| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 505.31 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 988519 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 407.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES INERENTES A ESTE CONVENIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/01/2016 | 70.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NF 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 500.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 12, 17, 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 09, 10, 20 E 25DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 200.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 2 26 DE NOVEMBRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 250.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 60.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 38.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACAS OFY 3584, OGA 5784, OEU 0774 PERTENCENTE A MUNICIPIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABIIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 1000417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 5351.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 9597 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 800.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A SEC. ESTADUAL REFERENTE AOS CONVENIOS DO TRANPORTE ESCOLAR E DE REFORMA DOA ESCOLAMARIA QUITERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 52.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636 E MNH 7158 PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 906.16 | 00002065449446 | JOSEANE GOMES MONTENEGRO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO 69259020138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 979.18 | 00091802350420 | BERNADETE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO 38106120138150251 COM A AUTORA BERNARDETE GOMES PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNOESTADUAL EM RELAÇÃO AOS CONVENIOS FIRMADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 530.00 | 00000120532441 | MARCIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 MEGAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 314/2015 DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 1574.31 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES 140727; 140728; 140729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 724.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, NF 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 450.00 | 40980187000232 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA GIRATÓRIA DESTINADA AO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, Nº 815, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2016 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMOL) À PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUAFREI DAMIÃO, S/N, TÉRREO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NF 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2016 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2016 | 205.00 | 00009477410462 | BRUNO SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2016 | 228.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO DUA 06 DE JANEIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A FORNECEDORES SEDIADOS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2016 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, ACERCA DO CONVENIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA MUNICIPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2016 | 420.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 2448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2016 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (COLECISTECTOMIA) PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2016 | 600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (02 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA) A PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1000086 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2016 | 720.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI EPP | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À PATOS-PB, CONFOME NF 91 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2016 | 151.56 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENNTE A VENDA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, COMO LUVA CIRURGICA ESTERIL, EQUIPO, ENTRE OUTROS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 4783 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NF 18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NF 19 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 275 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 26148.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 3815.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-PARC53, CONFORME INFORMAÇÕES NA COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 7459.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV, DO MES DE JANEIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 2173.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-OREV-PARCELAMENTO 60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0000055 | 08/01/2016 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTANTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2015 E NF Nº 289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 5226.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.056.653 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 382.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITUR MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 54563 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 20599.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2016 | 25463.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS DIRETAMENTE PELA RECEITA FEDERAL RELATIVOS A JUROS/MULTAS DE COMPETENCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 11213.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 147.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 54565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2016 | 627.26 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2016 | 4040.00 | 08065021000288 | SANTORRES E COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OXD 0465, LOTADO NA SEC, DE AGRICULTURA, CONFORME NF 15290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2016 | 1001.54 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES (PAGUE PEGUE 0592,00,537,134) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2016 | 261.15 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A MARACACUME MA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 117194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 505.31 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 988530 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2016 | 1200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 (2); NO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584 (2); E NO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 (2), TODOS LOTADOS E A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NF 20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244 (2), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E UTILIADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , NF 21 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 939.03 | 00002057703479 | DALVACI JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 40488020138150251 CELEBRADO ENTRE A SRª DALVACI JOANA DE OLIVEIRA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NF 1199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM PARA TODOS OS MUNÍCIPES E POPULAÇÃO EM GERAL, CONFORME NFS 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2016 | 1544.98 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM ÁREA DE IDA E VOLTA NO TRECHO DE JOÃO PESSOA-PB A BELHO HORIZONTE-MG EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME NF 320 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 601 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2016 | 500.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (ECOCARDIOGRAMA) A PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 47 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (DOPPLER VASCULAR) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 602 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (BIOPSIA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 603 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 240.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E TROCA DE PARABRISA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (COLECISTECTOMIA) PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1296 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 800.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX SEM CONTRASTE) A PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 3858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2016 | 300.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MÉDICA GASTRO PRESTADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2016 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, DE AVISO PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 E 002/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2016 | 400.00 | 23432569000121 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL NO JORNAL DO SERTÃO NA EDIÇÃO 01/DEZ/2015, CONFORME NF 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 26.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID-CIDE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2016 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTAS FISCAIS Nº 1045228 E 1045227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2016 | 930.18 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO RIO DE JANEIRO RJ A JOÃO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES (PAGUE PEGUE 0592,00,538,216) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2016 | 1260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (CILINDRO DE OXIGENIO VAZIO, OXIGENIO 1MT, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3525. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 57072-9 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2016 | 1100.00 | 00069166862434 | JOSE DA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DA GAMELEIRA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NFS 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2016 | 523.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA 9650; MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5839; ONIBUS DE PLACA MNH 7158 E ONIBUS DE PLACA NQD 2636, OFC 7898 E FIAT UNO DE PLACA OFF 7513, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 504. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2016 | 1272.35 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, COMO BOMBA ANAUGER E MANGUEIRA. TRANC. CRISTAL DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA OS POSTOS MÉDICOS, CONFORME DESCRITOS EM NF 5737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2016 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA COM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 607 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2016 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS AMBULANCIA NQG 2502; FIAT UNO OEU 0774; FIAT UNO OGA 5784; FIAT UNO 3584; MOTOCICLETA POP OFX 6654, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 503 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NFS 24 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, NFS 23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2016 | 150.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA PRESTADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2016 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (REVISÃO DE MARCAPASSO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 40230 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2016 | 200.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2016 | 300.00 | 00000008103470 | NEUZA VERÔNICA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2016 | 1951.56 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES - QUASAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, COMO DETERGENTES, DESINFENTANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 132.113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2016 | 1160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BATERIA HELIAR FROTA) DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1845 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2016 | 1711.50 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB E MARTINHO CAMPOS-MG NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE PRODUTORES RURAIS, PROMOVIDO PELA RAÇÕES FUTURA NA CIDADE DE MARTINHO CAMPOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2016 | 5658.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UND. COND. 18.000 BTUS, UNID. EVAP. 18.000 BTUS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 19755 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2016 | 280.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC 7898 (01), NQD 2636 (01); MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC 5839 (1), OGA 9650 (01), CONFORME NFS 25, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2016 | 5961.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, TAIS COMO, ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, LUVAS, MASCARA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14.280 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2016 | 1920.00 | 00006887077426 | FRANCILMA SALVIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 31 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO UTERO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 403 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO UTERINO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 399 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2016 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS (RISCO CIRURGICO E ECG) A PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2016 | 2475.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS 100% POLIESTER PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PARTE DO KIT ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2016, CONFORME NF 1232 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM REDE BROTHER DPC8712, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS 1965 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2016 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS 111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2016 | 7500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS PERFURAÇÕES POÇOS ARTEZIANOS E UMA LIMPEZA COM DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS LOCALIZADO NOSÍTIO SAQUINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2016 | 2100.00 | 00008852976795 | ADENILSSON FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2016 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECARGA SW TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 1966 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2016 | 465.09 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO RIO DE JANEIRO RJ A JOÃO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES (PAGUE PEGUE 059200539796) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 505.31 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 002907 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2016 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HRS/SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 33 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 5620.00 | 00007975868493 | TARCIANO TORRES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL, COM INICIO EM 26/12/2015, REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2016 | 897.66 | 00007233365474 | RAQUEL DA COSTA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO 38089120138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2016 | 1496.19 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 69276020138150251, COM AUTORA FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2016 | 342.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS; TAR LIB/ANT FLH PGTO SALARIO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2016 | 5750.36 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2016 | 1201.00 | 13392425000135 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO COM RODATETO PARA REFORMA DO TETO DA ESCOLA MUICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA QUITÉRIA NESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 60 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2016 | 142.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALÁRIO CRÉD CONTA; DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2016 | 610.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DUAS PORTAS DE FERRO DESTINADAS AS INSTALAÇÕES DA EM MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2016 | 1560.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR (TIPO SPLITS) 18.000 BTUS 220V, COM USO DE TUBOS DE COBRE DE 1/2 E 1/4, CABOS PP 3 X 2,5, ENTRE OUTROS, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 399 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2016 | 815.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 21 22 DE JANEIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO SOBRE O PLANO DE ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO PALÁCIO DA REDENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2016 | 1706.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME FATURAS Nº 228.336; 225.597;224.223; 225.096; 224.222; 224.224; 227.463; 228.372; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2016 | 999.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS Nº 224.220; 227.464; 225.759; 224.218; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 226.050, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2016 | 1600.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS TESTES DE MATEMATICA E DE LEITURA E ESCRITA, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), CONFORME NFS 796 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2016 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 16.767-3 (QSE) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2016 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME FATURA Nº 903.081, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 224.221 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2016 | 211.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 226.468, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2016 | 71.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 225.036, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA Nº 224.219 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2016 | 78.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 226.183, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2016 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 224.215, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM CONFORME FATURA Nº 225.596 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000276 | 25/01/2016 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS 205 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2016 | 115.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 225.034, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 225.593 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2016 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 225.708, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VELÓRIOS MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 225.762 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2016 | 560.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NFS 524 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA Nº 224.641, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, Nº 815, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NF 50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NF 46 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2016 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NFS 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2016 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, NFS 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUAFREI DAMIÃO, S/N, TÉRREO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NFS 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 2623.85 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CINCO PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A SAO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES (143770; 143771; 143772; 143773; 143774) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NFS 45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NF 48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NF 51 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NF 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2016 | 474.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ABASTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURA Nº 225.833; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NF 47 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2016 | 341.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO GINASIO AGAZAO, CONFORME FATURA Nº 225.235; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NF 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NF 43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2016 | 151.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.214 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 12.878-3 (ICMS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NF 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NF 36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2016 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, NFS 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS 44 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2016 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NFS 56. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2016 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, NFS 55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2016 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, NFS 42. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 7962.05 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA COM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 622 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 60.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOCAÇÃO DE UMA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL 4851. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2016 | 400.00 | 00000836998723 | JOSEMAR ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2016 | 750.00 | 40980187000232 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MF40 INOX 220V, DESTINADO A ESC. MUNICIPAL ODILON G. PEREIRA, CONFORME NF 2440 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS 58 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NFS 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2016 | 100.