70 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/10/2016 | 42.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/10/2016 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/10/2016 | 1228.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/10/2016 | 11500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/10/2016 | 325.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON ET 365, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001893 | 14/10/2016 | 1100.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 TAMPA DE BUEIRO PARA ESGOTO 30/10m. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001898 | 14/10/2016 | 23904.24 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2016. | 00082016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/10/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 009/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/10/2016 | 690.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/10/2016 | 710.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/10/2016 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/10/2016 | 440.00 | 00011635557461 | ALVARO FELLIPHE FREITAS CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/10/2016 | 440.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/10/2016 | 440.00 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/10/2016 | 440.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/10/2016 | 440.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/10/2016 | 440.00 | 00010503768464 | JONATHAN KEITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/10/2016 | 440.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/10/2016 | 440.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/10/2016 | 440.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/10/2016 | 440.00 | 00004270372478 | ROSINEIDE JULIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/10/2016 | 440.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/10/2016 | 440.00 | 00011133905498 | WILIANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/10/2016 | 440.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/10/2016 | 440.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/10/2016 | 440.00 | 00011356548407 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0001919 | 17/10/2016 | 1500.00 | 00038838052468 | Paulo Roberto do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/10/2016 | 30.00 | 00078845084434 | PATRÍCIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/10/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/10/2016 | 30.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/10/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/10/2016 | 30.00 | 00078999383415 | IVANIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/10/2016, NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA PEDAGÓGICA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPALNº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/10/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO À DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/10/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/10/2016 | 600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO SAE (11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/10/2016 | 65880.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, 31/07/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/10/2016 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 005/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/10/2016 | 13436.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/10/2016 | 200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/10/2016 | 53200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/10/2016 | 1600.00 | 00005893580494 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/10/2016 | 29205.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/10/2016 | 471.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/10/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001936 | 19/10/2016 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/10/2016 | 504.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/10/2016 | 2170.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/10/2016 | 90.00 | 00079574661415 | SUNAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/SUPERVISORA EDUCACIONAL, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/10/2016 | 90.00 | 00003997932409 | RITA DE CASSIA CHAVES DA ROCHA BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR(LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/10/2016 | 200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001947 | 21/10/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/10/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/10/2016 | 19335.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001954 | 25/10/2016 | 20497.28 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/10/2016 | 4182.55 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001959 | 26/10/2016 | 61720.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001963 | 27/10/2016 | 58698.16 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/10/2016 | 90.00 | 00004298400476 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ORIENTADORES DO PNAIC, EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2016, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0001968 | 27/10/2016 | 55463.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/10/2016 | 19913.87 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/10/2016 | 60.74 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 009/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001964 | 27/10/2016 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/10/2016 | 231.86 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/10/2016 | 5132.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 28/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/10/2016 | 6568.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/10/2016 | 3910.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/10/2016 | 47585.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/10/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/10/2016 | 17432.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/10/2016 | 66900.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2016 | 50598.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2016 | 540101.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/10/2016 | 47954.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2016 | 2112.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2016 | 9910.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2016 | 39760.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/10/2016 | 197332.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2016 | 10819.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2016 | 18653.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2016 | 6235.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2016 | 8801.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0002013 | 31/10/2016 | 3710.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/10/2016 | 924.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/10/2016 | 8200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/10/2016 | 7728.26 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/10/2016 | 6530.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/10/2016 | 106995.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/10/2016 | 33027.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/10/2016 | 1300.00 | 17964724000158 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA GALERIA E DA FOSSA DO MERCADO PÚBLICO E DO PARQUE LINEAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001971 | 31/10/2016 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2016 | 42.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/10/2016 | 5205.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/10/2016 | 6722.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2016 | 11350.