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2016 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UMA MESA AMPLIADA COM O PAINEL: "O TRABALHO NO SUS: EMERGENCIAS E DESAFIOS", REALIZADA PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGESUS II - PARAÍBA, NO AUDITÓRIO DO CEFOR/SES/PB, NA AV. PEDRO II, S/N, JAGUARIBE, JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 16.767-3 (QSE) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2016 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NFS 63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2016 | 1400.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS (JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ELETRICA PARA O VEICULO MICRO-ONUBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1854. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORMENFS 440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2016 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, S/N, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, NFS 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2016 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, S/N, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NFS 61 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2016 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE HILUX SW4-JIPE, DE PLACA NPX 9964, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS 899 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2016 | 2100.00 | 00008852976795 | ADENILSSON FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS 62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2016 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NFS 57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2016 | 7650.00 | 19175080000144 | RODRIGUES E NAKAMURA SERVIÇOS DE LUTO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 116 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2016 | 524.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A SAO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 144062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2016 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NFS 64. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 57072-9 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2016 | 235.00 | 11148534000186 | RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS 1004814 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS 1004815 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2016 | 150.00 | 00009477410462 | BRUNO SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 1200.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE SPOT EDUCATIVO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (TRANSMISSOR DA DENGUE), VEICULADO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2016, PELAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORM NFS 210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE PROTEÇÃO A SAÚDE DO HOMEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 627 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 230.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRICOS, PRESTADOS A PACIENTE MENOR, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 4510.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTS DE MÉDICO CONTRATADO GINECOLOGISTA E ENFERMEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 1326.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORE EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 28489.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 8608.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 6455.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0000210 | 29/01/2016 | 25797.41 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 485 PACTO EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0000211 | 29/01/2016 | 58043.26 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORE TP 012/2014 EM ANEXO. | 00172014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO BOZZANO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NFS 65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTS DE DIRETOR DE GINÁSIO DE ESPORTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 43951.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 1590.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORE EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 9494.07 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR NIVEL II LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 73105.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 16187.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 8438.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 2779.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORA NIVEL II E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 1798.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS FUNÇÕES DE COORDENADOR EDUCACIONAL E DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2016 | 3630.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 1120.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 1501.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NFS 194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NFS 303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 6216.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 2433.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 2732.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 7786.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 3852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 3846.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 9531.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLIDA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 281.501 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 25349.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 9106.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES,, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 3804.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS (DIVERSOS CARGOS), INERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE ARTIFICE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 3558.59 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (FERRO, CARRINHO DE MÃO, ENXADA, ETC) DESTNADOS AOS SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 4399.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 1892.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 9062.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE PEDAGOGA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 7385.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 4748.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 6197.09 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕE,S LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO PSF - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 273.24 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO BRASILIA DF A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 10022256946 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 1055.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A MURADA DO CENTRO RECREATIVO SEVERINA TEIXEIRA, NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 66 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 77.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A CABROBO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 232446 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 399.30 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 2955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 407.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AOS CONVENIOS DE DA OPERAÇÃO CARRO PIPA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2016 | 37.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2016 | 70.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2016 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 1370.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A MURADA DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2016 | 4500.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 9860 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2016 | 662.19 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4889 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2016 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, CONFORME NF 40209 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 283147-3, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 1400.00 | 40980187000232 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2016 | 2122.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (ROLAMENTO, BUCHA, ROLAM TENSOR) PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 137. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2016 | 77.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A CABROBO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 232618 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2016 | 143.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTIVEL RELTIVO A NOTA FISCAL Nº 884 NO VALOR DE R$ 1.127,00 E PAGO R$ 1.270,00, NA QUAL FOI REALIZADA A DEVIDA RESTITUIÇÃO AOS COFRES PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000560 | 02/02/2016 | 441.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2583 DE 04/09/2015, EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA ELABORAÇÃO DO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000561 | 02/02/2016 | 50.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3465 DE 03/12/2015, EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA ELABORAÇÃO DO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2016 | 717.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CAMISETAS DESTINADADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2894 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2016 | 700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM SAÍDA DO MUNICIPIO DE BAYEUX ATÉ PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2016 | 7088.00 | 00070169587444 | JESSICA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 18 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2016 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, NF 68. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2016 | 900.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2016 | 860.00 | 00006383402412 | WENDERSON FERNANDES BARBOZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NF 73 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2016 | 85.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS (TUBO VAC BD 4ML) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, NF 179, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2016 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NFS 41035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2016 | 860.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E FORRAÇÃO ORTOP INFLAVEL, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 178, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2016 | 200.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE MEIA COXA MÉDIA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 177, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2016 | 1985.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY 3584 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 989 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2016 | 1086.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OEU 0774 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 991 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2016 | 1949.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA 5784 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 990 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2016 | 1099.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POSITIVO 14 CELERON 2GB LINUX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NF 14293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2016 | 59.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2016 | 966.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPX 9964, LOTADA NA SEC. DE GABINETE, CONFORME NF 993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2016 | 841.31 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A CAMINHAO CAÇAMBA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2016 | 2800.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE "MATA BURROS" DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO PICOTE FINO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2016 | 1140.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NAS PROXIMIDADES DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NF 71EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2016 | 5300.00 | 00078937418487 | EMANUEL HILDEMBERG R DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VISTA E ADJACENCIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NF 70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2016 | 1700.00 | 00026157303808 | INACIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUEBRA-MOLAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NF 72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2016 | 1030.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 992 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2016 | 974.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO GOL 1.6 (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ENDEMIAS) DE PLACA OGG 0244 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 994 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2016 | 2693.35 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS, COMO TINTA PISO, REGISTRO DE ESFERA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 5753 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2016 | 2641.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ELETRICOS, COMO LAMPADA, BOCAL, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 5751 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000330 | 10/02/2016 | 2500.00 | 20692654000130 | CONSTRUTORA GOMES OLIVEIRA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NF 1227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2016 | 627.26 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2016 | 448.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITUR MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 54237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-OREV-PARCELAMENTO 53 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2016 | 2193.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-OREV-PARCELAMENTO 60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2016 | 1311.87 | 00003268554407 | PAULIANA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 49252020138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2016 | 899.90 | 00004417345457 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DA SERVIDORA MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PROCESSO 30459020138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2016 | 131.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 54239 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2016 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, NF Nº 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2016 | 530.00 | 00000120532441 | MARCIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 MEGAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 314/2015 DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NF 76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2016 | 500.00 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA ARTICULADA EM ALUMINIO, DESTINADA AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1087. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 57072-9 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2016 | 1026.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, COMO BOLAS, CAMISAS DE GOLEIRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2016 | 890.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, COMO BOLAS, CONES, APITO, MEDALHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2016 | 209.72 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (BOMBA D'AGUA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NF 109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2016 | 112.75 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS LUX COR BRANCO NEVE), DESTINADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, NF 110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2016 | 20246.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2016 | 6765.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA JUROS E MULTAS DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015 DEVIDO A MESMA NÃO TER SIDO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2016 | 680.22 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PISO CERAMICO, REJUNTAMENTO, ENTRE OUTROS), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2016 | 18528.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA C/ EXAME ELETROCARDIOGRAMA) PRESTADOS A PACIENT ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NF 47. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2016 | 800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 (2); FIAT UNO DE PLACA OFY 3584 (1); E FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 (1), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NF 77 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2016 | 752.36 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LUX COR BRANCO NEVE, CP II, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2016 | 20327.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2016 | 50.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2016 | 650.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 04, 08,12, 18, 23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 07, 10, 15, 21 E 25 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2016 | 230.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAÚJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE FREIO E SUSPENSÃO DOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, FIAT UNO DE PLACAS OGA 5785, OFY 3584 E OGG 0244, CONFORME NF 222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2016 | 814.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO E PARTICIPAR DE UMA MESA AMPLIADA COM PAINEL "NEGOCIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO: A EXPERIENCIA DA MESA NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO SUS" REALIZADA PELA COORDENAÇAO ESTADUAL DO PROGESUS II -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NF 81 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NF 82. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000353 | 15/02/2016 | 2521.77 | 20692654000130 | CONSTRUTORA GOMES OLIVEIRA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (QSE) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2016 | 852.13 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 3813. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2016 | 1602.21 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 3814 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2016 | 413.76 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 3815 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2016 | 1511.12 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA, CONFORME NF 3816 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2016 | 7980.00 | 11437640000180 | DWS DEDETIZAÇÃO - DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para dedetização das escolas da rede municipal de ensino do municipio de Passagem/PB, conforme nota de serviço em anexo, 123 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2016 | 815.03 | 00004290998437 | SANDRA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 7521620148150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000367 | 15/02/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PROGRAMA CIDADE VERDADE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM PARA TODOS OS MUNÍCIPES E POPULAÇÃO EM GERAL, CONFORME NFS 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2016 | 485.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NFS 78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2016 | 765.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1595. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2016 | 1071.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1597 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2016 | 144.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 547 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2016 | 789.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1596 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2016 | 934.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1600 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2016 | 754.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (PSF CAFÉ DO VENTO, POSTO DO SAMU, PREDIO DA SEC. DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE), CONFORME FATURAS Nº 298.923, 224.158, 222.461, 222.463, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2016 | 15.92 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2016 | 1194.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AOS ALUNOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NF 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2016 | 6834.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 19 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2016 | 420.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC 7898 (02), NQD 2636 (02); MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC 5839 (1), CONFORME NFS 86, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2016 | 1542.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2016 | 193.56 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRES LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI POR SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 4969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2016 | 300.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESP. EM ENDOSCOPIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE ALTA EM PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2016 | 250.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NFS 84. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NF 83 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2016 | 1922.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, SAMU E POSTO MÉDICO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PRESTADA A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2016 | 300.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2016 | 2290.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1064. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (QSE) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2016 | 3000.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 87, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM REDE BROTHER DPC8712, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 1987 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2016 | 2238.