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2016 | 24000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/10/2016 | 10151.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2016 | 4069.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/10/2016 | 18420.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/10/2016 | 2861.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/10/2016 | 9000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/10/2016 | 2825.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/11/2016 | 80138.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2016 | 46010.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002027 | 01/11/2016 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/11/2016 | 8313.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002025 | 01/11/2016 | 17670.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNC-4514,KKP-3169,KIS-5998,NQF-6765,PEQ-4561,OFE-6033,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/11/2016 | 59545.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/11/2016 | 78645.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/11/2016 | 35310.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2016 | 33817.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/11/2016 | 96845.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002026 | 01/11/2016 | 4816.00 | 22165365000109 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAÚJO COSTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/09/2016 A 31/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/11/2016 | 56595.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2016 | 300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/11/2016 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/11/2016 | 230400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/11/2016 | 51.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002030 | 03/11/2016 | 7994.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/11/2016 | 738.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/11/2016 | 43.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/11/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/11/2016 | 94.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL , PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/11/2016 | 87.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A 7PROCURADORIA FEDERAL , PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/11/2016 | 716.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/11/2016 | 695.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/11/2016 | 3300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002036 | 04/11/2016 | 67999.48 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/11/2016 | 440.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/11/2016 | 440.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/11/2016 | 440.00 | 00011356548407 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/11/2016 | 440.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/11/2016 | 440.00 | 00011133905498 | WILIANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/11/2016 | 31655.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002047 | 07/11/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002041 | 07/11/2016 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002048 | 07/11/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002050 | 07/11/2016 | 28801.89 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2016. | 00082016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002051 | 07/11/2016 | 2802.41 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE PORTÕES, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/11/2016 | 1432.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/11/2016 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0002053 | 08/11/2016 | 4998.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0002054 | 08/11/2016 | 4999.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/11/2016 | 440.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/11/2016 | 440.00 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/11/2016 | 440.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/11/2016 | 440.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/11/2016 | 440.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/11/2016 | 440.00 | 00055454283487 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/11/2016 | 440.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/11/2016 | 440.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/11/2016 | 440.00 | 00004270372478 | ROSINEIDE JULIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/11/2016 | 440.00 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/11/2016 | 68.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0002055 | 08/11/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/11/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0002080 | 09/11/2016 | 27024.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0002081 | 09/11/2016 | 42976.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002082 | 09/11/2016 | 7601.80 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/09/2016 A 20/10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/11/2016 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/11/2016 | 59965.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013,02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/11/2016 | 8983.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/11/2016 | 9085.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/11/2016 | 3573.04 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00301/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/11/2016 | 2574.47 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/11/2016 | 60403.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013,02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/11/2016 | 9158.17 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/11/2016 | 3601.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00301/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/11/2016 | 2593.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/11/2016 | 1300.00 | 00003224712490 | SERGIO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DO CACIMBÃO LOCALIZADO NA VILA DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0002088 | 10/11/2016 | 26691.09 | 17473452000193 | PROSENCIVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS RUAS E PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/11/2016 | 8757.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/11/2016 | 78000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/11/2016 | 314940.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/11/2016 | 288.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2016 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/11/2016 | 16794.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002083 | 10/11/2016 | 36951.47 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS, NPX-5691, NPX-5701, OFE-7508, MNZ-5901 E NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002086 | 10/11/2016 | 15855.24 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002087 | 10/11/2016 | 20050.43 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNJ-4085, GKO-2246 E OFH-8489, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/11/2016 | 16849.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 10/11/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/11/2016 | 75499.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/11/2016 | 7558.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002096 | 10/11/2016 | 10184.56 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE(11.252-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/11/2016 | 467.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/11/2016 | 187.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE(11.252-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/11/2016 | 162.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS(49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/11/2016 | 72.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/11/2016 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/11/2016 | 3122.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/11/2016 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/11/2016 | 32192.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/11/2016 | 125163.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/11/2016 | 58647.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/11/2016 | 3916.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/11/2016 | 8813.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/11/2016 | 178173.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/11/2016 | 287990.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002119 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00038838052468 | Paulo Roberto do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002120 | 17/11/2016 | 3000.00 | 23859656000160 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS 05772342690 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E FREEZE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/11/2016 | 4400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/11/2016 | 3500.00 | 00000311793207 | LOUIZE CAROLINE COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/11/2016 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SICONFI-SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, RELATIVO AOS 1º, 2º, 3º E 4º BIMESTRESDO REO'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/11/2016 | 5170.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/11/2016 | 137.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/11/2016 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/11/2016 | 5900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/11/2016 | 52000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/11/2016 | 2.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 18/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/11/2016 | 64479.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0002127 | 18/11/2016 | 3710.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/11/2016 | 1631.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 18/11/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/11/2016 | 2300.00 | 06086465000193 | SERRALHARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA CARROÇA PARA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002125 | 18/11/2016 | 25660.35 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/11/2016 | 10280.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/11/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/11/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/11/2016 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/11/2016 | 34.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS(9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/11/2016 | 78645.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/11/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/11/2016 | 25000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/11/2016 | 4000.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DA CONTA DA CENTRAL TELEFÔNICA 81 3635-108 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/11/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 009/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/11/2016 | 521.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/11/2016 | 596.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA OS O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002147 | 22/11/2016 | 9374.84 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-8489, OGC-8117, OGA-8850, NQD-2586, MNZ-5901, NPX-5691, MNO-4377, OFE-3665, HWC-2746, HWC-2748, OGA-1284, OGA-194, OFE-3635, MNO-4357, NQD-2586, OGF-1410, NPX-5701, OGC-5219, NPX-5681, OFD-0549, OGF-1550, MNJ-4085, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/11/2016 | 120.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002148 | 22/11/2016 | 8222.57 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS BAÚ DE CARNE, NA CARROÇA DE LIXO, PATROL, TRATOR FORD 5605, OFE-6033, QFB-5986, NQE-2762, QFE-4666, MNI-6765, OEW-0487, QFT-9170, QFT-9110, OEW-0517, OGF-8305, QFG-3506, QFG-0518, QFB-1409, HIS-5998, KLI-4920, NGF-6765, RETROESCAVADEIRA E MNC-1445 ,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/11/2016 | 600.00 | 00000866203478 | JOSEMAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE FOSSA PARA O VESTIÁRIO DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002159 | 23/11/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1404 E NQE-2762, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002164 | 23/11/2016 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002156 | 23/11/2016 | 19564.86 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002157 | 23/11/2016 | 38499.99 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002158 | 23/11/2016 | 223381.77 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015, NO PERIODO DE 21 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002161 | 23/11/2016 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS VW/KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS KJQ-6364, KFW-4404, HWC-2746, KHU-2937 E KIZ-3414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002162 | 23/11/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS MBENZ/ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PLACAS MNO-4367 E MNQ-4377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002163 | 23/11/2016 | 18000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO DE PLACAS QFE-3635, QFB-1384, OEV-6232, OEV-6242, OGD-0504 E F-4000 MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DE PLACA KHM-3761. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/11/2016 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/11/2016 | 607.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 1991, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/11/2016 | 628.92 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EM 31 PARCELAS MENSAIS, A 1ª NO VALOR DE R$ 698,76 E AS DEMAIS NO VALOR DE R$ 209,64, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016.002170/2000-93, Nº DEBITO 250000022861. RELATIVO AS PARCELAS 23, 24 E 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002160 | 23/11/2016 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. SENDO 01 VEÍCULO 1.0 DE PLACA QFB-1394 E 01 VEÍCULO 2.8 DE PLACA QFA-5903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/11/2016 | 17.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/11/2016 | 2550.00 | 00004835785410 | EDJANIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE 01 (UM) TABLADO, COM BASE DE METAL E TAMPO DE MADEIRA, NAS DIMENSÕES: 6,6M X 3,2M X 0,5M - LXP-A, A SER UTILIZADO NOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/11/2016 | 8219.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/11/2016 | 30.00 | 00005240403465 | ADILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/10/2016, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/11/2016 | 43.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/11/2016 | 2280.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002169 | 24/11/2016 | 29522.78 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/11/2016 | 42195.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002173 | 24/11/2016 | 4500.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/11/2016 | 4910.00 | 00005893580494 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESÍDUOS, BASCULHOS, RESTOS DE ÁRVORES E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002177 | 25/11/2016 | 400.02 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KIS-5998 E TCS-6610, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002180 | 25/11/2016 | 2809.92 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002178 | 25/11/2016 | 4208.88 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/11/2016 | 2514.