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE -ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ORIUNDOS DE TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4493 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2016 | 3150.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADADAS AO "DIA D" CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2921 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2016 | 500.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS (TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB A PASSAGEM-PB) À PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2016 | 800.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NF 92. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2016 | 880.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NF 94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2016 | 864.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 04 JANELAS COM GRADES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 93 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2016 | 1103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEC. DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 223.980, 222.466, 223.439, 298.922, 222.467,222.465, 300.009, 299.969, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2016 | 760.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NF 95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2016 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2016 | 5769.70 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2016 | 856.27 | 00002201079471 | GERALDINA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 634402148150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2016 | 1315.27 | 00004731094410 | JOSE ERIBERTO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 16341220138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2016 | 893.17 | 00003239028476 | MARIA ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 48351220138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2016 | 75.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA CLINICA) PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2016 | 175.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO R. DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM CLÍNICO GERAL, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2016 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELETROENCEFALOGRAMA) EM PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2016 | 170.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40806 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2016 | 335.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA E EXAME CITOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 9992 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2016 | 860.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE PASSAGEM AO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, NF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2016 | 140.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D101, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2016 | 73.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 223.370, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA Nº 222.462, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2016 | 810.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MANGUEIRA, ESGUICHO REGULÁVEL, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO CARRO PIPA - PAC, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 99. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2016 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.614, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.161, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM CONFORME FATURA Nº 223.979, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2016 | 184.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.974, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2016 | 320.00 | 00021923639404 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2016 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 223.368, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 223.976 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2016 | 98.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 224.110, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 222.942, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2016 | 252.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (EXAME DOPPLER DE AORTA ABDOMINAL E ARTERIAS ILÍACAS) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 49704 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2016 | 300.00 | 00098533665768 | MANOEL GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2016 | 220.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME DE RISCO CIRURGICO) PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2016 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2016 | 265.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TAR. PAG. SALÁRIO CRED. CONTA) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2016 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS DA PREF MUN. DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, DE INFORMAÇÕES DOS SISTN/PCA E PREPARAÇAO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, NF 98 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2016 | 168.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE PASSAGEM, SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM E A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURAS Nº 222.458, 222.457, 222.464, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2016 | 153.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME FATURA Nº 900.662, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.473, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2016 | 1980.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DE SIOPS, SIOPE, SISTNQPCA E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, DE AVISO LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2016 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016 E 0002/2016, NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 25/02/2016 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTAS FISCAIS Nº 1047631 E 1047632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2016 | 32.99 | 68704923000591 | CLARO BSE S/A | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CÓDIGO DA CONTA 110815462 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12.878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2016 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2016 | 191.31 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI POR SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 5019, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2016 | 16.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2016 | 1500.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETIRADA DE MAMA, REALIZADO EM PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 40058, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2016 | 200.00 | 00004064652401 | MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2016 | 798.60 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES 2996, 2997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2016 | 524.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A SAO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 146795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2016 | 620.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ABASTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURA Nº 224.239; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2016 | 301.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2016 | 1800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECONDICIONAMENTO REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2016 | 324.42 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DE VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE PIPA 2014/2014 DE PLACA NQH 5352 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIO POR OCASIÃO DA SECA E OUTRAS DEMANDAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2016 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2016 | 440.98 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DE MOTOCICLETA HONDA POP 100, DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2016 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2016 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2016 | 150.00 | 00033797110472 | JOSE FRANCIMAR R. SALLES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2016 | 560.00 | 00070821221442 | MILENA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NF 107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2016 | 300.00 | 00010197081401 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2016 | 300.00 | 00005741832482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2016 | 563.30 | 11114350000103 | G AQUILES C DE S JUNIOR ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS UTENSILIOS, TAIS COMO, PENEIRA, TOALHA, RALADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 183 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2016 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 49810 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2016 | 600.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS C/ ELÁSTICO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 556. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2016 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2016 | 3200.00 | 00006390515456 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO EXCEPCIONAL DE VEICULO MODELO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA MOL 3371, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRE-PB E DO CARTORIO ELEITORAL DA 65 ZONA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTE ULTIMO, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DE REVISÃO ELEITORAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME OFICIO Nº 293/2015 E NF 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2016 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2016 | 744.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2016 | 300.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2016 | 200.00 | 00083925694404 | ROBERTO MOURA GRISI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA HEMATOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12.878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NFS 458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2016 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE ERRATA DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016 E 0002/2016, NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 27/02/2016 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTAS FISCAIS Nº 1047881 E 1047882, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2016 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, DE AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2016 | 1348.01 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, TAIS COMO, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, POMADAS, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 3788. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2016 | 330.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 COLCHÕES DOBRAVEIS TROPICAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 248. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2016 | 2019.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS OBJETOS DE CUNHO EDUCATIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1681. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2016 | 864.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DUAS PORTAS DE FERRO DESTINADAS AS INSTALAÇÕES DA EM JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 108 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2016 | 1001.54 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO SAO PAULO SP A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGUE PEGUE 0592.00.550.959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000498 | 29/02/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA OET 1318, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 938 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2016 | 2185.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 9062.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE PEDAGOGA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 4748.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 6213.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕE,S LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO PSF - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 3771.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS CARGOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2016 | 3446.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.358.988 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2016 | 25215.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2016 | 9359.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 5640.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS (DIVERSOS CARGOS), INERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE ARTIFICE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 3852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 3846.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2016 | 45806.31 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 9579.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 2303.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO NIVEL II LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 76869.92 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 15193.17 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 8223.69 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 2980.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORA NIVEL II E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 2880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR EDUCACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NO CARGO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 14080.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 1836.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2016 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000495 | 29/02/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS 310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2016 | 5916.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 2134.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 2732.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000497 | 29/02/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT 1.6, DE PLACA QFG 1849, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2016 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 7786.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2016 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000496 | 29/02/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2016 | 1610.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2016 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA MÉDICA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2016 | 1224.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 28448.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 9105.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 7260.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 4510.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO GINECOLOGISTA E TEC. DE ENFERMAGEM CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO UTERINO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO UTERINO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2016 | 860.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NF 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2016 | 105.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS AMBULANCIA NQG 2502; FIAT UNO OGA 5784; FIAT UNO 3584; LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 525 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2016 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA) REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2016 | 200.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PALHETA SENIOR DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1010 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2016 | 30.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636; LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 524 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2016 | 107.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2016 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 523 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2016 | 635.00 | 00008816855428 | Adelson Neto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NF 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2016 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NFS 167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2016 | 724.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2016 | 1197.90 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES 3020, 3021, 3022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2016 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2016 | 500.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO SAO PAULO SP A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGUE PEGUE 0592.0055.2033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUAFREI DAMIÃO, S/N, TÉRREO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NFS 113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2016 | 606.82 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS (RESERVATORIO P/ SABONETEIRA, DISPENSER DE PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2948. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2016 | 1152.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 635. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2016 | 190.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO ENVELOPAGEM COM ADESIVO DA MOTOCICLETA POP LOTADA NA SEC DE SAÚDE, A CARGO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 634. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, Nº 815, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 116 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2016 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR, 150 BROS ESD, DE PLACA MOM 8395, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NF 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2016 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NF 126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2016 | 50.00 | 00013238388487 | FRANCISCO LÚCIO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DO CANO DO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NFS 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2016 | 2.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (AVISO LANÇAM-CORREIO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DE EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2016 | 905.45 | 00071407863487 | RAIMUNDA JOANA DA CONCEIÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 38131620138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2016 | 112.20 | 00000220627770 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 6006520148150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2016 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2016 | 330.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADAS PARA DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO ONDE ESTÃO DISPONIBILIZADOS SINAL DE WIFI GRATIS PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA RUA MARIA JOSE ROMÃO, Nº 591, NOVO HORIZONTE, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NF 119 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2016 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO BOZZANO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NFS 127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NF 112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2016 | 1215.20 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMEMTO CIRURGICO (RETIRADA DE VARIZES DE UM MEMBRO) PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2016 | 70.00 | 00009477410462 | BRUNO SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NO VEICULOGOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, A CARGO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2016 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2016 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA E DTPA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 50035 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2016 | 800.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2016 | 300.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (DOPPLER VASCULAR) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2016 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0003, 0004, 0005 E 0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 04/032016 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTAS FISCAIS Nº 1048279 E 1048280, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2016 | 277.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO PARA COMBATE AO AEDES AEGYPTI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2016 | 228.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE DE PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 4 DE MARÇO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO A FORNECEDORES PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2016 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORMENF 129. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2016 | 410.40 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES MANUAIS, DESTINADOS AO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NA CAMPANHA DO "DIA D DA DENGUE", REALIZADA PELA PREFEITURA EM CONJUNTO COM A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 781. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2016 | 1191.30 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS TAIS COMO, INSETICIDAS, OCULOS DE PROTEÇÃO, RESPIRADOR 2 FILTROS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NA CAMPANHA DO "DIA D DA DENGUE" REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 12.977. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2016 | 770.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS TAIS COMO, LUBRIFICANTES, CABECOTE, LAMINA, CILINDRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ROÇADEIRA STHIL E PULVERIZADOR STHIL, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI, NA CAMPANHA DO "DIAD DA DENGUE" REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 30.099. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2016 | 811.05 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, TAIS COMO, MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS, CAIXA TERMICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6270. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2016 | 480.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2016 | 370.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2016 | 360.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2016 | 410.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2016 | 900.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO/FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2016 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NFS 159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NFS 145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NF 164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NFS 148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016, NF 166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2016 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2016 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2016 | 418.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 1004319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2016 | 2923.25 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000683 | 07/03/2016 | 1616.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO WAY, DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1084 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000684 | 07/03/2016 | 3838.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO WAY, DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1082 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000685 | 07/03/2016 | 3959.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO WAY, DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1083 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000686 | 07/03/2016 | 1394.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1085 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2016 | 200.00 | 00013264664453 | JOSE RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (QSE) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000639 | 07/03/2016 | 1688.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1091 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃOPRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000640 | 07/03/2016 | 1720.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1092 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2016 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QIE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NF 157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2016 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ NO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NF 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, CONFORME NF 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2016 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTE, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NFS 141 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2016 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 139 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2016 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NFS 131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2016 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2016 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 138 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AOS ALUNOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NF 153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2016 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 135 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2016 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NFS 158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 136, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2016 | 760.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NF 162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000690 | 07/03/2016 | 1651.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1094 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000691 | 07/03/2016 | 1724.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1093 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000692 | 07/03/2016 | 1368.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1090 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2016 | 3000.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 14716 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000634 | 07/03/2016 | 1616.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO FORD ECOSPORT, DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1088 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2016 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, S/N, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NFS 143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2016 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, DENTRE ELES O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NF 1255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000635 | 07/03/2016 | 969.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA 1.4, DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1087 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000642 | 07/03/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 0001/2016) E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2016 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NF 150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2016 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, E CONFORME NFS 133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000641 | 07/03/2016 | 848.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE, DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1086 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2016 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NFS 156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2016 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000688 | 07/03/2016 | 1818.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VECIULO GOL 1.6, DE PLACA OGG 0244, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1096 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000689 | 07/03/2016 | 129.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA HONDA POP 100, DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1095 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2016 | 1502.31 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO SAO PAULO SP A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGUE PEGUE 0592.0055.2962, 0592.0055.2964, 0592.0055.2965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2016 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2016 | 798.60 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES 3033 E 3034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2016 | 1593.51 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB À SAO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES Nº 147950, 147951 E 147952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2016 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2016 | 380.00 | 00008676297460 | JOSEFA FABRICIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NF 163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2016 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2016 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NFS 142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2016 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000633 | 07/03/2016 | 747.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0, DE PLACA OET 1318, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME NF 1089 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000628 | 07/03/2016 | 3800.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1101 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000629 | 07/03/2016 | 3119.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA, DE PLACA NQH 5352, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1100 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000630 | 07/03/2016 | 2202.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CAMINHÃO DURASTRAR 6X4, DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1099 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000631 | 07/03/2016 | 2202.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1098 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000632 | 07/03/2016 | 4404.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1097 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2016 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000687 | 07/03/2016 | 133.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA POP 100, DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1102 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2016 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, E NF 168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2016 | 380.00 | 00001904933483 | MARIA ETELVINA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2016 | 860.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO (FOGUETE E GIRANDOLA) DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2016 | 3367.40 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ELETRICA, COMO LAMPADAS, REATOR, BRAÇO P/ TEMPO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 5771 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2016 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005 E 0006/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 08/03/2016 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2016 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005 E 0006/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2016 | 1965.69 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRÁULICOS, COMO JOELHO 90, TORNEIRA, LAMPADAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 5772 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2016 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO PEDRIATA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2016 | 32.40 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 5104, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2016 | 250.00 | 00050244531315 | JOSÉ ADAILSON DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2016 | 500.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E RETOQUES, REALIZADOS NO FIAT-PLCA OEU-0774, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1378 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2016 | 230.00 | 04412724000101 | MANOEL VIDROS(JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO (1,16 MT) 3MM E VIDRO INCOLOR (0,73CM) 6MM, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2016 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS COM EMPREGO DE MATERIAIS DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO REALIZADOS EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 1016634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2016 | 230.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRICOS (CONSULTA), PRESTADOS A PACIENTE MENOR, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2016 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA) REALIZADOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 657. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2016 | 260.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 0001/2016, CONFORME NFS 15689 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2016 | 420.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 0001/2016, CONFORME NFS 15738 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2016 | 235.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E VERDURAS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 15667 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2016 | 222.50 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E VERDURAS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 15659 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2016 | 735.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 15651 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2016 | 420.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 15645 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2016 | 104.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 15742 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2016 | 95.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 15747 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (EDIÇÃO DE JORNAL E REVISTAS), SOBRE AS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM DESTINADO A TODOS OS MUNÍCIPES E POPULAÇÃO EM GERAL, CONFORME NFS 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2016 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007 E 0008/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007 E 0008/2016 NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 10/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 1048719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007 E 0008/2016 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 1048729 E 1048730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED) DEBITADA NA CONTA 14738-9, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2016 | 40895.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2016 | 6155.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2016 | 2211.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2016 | 0.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2016 | 627.26 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2016 | 323.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITUR MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 53396, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2016 | 12543.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2016 | 2030.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E FICHAS BASE NACIONAL, MATERIAL A SER UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 810 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NF 171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2016 | 300.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2016 | 12816.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2016 | 6269.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.363.138 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2016 | 2530.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NO PERIMETRO URBANO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM VELHA E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2016 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMOL) À PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 436 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2016 | 1100.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS (DOAÇÃO DE CAIXÃO INTERMEDIÁRIO) À PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2016 | 1100.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS (DOAÇÃO DE CAIXÃO INTERMEDIÁRIO) À PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2016 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMOL) À PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2016 | 192.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, NFST 53398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2016 | 450.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO FICHAS RESUMO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL DIÁRIO E SEMANAL, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NO COMBATE A DENGUE, CONFORME NFS 811 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2016 | 1480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DOIS TENSIOMETROS, DE GABINETE ODONTOLÓGICO, COMPRESSOR E UM AUTOCLAVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TODOS EQUIPAMENTOS DE USO NO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NF 40349 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2016 | 1800.00 | 02191684000181 | JANE CLAUDIA BEZERRA BARRETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 02 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO EM METAL, DESTINADAS A INSTALAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2016 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA MÉDICA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2016 | 429.90 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE COLO EM VEICULOS ("BEBÊ CONFORTO"), DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2016 | 170.00 | 08339525000168 | IVAN AUTOS PEÇAS - IVAN DANTAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 496, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2016 | 1058.47 | 00002071954475 | INACIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 33559620138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2016 | 1003.89 | 00000074793446 | ROSICLEIDE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 27583020138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2016 | 970.75 | 00000872051498 | ADEILDA BEZERRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 30987120138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2016 | 1606.61 | 00064679187468 | JOSE DA SILVA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 24681520138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2016 | 865.84 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN.JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 3883. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2016 | 477.82 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN.ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 3884. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2016 | 1102.28 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA, CONFORME NF 3881. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2016 | 1043.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 3882. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2016 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS (RISCO CIRURGICO) A PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 81. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2016 | 220.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, CONFORME NF 40227 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2016 | 800.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 15 E 17 DE MARÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE MICROCEFALIA: NOVAS EVIDENCIAS E MÉTODOS DE ENFRENTAMENTO, NO DIA 15/03/2016; E DO EVENTO "GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE: ENCONTRO COM O CONTROLE EXTERNO - EDIÇÃO PB", REALIZADO PELO TCE-PB, NO DIA 17/03/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL (FULGURAÇÃO QUIMICA ENTRE VULVA E PERÍNEO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2016 | 1000.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL (FULGURAÇÃO QUIMICA ENTRE VULVA E PERÍNEO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2016 | 700.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 174. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2016 | 250.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO PEDRIATA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2016 | 320.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (BIOPSIA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2016 | 386.05 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA - R02 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME NF 11025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2016 | 337.30 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 5138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2016 | 26.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 175, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2016 | 1055.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A ESC. MARIA QUITERIA, SEC. DE EDUCAÇÃO, ESC JOSE BRAZ ESC ODILON GOMES, CONFORME FATURAS Nº 148.799, 150.285, 149.748, 300.007, 300.045, 299.024148.800, 148.796, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2016 | 700.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA REALIZADO NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, NQD 2636, MNH 7158 E NOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839 E OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAM O TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 176, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2016 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | DESPESA QUE E EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO PELA COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO E PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 1000903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2016 | 255.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS (INSETICIDA E ALFANOL), DESTINADOS AO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADO PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NF 13.069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2016 | 597.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF DDO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, SAMU, PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 299.025, 150.454, 148.792, 148.794, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTICULAÇÃO DO PAIF COM O SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULAS, CONFORME NF 39. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO ANUAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULAS, CONFORME NF 40. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2016 | 201.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 555, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2016 | 419.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS INFANTIS DE PLASTICO E 5 MESAS INFANTIS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1691. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2016 | 829.00 | 35570969001669 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA F-16 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5620. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2016 | 80.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2986 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E UTILIADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , NF 178. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2016 | 1000.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 (1); NO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584 (2); E NO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 (2), TODOS LOTADOS E A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NF 177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 1230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 E NFS 1229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016 E NFS 179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2016 | 1342.23 | 00029371915846 | MARIA SALETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 18758320138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2016 | 1540.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (ROLAMENTO, BATERIA, CORREIA ELASTICA, ENTRE OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 143. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 50398 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2016 | 250.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA COM PEDIATRA, A PACIENTE EM SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2016 | 250.