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 25/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/11/2016 | 17192.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002179 | 25/11/2016 | 4208.88 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0002181 | 25/11/2016 | 39886.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002190 | 28/11/2016 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/11/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ESTÁGIO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/11/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/11/2016 | 30.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ESTÁGIO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28/11/2016, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO IX, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/11/2016 | 30.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ESTÁGIO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/12/2016, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO IX, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/11/2016 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ESTÁGIO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/12/2016, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002189 | 28/11/2016 | 7322.80 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0002192 | 28/11/2016 | 47800.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/11/2016 | 213.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/11/2016 | 750.00 | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAÚJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ASPIRADORES DE PÓ DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002194 | 29/11/2016 | 5641.15 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0517, OEW-0387, OEW-0457, OEW-0357 E TRATOR-785, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/11/2016 | 340.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/11/2016 | 438.00 | 00005433302490 | ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E CONSERTO EM CARROÇAS DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/11/2016 | 17603.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/11/2016 | 5897.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO REFERENTE A CONCORRENCIA DE Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/11/2016 | 3940.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/11/2016 | 924.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/11/2016 | 7500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002195 | 29/11/2016 | 27657.67 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS OFD-4184, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/11/2016 | 65.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TINTA EPSON PRETA L365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0002202 | 29/11/2016 | 11588.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM PHP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/11/2016 | 245.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLORIDO, TONER S 101 E RECARGA DE CARATUCHO SAMSUNG ML 2165, DESTINNADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/11/2016 | 6722.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/11/2016 | 22130.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/11/2016 | 4785.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002209 | 30/11/2016 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0002248 | 30/11/2016 | 16326.37 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2016 | 281471.85 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO PRONAT CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESNVOLVIMENTO AGRARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042015 | 0002253 | 30/11/2016 | 3000.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2016 | 2825.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2016 | 8500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2016 | 2861.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2016 | 17920.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2016 | 4069.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2016 | 10503.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2016 | 19200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002246 | 30/11/2016 | 6810.38 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2016 | 190271.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2016 | 10086.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2016 | 18030.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2016 | 6150.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2016 | 4465.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2016 | 47381.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2016 | 526432.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2016 | 34320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2016 | 40611.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2016 | 2112.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2016 | 143346.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2016 | 7920.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2016 | 175192.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2016 | 5280.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 008/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/11/2016 | 44035.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2016 | 3910.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2016 | 7074.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2016 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LEILÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2016 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2016 | 35735.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE UM CACIMBÃO NA COMUNIDADE DE NOVA AURORA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2016 | 102319.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2016 | 32427.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2016 | 118353.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2016 | 287.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6766, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002244 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2016 | 170.00 | 00010798703423 | ERICK DE MELO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TECNICA DE 09 (NOVES) REFLETORES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL, NO PERIODO DE 30/11/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002247 | 30/11/2016 | 57213.75 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002249 | 30/11/2016 | 6030.54 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002250 | 30/11/2016 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002251 | 30/11/2016 | 18500.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, KIS-5998,NQS-6765,OFL-6033,MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/12/2016 | 103900.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2016 | 203900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2016 | 22144.50 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2016 | 801.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Manutenção das atividades do Projeto Cavalo Marinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00004743111471 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GOLAS DAS INDUMENTÁRIAS DO GRUPO DE CAVALO MARINHO "BOI NA PRATA" DA OFICINA DE CAVALO MARINHO DO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002257 | 01/12/2016 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/12/2016 | 6323.50 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS BANDAS MARCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/12/2016 | 2949.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/12/2016 | 3666.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/12/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FÓRUM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/12/2016 | 182.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/12/2016 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO 009/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/12/2016 | 1162.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/12/2016 | 2640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/12/2016 | 1760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/12/2016 | 1370.00 | 00046402969400 | GLAUCO ANTÔNIO NEVES MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TABLADO MEDINDO 8,00 X 6,00 METROS, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A ENTREGA DA ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/12/2016 | 25.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/12/2016 | 3488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002274 | 06/12/2016 | 54504.11 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002272 | 06/12/2016 | 21323.78 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2016.BOELTIM DE MEDIÇÃO 03. | 00082016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002273 | 06/12/2016 | 4661.87 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO VESTUÁRIO NA COMUNIDADE DE CORVOADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/12/2016 | 1658.11 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOLDA PARA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002280 | 07/12/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/12/2016 | 10297.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS,FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002289 | 07/12/2016 | 13684.08 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2016.BOELTIM DE MEDIÇÃO 04. | 00082016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/12/2016 | 7100.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/12/2016 | 1760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA,FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/12/2016 | 470.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS,FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/12/2016 | 178.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS,FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/12/2016 | 8034.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002279 | 07/12/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/12/2016 | 28878.04 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/12/2016 | 293.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/12/2016 | 7500.00 | 00011644293455 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SERVIDOR PARA BANCO DE DADOS PARA ACESSO ATRAVES DE TERMINAL DE ACESSO REMOTO RELATIVO DURANTE O EXERCÍCIO FISCAL DE 2016, NA GERAÇÃO E ENVIO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO, DOS ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICCIPAL DE ASSISTÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/12/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS,FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/12/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL,FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/12/2016 | 6991.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/12/2016 | 3869.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/12/2016 | 16233.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/12/2016 | 2411.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/12/2016 | 7666.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/12/2016 | 2625.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/12/2016 | 19200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/12/2016 | 10503.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/12/2016 | 4069.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/12/2016 | 17920.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/12/2016 | 2861.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/12/2016 | 8500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/12/2016 | 2825.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/12/2016 | 7133.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/12/2016 | 4500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/12/2016 | 4785.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/12/2016 | 6292.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/12/2016 | 20636.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/12/2016 | 4785.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/12/2016 | 6722.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/12/2016 | 22130.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/12/2016 | 467.32 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/12/2016 | 163.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/12/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/12/2016 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/12/2016 | 12373.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/12/2016 | 7074.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/12/2016 | 3910.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/12/2016 | 44035.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/12/2016 | 7500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/12/2016 | 670215.59 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/12/2016 | 8086.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/12/2016 | 12373.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2016, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/12/2016 | 924.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/12/2016 | 7500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/12/2016 | 4485.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Contribuição para o PASEP, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/12/2016 | 14048.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NOS DIAS 08/12/16 E 09/12/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/12/2016 | 1208.00 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS QUADROS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DA OFICINA DE DESENHO ARTISTICO E PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXPOSIÇÃO ARTISTICA DO DIA 22/12/2016, NO CASARÃO DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/12/2016 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/12/2016 | 4854.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/12/2016 | 190297.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/12/2016 | 5705.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/12/2016 | 193575.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/12/2016 | 47381.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/12/2016 | 526432.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/12/2016 | 40611.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/12/2016 | 2112.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/12/2016 | 7920.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/12/2016 | 34320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/12/2016 | 8991.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/12/2016 | 102319.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/12/2016 | 32427.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/12/2016 | 117153.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/12/2016 | 29557.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/12/2016 | 95720.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/12/2016 | 37715.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/12/2016 | 101000.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/12/2016 | 1800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002346 | 12/12/2016 | 18442.80 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/12/2016 | 10086.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/12/2016 | 17543.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/12/2016 | 6145.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/12/2016 | 47381.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/12/2016 | 551940.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/12/2016 | 2542.