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2016 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 2432 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2016 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 2436 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2016 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 9186 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2016 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 9188 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2016 | 150.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2016 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 2431 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2016 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 2435 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2016 | 760.00 | 00005679007460 | IZAMERY DORES DA CUNHA OLIVEIRA/OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DIST DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2016 | 890.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NFS 187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2016 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 9185 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2016 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 9187 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2016 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, EM RELAÇÃO AO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2016 | 230.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESSA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 2434 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 2438 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2016 | 4000.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES OFTALMOLÓGICAS E ARMAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, AMBOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 64. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 2433 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 2437 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2016 | 860.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 E NF 186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000816 | 17/03/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 221 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2016 | 150.00 | 00003176441495 | RIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FLEXIVEL DO CANO DE ESCAPE E SOLDAGEM REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQD 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2016 | 309.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TECNICA E SELAGEM DO TACOGRAFO DO CARRO PIPA DE PLACA NQH 5352 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 173 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2016 | 5789.43 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2016 | 4483.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, CANETAS, CADERNOS, BORRACHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5689. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2016 | 3078.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, CANETAS, CADERNOS, BORRACHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5690. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2016 | 200.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 40016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG. SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2016 | 33.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SALAR.) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2016 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 84. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2016 | 200.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 10289 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2016 | 265.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. PAG SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2016 | 70.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. PAG SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 1049648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM REDE BROTHER DPC8712, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 2048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2016 | 550.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADERIA 416-E LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO CREA CORRESPONDENTE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2016 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009, 0010, 0011, 0012/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2016 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000850 | 22/03/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 1005233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000851 | 22/03/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 1005235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2016 | 958.76 | 00064646904420 | JOSENILDO SALVIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 52803020138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2016 | 1395.38 | 00005451286418 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 43232920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2016 | 1016.81 | 00003597727492 | SUENIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS(FOPAG SEC.AGRIC.) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 33507420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2016 | 440.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA CITOLOGICA) PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 2580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2016 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA CARDIOLOGICA) PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2016 | 300.00 | 00010197081401 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2016 | 300.00 | 00005741832482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2016 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DE LITOTRIPSIA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 679. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000848 | 22/03/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NFS 1005236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000849 | 22/03/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 1005234. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2016 | 788.00 | 00004092450460 | BIVAR MARTINS GOMES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC DE SAÚDE - "DISK SAÚDE" DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 E CONFORME NFS 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2016 | 890.00 | 00002831176484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NF 193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2016 | 210.00 | 00002536957403 | RANIERI CAVALCANTI MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA, EMPEDANCIOMETRIA E VECTONISTAGMOGRAFIA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2016 | 300.00 | 00029497574487 | MARIA VERONICA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2016 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24/03/2016, DE AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010 E 0011/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 6911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2016 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | DESPESA QUE E EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO PELA COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO E PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 1000916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2016 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NFS 477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2016 | 323.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A GOIANIA GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 242441, 594133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2016 | 856.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2016 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2016 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2016 | 300.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUUNICIPIO, CONFORME NF 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2016 | 1101.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016 (1 PARCELA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED) DEBITADA NA CONTA 65156-7 (PASSAGEMBL GSUAS FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2016 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, NFS 194. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2016 | 470.83 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO RIO DE JANEIRO RJ A JOÃO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGUE PEGUE 059200558919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2016 | 2653.00 | 00006685662484 | FRANCISCA SAMARA MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROVENIENTES DA OCORRENCIA DE UM INCENDIO EM SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 323, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12.878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2016 | 963.29 | 00003153979421 | LUCIENE RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 31991120138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2016 | 163.00 | 00004290998437 | SANDRA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 7521620148150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2016 | 1783.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 53.315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 4156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2016 | 456.40 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE PASSAGEM PB A SERRA BRANCA PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UMA EXPERIENCIA ACERCA DO FUNCIONAMENTO DO ESUS - PROGRAMA DO MEDICO RESIDENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2016 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 199. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000900 | 30/03/2016 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADVENTURE, DE PLACA HWL 9385, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 973 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2016 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 150.790, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2016 | 615.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADADAS AO FARDAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 3021 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2016 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000902 | 30/03/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2016 | 1137.91 | 00004369337488 | KALINE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 38123120138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2016 | 1035.39 | 00000876146426 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 33524420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2016 | 1006.15 | 00003249495450 | JOSE KALIO S. DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 40479520138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2016 | 951.90 | 00005035544800 | WEDES GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 38070920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2016 | 870.78 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 48369420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2016 | 989.67 | 00003153979421 | LUCIENE RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 69267520138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2016 | 926.93 | 00005531433441 | ARIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 48334220138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 148.795 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000903 | 30/03/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT 1.6, DE PLACA QFG 1849, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 969 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2016 | 138.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 148.788, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2016 | 142.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME FATURA Nº 902.168, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000901 | 30/03/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2016 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 150.406, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 149.276, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 149.684, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 150.281 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000904 | 30/03/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CELTA, DE PLACA OET 1318, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA Nº 148.793, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2016 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 149.686, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2016 | 124.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ABASTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURA Nº 150.543; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2016 | 3587.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.365.266 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 150.457, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 148.789, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2016 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM CONFORME FATURA Nº 150.284, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2016 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 150.943, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2016 | 351.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESORTES AGAZAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 149.895, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2016 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 151.278, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2016 | 239.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTES DE PASSAGEM, CONFORME NF 200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2016 | 3771.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS CARGOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2016 | 4764.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2016 | 26274.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2016 | 9569.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2016 | 6558.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS (DIVERSOS CARGOS), INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE ARTIFICE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2016 | 4738.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2016 | 339.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DE FERRO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2016 | 7875.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2016 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2016 | 6498.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2016 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO PSF - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2016 | 1892.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2016 | 8182.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2016 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL, AMBAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2016 | 467.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 52632, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NFS 314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE EM INSTITUCIONAL NO BLOG DO PAULINO LIMA, SOBRE AS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NFS 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2016 | 5916.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2016 | 2140.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2016 | 2732.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2016 | 7786.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 1017.66 | 00004379524442 | MARIA APARECIDA DA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 38149820138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2016 | 977.87 | 00002000331408 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 16367920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 979.15 | 00008324157409 | ALANY FERRERIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 49970720138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2016 | 1856.21 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000731 | 31/03/2016 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NFS 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2016 | 685.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM, CONFORME NF 202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2016 | 45291.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2016 | 9585.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO NIVEL II LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2016 | 75292.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2016 | 16370.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2016 | 8438.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2016 | 2983.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORA NIVEL II E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2016 | 2880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR EDUCACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2016 | 1836.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DIRETOR DO GINASIO DE ESPORTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2016 | 880.00 | 00093086040491 | ANA LUCIA BENEDITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NO CARGO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2016 | 3520.00 | 00005679007460 | IZAMERY DORES DA CUNHA OLIVEIRA/OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2016 | 13200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO CREA CORRESPONDENTE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 6 SALAS NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2016 | 129.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 52634, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2016 | 1326.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2016 | 28460.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2016 | 9004.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2016 | 6380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2016 | 4510.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO GINECOLOGISTA E TEC. DE ENFERMAGEM CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NF 206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2016 | 939.03 | 00066541182434 | MARIA DO SOCORRO LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 54449220138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2016 | 1541.99 | 00000120592428 | FRANCISCA DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 5652720058150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2016 | 70.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA RUA MARIA JOSE ROMÃO, Nº 591, NOVO HORIZONTE, INERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NF 213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2016 | 222.57 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO AVIAÇAO PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A RECIFE PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETES 607888, 607891, 607890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUAFREI DAMIÃO, S/N, TÉRREO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NFS 207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 210. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, Nº 815, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 214 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NFS 208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2016 | 617.42 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTROS DE AR) DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 211 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2016 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 235 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2016 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E NF 229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2016 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NF 232 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2016 | 800.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NF 230. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2016 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HRS/SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 233 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2016 | 228.20 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCECIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016, PARA REUNIR-SE JUNTO A CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES ACERCA DAS NORMAS ELEITORAIS QUE INTERFEREM NAS POLÍTCAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2016 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NF 236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2016 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NF 239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2016 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2016 | 800.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 231. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2016 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NFS 246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2016 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2016 | 399.30 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 11361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2016 | 228.20 | 00004709435480 | ZIVALDO MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCECIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016, PARA REUNIR-SE JUNTO A CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES ACERCA DAS NORMAS ELEITORAIS QUE INTERFEREM NAS POLÍTCAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2016 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2016 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 237, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2016 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 258 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2016 | 228.20 | 00033795673453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCECIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016, PARA REUNIR-SE JUNTO A CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES ACERCA DAS NORMAS ELEITORAIS QUE INTERFEREM NAS POLÍTCAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2016 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, E CONFORME NFS 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2016 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2016 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, S/N, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NF 247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DE EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA 283147-3, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2016 | 2.