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/12/2016 | 38441.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/12/2016 | 186052.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/12/2016 | 175192.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/12/2016 | 143346.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/12/2016 | 924.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/12/2016 | 6750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/12/2016 | 54754.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/12/2016 | 130200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/12/2016 | 6818.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/12/2016 | 3910.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/12/2016 | 34952.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/12/2016 | 2070.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/12/2016 | 10740.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Contribuição para o PASEP, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/12/2016 | 35123.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/12/2016 | 7207.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/12/2016 | 41581.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002369 | 13/12/2016 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/12/2016 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/12/2016 | 7646.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/12/2016 | 8600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/12/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS,FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/12/2016 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002379 | 14/12/2016 | 5017.29 | 18326018000143 | HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM VISTAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2016. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. | 00102016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002380 | 14/12/2016 | 10368.29 | 18326018000143 | HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM VISTAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2016. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. | 00102016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/12/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOÃO ALEXANDRE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002390 | 15/12/2016 | 20301.75 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA OS VEICULOS DE PLACA KIS-5998, OFE-6033, KKP-3169, TRATOR TL-8501, TRATOR TL 8502, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/12/2016 | 3786.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002384 | 15/12/2016 | 18090.24 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/12/2016 | 36143.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/12/2016 | 7002.08 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/12/2016 | 18280.63 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/12/2016 | 396.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/12/2016 | 6998.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/12/2016 | 87.77 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/12/2016 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 009/2016 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 012/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002405 | 20/12/2016 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/12/2016 | 2083.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/12/2016 | 342745.99 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2016 | 5630.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NOS DIAS 20/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/12/2016 | 2948.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002401 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00038838052468 | Paulo Roberto do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0002407 | 21/12/2016 | 9044.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0002409 | 21/12/2016 | 16765.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/12/2016 | 45027.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/12/2016 | 127983.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/12/2016 | 31327.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/12/2016 | 8213.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002417 | 21/12/2016 | 19897.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-4085, OFH-8489, QFG-3506, OGF-1410, OGC-5219, NPX-5701, OFD-0549, NQK-3228, OGA-8850, OFF-7508, NPX-5681, MNZ-5901, OFD-1484, PGL-6462, MNJ-4086, OEW-6317, MNO-4367 E MNO-4377, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/12/2016 | 3715.70 | 05059650000126 | EDITORA CIDADE NOVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES, COM 12 EDIÇÕES,33 EXEMPLARES, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/12/2016 | 1040.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/12/2016 | 1210.01 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ESTABILIZADOR, 01 HD EXTERNO E 01 MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/12/2016 | 2951.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/12/2016 | 117269.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002418 | 21/12/2016 | 11359.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFB-5986, QFT-9170, QFG-0518, OFE-6033, KIS-5998, MNC-4514, TRATOR-5610, 6610, QFC-3506, QFB-1384, OEW-0457, KLI-4920, PATROL, RETRO, PEQ-4561, PIPA CAÇAMBA, TL 01, MICHIGAN OGF-8305, F-4000, PGH-0849, PÁ MECÂNICA, L-938 E OFH-9903, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/12/2016 | 705.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/12/2016 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/12/2016 | 72.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/12/2016 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002427 | 22/12/2016 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1404 E NQE-2762, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCAIL DENº 008/2015, CONTRATO 030/2015 A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/12/2016 | 7650.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA O SHOW PIROTÉCNICO DO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO DIA 08/12/2016, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002426 | 22/12/2016 | 18000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SENDO 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO DE PLACAS QFE-3635, QFB-1384, OEV-6232, OEV-6242, OGD-0504 E F-4000 MOVIDO A DIESEL KM LIVRE DE PLACA KHM-3761. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/12/2016 | 22577.36 | 08761124000444 | GOV PARAÍBA FEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO CONVÊNIO - PACTO DA REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPÁIS JACIRA DE SOUZA CÉSAR E EDGAR GUEDES DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Perfuração de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002442 | 23/12/2016 | 43887.80 | 05202472000140 | AGUA TERRA SOLUCOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, LICENCIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE UNA DE SÃO JOSÉ,JANGADA,MUMBABA E SÍTIO FAZENDINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032016 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/12/2016 | 16270.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/12/2016 | 39300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/12/2016 | 10.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/12/2016 | 604.91 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 12 DE 1991 E 12 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/12/2016 | 722.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/12/2016 | 700.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/12/2016 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002434 | 23/12/2016 | 31285.09 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/12/2016 | 1350.00 | 06086465000193 | SERRALHARIA BOM JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA COBERTURA DE TELHA DE VINCO, MEDINDO 7M DE COMPRIMENTO E 2,5M DE LARGURA, NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/12/2016 | 25.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE(11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO 047/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/12/2016 | 890.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002445 | 26/12/2016 | 9000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0002446 | 26/12/2016 | 14182.84 | 17473452000193 | PROSENCIVEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS RUAS E PRAÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002444 | 26/12/2016 | 15000.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-4085, NPX-5681, NPR-5257, NQI-8703, OGA-8850 E OGC-8117, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/12/2016 | 39772.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002456 | 27/12/2016 | 169273.28 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015, NO PERIODO DE 19 DIAS.VEICULOS DE PLACAS MYL-2360,MOT-8286,MYL-2530,MNO-4357,MYL-0957,KLT-1167,MNJ-8219,MNJ-8219,MNO-4387,KSS-2856,MNK-5195,MMU-6425,MNK-5195,KIK-0697,MYF-5366,LOE-8763. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002457 | 27/12/2016 | 74668.10 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2015,CONTRATO Nº 019/2015 NO PERIODO DE 19 DIAS.VEICULOS DE PLACA MYF-5366,MNO-4387,KIA-4737,KLG-0441,MYL-2360,KFW-4404,KJQ-6364,KHU-2937,DCD-3062,KLF-7130. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002460 | 27/12/2016 | 2104.44 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/12/2016 | 880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/12/2016 | 78.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CEX (11.308-5), NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/12/2016 | 2500.00 | 00082407096487 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/12/2016 | 522.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/12/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/12/2016 | 6701.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS,FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO QSE(11.252-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002453 | 27/12/2016 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS QFB-1394 E QFA-5903, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002454 | 27/12/2016 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS DE PLACAS KJQ-6364,KFW-4404,HWC-2746, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Controle Interno e Ouvid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002455 | 27/12/2016 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS MNO-4367,MNO-4377, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002464 | 28/12/2016 | 2104.44 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (03) TRÊS MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002461 | 28/12/2016 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002463 | 28/12/2016 | 20838.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D'ÁGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/12/2016 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/12/2016 | 2520.00 | 22076205000193 | LUIS CARLOS CAVALCANTE DANTAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERSIANAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/12/2016 | 118466.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/12/2016 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/12/2016 | 5129.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NOS DIAS 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/12/2016 | 3535.00 | 00002272477445 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 101(CENTO E UMA) CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A LOCALIDADE DE SANTA MARIA E AS RUAS ERMERITA CABRAL, JURANDIR RODRIGUES CAHVES E ENIO PAULO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00043186297400 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/12/2016 | 2300.00 | 00075618133415 | PETRONILO BASILIO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/12/2016 | 9984.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000515-89-2014.815.0571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002940 | 30/12/2016 | 3982.12 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Controle Interno e Ouvid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002955 | 30/12/2016 | 18800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO (TRIBLAZER) 2.8 DIESEL PLACA QFA-5903 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00075618133415 | PETRONILO BASILIO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2016 | 4800.00 | 00004623488497 | LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS NO PLEITO ELEITORAL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002942 | 30/12/2016 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2016 | 2148.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002477 | 30/12/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002939 | 30/12/2016 | 51769.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002954 | 30/12/2016 | 13500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRES VEICULOS 1.0 COM AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KM LIVRE, PLACAS QFB-1404, QFB-1364 E QFE-3665, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002476 | 30/12/2016 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2016 | 7.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2016 | 17772.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0002943 | 30/12/2016 | 28999.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2016 | 123603.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 38ª E 39ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013,02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2016 | 26134.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07ª E 08ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016 E Nº 00301/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2016 | 5309.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27ª E 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2016 | 36674.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2016 | 6578.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2016 | 568371.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2016 | 23440.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CONRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/12/2016 | 2792.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Contribuição para o PASEP, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/12/2016 | 11061.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NOS DIAS 30/12/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002941 | 30/12/2016 | 40004.38 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012015 | 0002944 | 30/12/2016 | 38999.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0002945 | 30/12/2016 | 7420.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR E JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/12/2016 | 135873.95 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/12/2016 | 138828.72 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002948 | 30/12/2016 | 268044.40 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002949 | 30/12/2016 | 147424.42 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002956 | 30/12/2016 | 94700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 3 KOMBIS COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS PLACAS KJQ-6364, KFW-4404 E HWC-2746, 2 VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PLACAS OGC-4186, PGH-0849, 03 VEICULO 1.0 COMPLETO PLACAS OEY-0973, OEV-6242 E NQH-0112, 02 VEICULOS ONIBUS COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS PLACAS MNO-4367 E MNO-4377 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2016 | 14330.49 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2016 | 22586.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024