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. AVISO LANÇAMENTO-CORREIO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2016 | 2.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2016 | 150.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE ARTESANAL PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 21796 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2016 | 190.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE ARTESANAL PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 21820 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2016 | 390.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 0001/2016, CONFORME NFS 21855 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2016 | 302.50 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 0001/2016, CONFORME NFS 21846 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2016 | 477.28 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E VERDURAS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 21774 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2016 | 570.31 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E VERDURAS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 21785 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2016 | 480.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 21786 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2016 | 430.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 21791 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2016 | 798.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 21865 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2016 | 703.50 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 21861 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2016 | 95.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 21834 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2016 | 104.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 21830 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2016 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ NO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NF 255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2016 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 252 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2016 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2016 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO BOZZANO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NFS 238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2016 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 242 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2016 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 243 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2016 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NFS 245 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2016 | 230.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRICOS (CONSULTA), PRESTADOS A PACIENTE MENOR, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2016 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PB, REALIZADA NA SALA DA CIB-PB, SITUADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DCOMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2016 | 840.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM, REPAROS E FUNILARIA, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT-PLACA OGA 5784 E OFY 3584, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1898 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2016 | 60.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL), DESTINADO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5248 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016, NFS 256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NFS 253 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2016 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2016 | 650.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TREZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 09, 11, 15, 18, 22 E 25 DE JANEIRO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 04, 07, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2016 | 200.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001047 | 05/04/2016 | 3838.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1195 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001048 | 05/04/2016 | 3939.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1194 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001049 | 05/04/2016 | 1333.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1198 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001050 | 05/04/2016 | 1939.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1196 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2016 | 460.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2016, NF 275. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NF 274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2016 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, NF 267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2016 | 689.52 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 5257. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2016 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001061 | 05/04/2016 | 3559.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1206 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001062 | 05/04/2016 | 364.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1203 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001063 | 05/04/2016 | 3523.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1205 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001064 | 05/04/2016 | 2275.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1204 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001065 | 05/04/2016 | 2312.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1207 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2016 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016, NFS 270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2016 | 760.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NF 272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, CONFORME NF 264, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/04/2016 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QIE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NF 268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001055 | 05/04/2016 | 1227.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE, DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1199 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2016 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001052 | 05/04/2016 | 1696.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1201 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2016 | 140.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001054 | 05/04/2016 | 1292.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA 1.4, DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1200 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2016 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2016 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001073 | 05/04/2016 | 129.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA HONDA POP 100, DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1208 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001074 | 05/04/2016 | 1898.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL 1.6, DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1209 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001075 | 05/04/2016 | 1394.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT, DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1197 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/04/2016 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NFS 269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2016 | 380.00 | 00010698885406 | EMILIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2016 | 788.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCAIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2016 | 380.00 | 00008676297460 | JOSEFA FABRICIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NF 273 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2016 | 380.00 | 00070821221442 | MILENA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NF 271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2016 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2016 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001053 | 05/04/2016 | 808.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0, DE PLACA OET 1318, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME NF 1202 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2016 | 2000.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GINCHO PARA REMOVER A RETROESCAVADEIRA DE DENTRO DE AÇUDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2016 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 80. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2016, CONFORME NF 265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001094 | 05/04/2016 | 3853.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1210 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2016 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2016 | 60.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VEM A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2016 | 140.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VEM A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2016 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/04/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2016 | 380.00 | 00001904933483 | MARIA ETELVINA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2016 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/04/2016 | 700.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001097 | 06/04/2016 | 133.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1215 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001099 | 06/04/2016 | 2238.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO DURASTRAR DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1212 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001100 | 06/04/2016 | 4009.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1214 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001101 | 06/04/2016 | 2385.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1211 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001102 | 06/04/2016 | 2018.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1213 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2016 | 380.00 | 00004235179454 | ROSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2016 | 400.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/04/2016 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016, NFS 280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001098 | 06/04/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 0001/2016) E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 E NFS 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/04/2016 | 380.00 | 00002354738471 | AUZENI RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/04/2016 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (COLANGIORESONANCIA DE ABDOMEM SUPERIOR) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 51017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/04/2016 | 220.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUUNICIPIO, CONFORME NF 126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001109 | 07/04/2016 | 1960.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1634 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001112 | 07/04/2016 | 558.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1637 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001113 | 07/04/2016 | 643.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1636 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001114 | 07/04/2016 | 573.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1638 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001115 | 07/04/2016 | 568.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1635 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001110 | 07/04/2016 | 1509.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1633 (PREGÃO PRESENCIAL 006/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001111 | 07/04/2016 | 1471.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1631 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2016 | 12766.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2016 | 5238.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.375.079 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2016 | 13145.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE RELTIVO A COMPETENCA 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2016 | 12811.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELTIVO A COMPETENCA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2016 | 2700.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE DESIGN, TEXTOS E MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MÍDIA PARA ATENDER O MARKETING, EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE PASSAGEM, CONFORME NF 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0001120 | 08/04/2016 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO DE 2016, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NFS 312. (TOMADA DE PREÇOS002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2016 | 40917.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2016, COFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 COR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2016 | 6499.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV COR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2016 | 2232.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DEV COR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2016 | 627.26 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NF 1282 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NF 286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2016 | 200.00 | 00003266545427 | LEONARDO BRUNO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ORTOPÉDICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2016 | 111.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2016 | 111.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2016 | 111.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2016 | 788.00 | 00051813262420 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2016 | 200.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0001143 | 11/04/2016 | 25797.41 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 485 PACTO EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 125 E TOMADA DE PREÇOS 0013/2013. | 00112014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AOS ALUNOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NF 287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0001140 | 11/04/2016 | 37280.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 223 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - TOMADA DE PREÇOS 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001142 | 11/04/2016 | 25114.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 126. (TOMADA DE PREÇOS 0012/2013) | 00132014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2016 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO, CONFORME NF 1622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2016 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 REFIL TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L200 DO IGD SUAS, CONFORME NF 1625. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2016 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L200, UTILIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1624. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2016 | 505.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1623 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2016 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSOARA EPSON L200 DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1626. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2016 | 277.10 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA, REALIZADO ATRAVÉS DE PARCERIA ENTRE MEC, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E UNDIME/PB, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2016 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSOARA EPSON L200 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO, CONFORME NF 1618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2016 | 285.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 1900. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2016 | 632.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 1899. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2016 | 858.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 1898. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2016 | 225.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E BOLSA ESCROTAL REALIZADOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2016 | 358.25 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2016 | 1250.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1617. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2016 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 0005/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 13/04/2016, CONFORME NF 1051339, 1051340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2016 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR WIRELESS TP-LINK DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO, CONFORME NF 1619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2016 | 230.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR SEM FIO INTELBRAS E CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L200, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE MUNICIPIO, CONFORME NF 1620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2016 | 34.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2016 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPIO, CONFORME NF 1621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2016 | 3650.00 | 00005714925416 | PATRICIA DE SOUSA APODI RODRIGUEZ MERCEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (ATENDIMENTOS-CONSULTAS) PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 288. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/04/2016 | 765.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU PARA PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 75 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001165 | 13/04/2016 | 6080.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE CURSO DIRECIONADO AOS EDUCADORES E COORDENADORES DE TURMAS QUE ATUARÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DOS JOVENS, ADULTOS E IDOSOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DE PRÁTICAS LIBERTADORAS DE ALFABETIZAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONFORME NF 38 (DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65.165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65.165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2016 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF 234. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2016 | 300.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES 0013, 0014, 0015/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 15/04/2016, CONFORME NF 1051584, 1051585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2016 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15/04/2016, DE AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013, 0014 E 0015/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001177 | 14/04/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 E NFS 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0001197 | 14/04/2016 | 3000.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 290, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2016 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA) PRESTADOS A PACIENT ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NF 73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2016 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1013131 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2016 | 1101.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016 (2 PARCELA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2016 | 1101.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016 (3 PARCELA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2016 | 1101.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016 (4 PARCELA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2016 | 4730.00 | 00007471072466 | FRANCIELIO DA PAIXÃO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: RUA DA CAIXA D'AGUA, RUA DA FUBA E RUA PROJETADA; E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO CONJUNTO HABITACIONAL, AMBOS NA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2016 | 192.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 534, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2016 | 135.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, FIAT UNO OGA 5784 E FIAT UNO OFY 3584; LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 546 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2016 | 385.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULOS: MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839; ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:MNH 7158, NQD 2636 E OFC 7898; LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 545. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2016 | 630.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 9 (NOVE)LAVAGENS AUTOMOTIVA REALIZADAS NOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 (1), NQD 2636 (1), MNH 7158 (1) E NOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839 (3) E OGA 9650 (3), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 296, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2016 | 370.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (ECODOPPLER COLORIDO E TESTE ERGOMÉTRICO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2016 | 300.00 | 00005741832482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , NF 295. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM REDE BROTHER DPC8712, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 2106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2016 | 500.00 | 00011978398441 | GEOVANIO TAVARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2016 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS CONVENIOS DA EDUCAÇÃO FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/04/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO , NF 293. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/04/2016 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO , NF 294. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2016 | 674.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF DE CAFÉ DO VENTO, SAMU, SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS Nº 227.382, 152.212, 150.564, 150.566, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2016 | 599.11 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO GOL 1.6, DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/04/2016 | 444.25 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DE MOTOCICLETA HONDA POP 100, DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12.878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2016 | 300.00 | 00010197081401 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/04/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (DENSITOMETRIA OSSEA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 51418 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2016 | 641.68 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2016 | 1216.30 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/04/2016 | 471.42 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001205 | 19/04/2016 | 9929.66 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2016 | 1268.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A ESC. MARIA QUITERIA, SEC. DE EDUCAÇÃO, ESC JOSE BRAZ E ANEXO, ESC. CARLOS MONTEIRO, ESC ODILON GOMES, CONFORME FATURAS Nº 228.383, 228.423, 227.381, 150.573, 150.568, 151.527, 150.572, 152.042, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2016 | 130.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS ABC 6 KG, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4898. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2016 | 52.45 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VIA DE CRLV DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OG 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2016 | 140.00 | 08842213000172 | SINDICATO DOS COND. AUTONOMOS DE VEIC. RODOV. E TRANSP. DE BENS DE PATOS-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE PASSAGEM-PB ATÉ JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2016 | 230.00 | 00004680844442 | YGOR BARACUHY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA HEMATOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2016 | 250.00 | 00000121121437 | MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR. CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2016 | 32.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL.) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2016 | 4000.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES OFTALMOLÓGICAS E ARMAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, AMBOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 68. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2016 | 265.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2016 | 68.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. LIB/ANT FLOAT PG SAL.) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2016 | 5813.12 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/04/2016 | 110.43 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2016 | 788.00 | 00075285231434 | PAULO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2016 | 300.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/04/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 2210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NF 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2016 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 40304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2016 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NF 82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2016 | 250.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2016 | 250.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2016 | 130.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA MÉDICA) PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2016 | 250.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL (NEUROCENTER) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA MÉDICA NEUROPEDIATRA) PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2016 | 1195.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4021. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2016 | 1462.00 | 00009135996463 | João da Costa de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUÁ A SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 150.561, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VELORIOS DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 152.215, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM CONFORME FATURA Nº 152.041, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2016 | 81.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA Nº 152.688, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA Nº 150.565, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2016 | 73.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.459, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 152.038 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.042, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 2574 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2016 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 151.457, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 2573 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2016 | 2215.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, COLETE DE PROT. ARO 20 E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 47. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2016 | 1255.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, COLETE DE PROT. ARO 16 E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 49. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2016 | 2240.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 48. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2016 | 2250.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, COLETES DE PROTEÇÃO ARO 20 E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 46. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2016 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 152.532, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001252 | 25/04/2016 | 557.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 3999 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001253 | 25/04/2016 | 2533.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 3998 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001254 | 25/04/2016 | 1884.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA, CONFORME NF 3997 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001255 | 25/04/2016 | 1421.27 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN.JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 3996 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2016 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 2571 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/04/2016 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GÁSTRICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1000114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2016 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 2572 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 150.567 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2016 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001261 | 25/04/2016 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PASAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NF 1004524. (PREGÃO PRESENCIAL 004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27/04/2016, DE AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 27/04/2016, CONFORME NF 1052543 E 1052544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2016 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2016 | 593.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12.878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12.878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2016 | 300.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001268 | 26/04/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NFS 224 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2016 | 3294.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.289.520 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2016 | 197.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ABASTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURA Nº 152.295; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2016 | 100.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALOR INDEVIDO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME GUIA DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA N° 656 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2016 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 152.162, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2016 | 250.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS (1 CAIXAO INFANTIL) À PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2016 | 526.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT HP DESKJET 1515 DESTINADA AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 93, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2016 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 9748 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2016 | 652.00 | 00010111098408 | ROSANA MARIA GOMES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A GESTORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PASSAGEM-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃODO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, COM DURAÇÃO DE 12 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2016 | 134.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 153.030, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2016 | 50.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINAD A UNIDADE DE SAÚDE DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 9717 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2016 | 600.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 9716 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2016 | 3040.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TESTES COGNITIVOS DE MATEMATICA, LEITURA E ESCRITA, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NFS 836 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2016 | 166.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME FATURA Nº 829.725, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001283 | 27/04/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NFS 494 EM ANEXO. (TOMADA DE PREÇOS 0004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001285 | 28/04/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 1005525 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES A PARTIR DO PREGAO PRESENCIAL 004/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001286 | 28/04/2016 | 2610.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4046 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001289 | 29/04/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA OET 1318, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 991. (PREGÃO PRESENCIAL0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2016 | 2185.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2016 | 7452.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2016 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL, AMBAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2016 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2016 | 3725.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2016 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2016 | 2488.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2016 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2016 | 6574.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2016 | 26959.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2016 | 1261.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2016 | 9398.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2016 | 6558.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2016 | 361.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO GINASIO AGAZAO, CONFORME FATURA Nº 151.668; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2016 | 3771.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS CARGOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2016 | 2666.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2016 | 2764.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001292 | 29/04/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 994. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2016 | 182.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 150.560, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2016 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016, 0017 E 0018/2016 E AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 30/04/2016, CONFORME NF 1052939 E 1052940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02/05/2016, DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2016 | 5916.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2016 | 2146.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2016 | 2732.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001290 | 29/04/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT 1.6, DE PLACA QFG 1849, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 992. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2016 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2016 | 7786.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001291 | 29/04/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 993. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2016 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.468-3 (DIVERSOS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2016 | 1602.92 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2016 | 1305.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ARIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2016 | 44543.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2016 | 9286.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO NIVEL II LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2016 | 76306.06 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2016 | 17193.17 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2016 | 8438.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2016 | 3073.29 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORA NIVEL II E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CARGO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NO CARGO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2016 | 14080.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2016 | 350.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (ECODOPPLER COLORIDO E CONSULTA ECG) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001288 | 29/04/2016 | 6564.60 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001293 | 29/04/2016 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADVENTURE, DE PLACA HWL 9385, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 995. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2016 | 430.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 926. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/04/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2016 | 30337.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2016 | 9412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2016 | 6380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2016 | 9610.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS CONTRATADOS E TEC. DE ENFERMAGEM CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 E NFS 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2016 | 70.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2016 | 500.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHOSÃO PAULO SP A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PAGUE PEGUE 059200566947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DE EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA 283147-3, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2016 | 2.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR AVISO LANÇAM-CORREIO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2016 | 2.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2016 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, S/N, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NF 323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2016 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 05 DE MAIO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2016 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/05/2016 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, E CONFORME 315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2016 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 338 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2016 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NFS 308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2016 | 700.00 | 00011787098419 | WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NF 425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2016 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO BOZZANO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NFS 310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2016 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2016 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 318 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2016 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 319 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2016 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NFS 321 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2016 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ NO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NF 327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, CONFORME NF 335, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2016 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016, NFS 336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2016 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QIE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NF 341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2016 | 380.00 | 00002354738471 | AUZENI RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001419 | 04/05/2016 | 585.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1672 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001420 | 04/05/2016 | 637.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1673 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001421 | 04/05/2016 | 575.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1674 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001422 | 04/05/2016 | 555.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1675 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2016 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA REALIZANDO O AGENDAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DCOMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001378 | 04/05/2016 | 14965.50 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 10756 EM ANEXO (PROC LICITATÓRIO TP 005/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2016 | 280.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2434 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2016 | 161.19 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL) E LEITE APTAMIL SOJA, DESTINADO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5452 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2016 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 314 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NFS 325 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016, NFS 328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2016 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016, NFS 337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2016 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001418 | 04/05/2016 | 1940.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1671 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2016 | 150.00 | 00004709435480 | ZIVALDO MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCECIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2016, PARA ACOMPANHAR OS JOVENS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE JUDÔ REALIZADAS PELO ESPAÇO EDUCACIONAL CARMELA VELOSO, LOCALIZADO NA AV. AGRIPIO VELOSO, 1539 - BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE, PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2016 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 309, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2016 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2016 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2016 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NFS 342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2016 | 380.00 | 00070821221442 | MILENA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NF 344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2016 | 380.00 | 00010698885406 | EMILIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2016 | 400.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2016 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2016 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NFS 322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2016 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2016 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2016 | 788.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCAIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 340 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001423 | 04/05/2016 | 1501.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1669 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001424 | 04/05/2016 | 1452.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1670 (PREGÃO PRESENCIAL 006/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2016 | 150.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2016, PARA ACOMPANHAR JOVENS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES DE JUDÔ, REALIIZADAS PELO ESPAÇO EDUCACIONAL CARMELA VELOSO, LOCALIZADO NA AV AGRIPIO VELOSO, 1359 - BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2016 | 700.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2016 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NF 311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2016 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2016 | 380.00 | 00001904933483 | MARIA ETELVINA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2016 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NF 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/05/2016 | 250.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE DE PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 4 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001429 | 05/05/2016 | 3189.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1331 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001452 | 05/05/2016 | 1497.44 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO DURASTRAR 6X4 DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1333 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001453 | 05/05/2016 | 1982.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1334 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001459 | 05/05/2016 | 1158.18 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1332 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001461 | 05/05/2016 | 2887.36 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1335 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2016 | 1101.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016 (5 PARCELA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2016 | 380.00 | 00004235179454 | ROSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/05/2016 | 380.00 | 00008676297460 | JOSEFA FABRICIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NF 350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001371 | 05/05/2016 | 2501.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 54258 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001460 | 05/05/2016 | 775.37 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0, DE PLACA OET 1318, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME NF 1323 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001435 | 05/05/2016 | 131.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA POP 100, DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1329 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001436 | 05/05/2016 | 1640.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL 1.6, DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1330 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001462 | 05/05/2016 | 1176.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT, DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1318 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001431 | 05/05/2016 | 3786.37 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1315 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001432 | 05/05/2016 | 3749.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1316 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001433 | 05/05/2016 | 1751.82 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1317 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001434 | 05/05/2016 | 1204.45 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1319 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NF 351 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2016, NF 352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2016 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016, NFS 353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001444 | 05/05/2016 | 4756.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, TAIS COMO, SERINGA DESCARTAVEL, ALGODÃO HIDROFILO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14.936 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001445 | 05/05/2016 | 4830.23 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, TAIS COMO, ABAIXADOR DE LINGUA, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14.937 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E NFS 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2016 | 760.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NF 349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2016 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 355 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/05/2016 | 95.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 30737 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/05/2016 | 440.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 30747 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/05/2016 | 280.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE ARTESANAL PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 30741 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/05/2016 | 1407.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 30735 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/05/2016 | 489.82 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E VERDURAS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 30724 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/05/2016 | 400.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 0001/2016, CONFORME NFS 30756 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001454 | 05/05/2016 | 291.61 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1324 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001455 | 05/05/2016 | 3600.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1327 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001463 | 05/05/2016 | 2381.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1325 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001464 | 05/05/2016 | 3486.07 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1326 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001465 | 05/05/2016 | 2317.26 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1328 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001427 | 05/05/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 0001/2016) E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001457 | 05/05/2016 | 1082.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA 1.4, DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1321 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001458 | 05/05/2016 | 1593.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1322 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001456 | 05/05/2016 | 1125.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE, DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1320 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA RUA MARIA JOSE ROMÃO, Nº 591, NOVO HORIZONTE, INERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NF 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/05/2016 | 800.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/05/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/05/2016 | 200.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE ARTESANAL PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 31217 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2016 | 104.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 31218 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/05/2016 | 200.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA CARDIOLOGICA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NF 87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/05/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/05/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NF 366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/05/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, Nº 815, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILO/2016, NF 371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, TÉRREO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NFS 367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NFS 368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2016 | 800.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 376. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2016 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NF 377. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2016 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 379. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2016 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 E NF 375. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2016 | 800.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NF 378. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001468 | 06/05/2016 | 104.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1336 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/05/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2016 | 1080.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS CRIADORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, NF 370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2016 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 381. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2016 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HRS/SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 380. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2016 | 101.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES DE DIA DAS MÃES REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL 38506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2016 | 277.10 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZANDO O ACOMPNHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E EXAMES NO HOSPITAL DE TRAUMA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2016 | 250.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2016 | 570.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 31404 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2016 | 1071.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 31400 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2016 | 569.83 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E VERDURAS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 31520 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2016 | 272.50 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 0001/2016, CONFORME NFS 31405 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2016 | 750.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (AQUISIÇÃO E MÃO DE OOBRA DE FEIXES E SERVIÇO DE SOLDA) PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 77 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE (DIVULGAÇÃO) EM MIDIA INSTITUCIONAL DAS AÇOES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NFS 49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NFS 322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2016 | 627.26 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2016 | 2000.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET WIFI GRATIS EM LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICIPIO (PRAÇAS) E ZONA RURAL, CONFORME NF 11326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NF 1310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2016 | 1000.59 | 00000080954421 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 38166820138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2016 | 952.80 | 00002419956478 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 45476420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2016 | 806.45 | 00004578480496 | MARIA DA GUIA CHAVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 27574520138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2016 | 983.71 | 00003456446462 | MARINEZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 38028420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2016 | 957.64 | 00083975772468 | IRINALDO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 49260520138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2016 | 995.16 | 00004804792406 | SEVERINA ANTONIA DE SOUSA E OUTROS-FOPAG FUNDEB40% | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 48377920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2016 | 1464.78 | 00016196562487 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 66963320138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2016 | 1002.92 | 00092944027468 | LENNILDA FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 45493420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2016 | 840.35 | 00002769191497 | MARIA CIZEILDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 48394920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2016 | 968.86 | 00000877761469 | MARIA DE FATIMA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 35290820138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2016 | 942.84 | 00004317407477 | MARICELIA GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 38261520138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2016 | 6597.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2016 | 2251.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001530 | 10/05/2016 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2016, NF Nº 320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2016 | 53451.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016, COFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2016 | 983.71 | 00003456446462 | MARINEZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 38028420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2016 | 6848.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NF 384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2016 | 2444.96 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO) PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2016 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NF 385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2016 | 2200.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DE 2016 E APOIO TECNICO AO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME NF 2538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2016 | 7527.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2016 | 5231.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.368.591 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001517 | 10/05/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 226 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2016 | 1101.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2015/2016 (ULTIMA PARCELA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2016 | 1060.00 | 00011414497490 | JOSÉ NILTHON LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NO PERIMETRO URBANO DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2016 | 150.00 | 00006685662484 | FRANCISCA SAMARA MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO ALUGUEL SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 322, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2016 | 564.02 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A GOIANIA GO E PATOS PB A BRASILIA DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 321182 E 987758 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2016 | 1080.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIROS E SPLITS, NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E NO SAMU, CONFORME NF 416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2016 | 6641.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE JUNTO COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NF 13.615 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2016 | 300.00 | 00010197081401 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2016 | 300.00 | 00005741832482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2016 | 210.04 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 5492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2016 | 452.64 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 8 LEITE APTAMIL SOJA, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 5491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001556 | 11/05/2016 | 3097.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 54473 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001557 | 11/05/2016 | 3163.51 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 54474 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2016 | 200.00 | 00083925694404 | ROBERTO MOURA GRISI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA HEMATOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2016 | 1038.44 | 00000122705475 | SARA MOREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 27695920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2016 | 870.44 | 00003861815435 | GERALDO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 49278720138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2016 | 847.25 | 00080551742453 | DAMIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 66971820138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2016 | 1980.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS DA PREF MUN. DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, DE INFORMAÇÕES DOS SISTN/PCA E PREPARAÇAO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, NF 387 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2016 | 250.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE MAIO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2016 | 3000.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA COM REPOSIÇÃO DE CAMERAS COM INFRA VERMELHO GREATEK - 1 FONTE - 5 AMPERES - 10 CONECTORES BNC, CONFORME NF 388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001573 | 12/05/2016 | 400.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4111 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/05/2016 | 300.00 | 00005891248468 | RAFAEL HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2016 | 588.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI ALERGICO PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2637 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2016 | 150.00 | 00087250608487 | MARIENE ASSIS DE ALMEIDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2016 | 400.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/05/2016 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REAIZAÇÃO DE UMA T. C. DE CRANIO COM CONTRASTE PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 42259, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001566 | 12/05/2016 | 2721.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 54475 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001569 | 12/05/2016 | 2600.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4109 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001575 | 12/05/2016 | 1279.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14.974 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001576 | 12/05/2016 | 4918.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14.975 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001577 | 12/05/2016 | 4931.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 14.976 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001570 | 12/05/2016 | 1851.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4106 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2016 | 700.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MENSALIDADES DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO E NF 52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS (JUMENTOS E CAVALOS) EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 389 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2016 | 1120.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 2605 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001574 | 12/05/2016 | 500.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4110 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001560 | 12/05/2016 | 14669.35 | 15227460000124 | BRITO CONSTRUTRORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NO CONJUNTO HABITACIONAL DE CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 40. (DISPENSA 003/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2016 | 450.00 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS COLETADOS (JUMENTOS E CAVALOS) DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF 390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001571 | 12/05/2016 | 300.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4113 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001567 | 12/05/2016 | 2600.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4107 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001568 | 12/05/2016 | 2600.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF 4108 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001572 | 12/05/2016 | 300.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4112 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/05/2016 | 450.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NF 391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/05/2016 | 178.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, NFST 535 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65.165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/05/2016 | 135.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL52644/2016, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, NFST 52644 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2016 | 720.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA CARLOS MONTEIRO E CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2016 | 300.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001586 | 13/05/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2016 E NFS 393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2016 | 600.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA SEDE DA PREFEITURA E ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2016 | 416.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 52642, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0001583 | 13/05/2016 | 2900.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 392, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/05/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM REDE BROTHER DPC8712, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2016, CONFORME NFS 2144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/05/2016 | 147.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULOS: MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839; ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:MNH 7158, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 565. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2016 | 420.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 06 (SEIS) LAVAGENS AUTOMOTIVA REALIZADAS NOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 (2), NQD 2636 (2), MNH 7158 (2) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 396, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO , NF 394. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/05/2016 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO , NF 395. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/05/2016 | 696.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, O CENTRO DE SAÚDE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 150,536, 148.839,148.837, 300.375, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/05/2016 | 1031.94 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO SÃO PAULO SP A PATOS PB (PEGUE E PAGUE 0592.00.569.800) E PATOS PB A SAO PAULO SP (BILHETE Nº 055.195.609), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65.165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/05/2016 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL2016, NFS 401. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/05/2016 | 800.00 | 00010155093479 | SAMARA FELIPE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 402, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/05/2016 | 407.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/05/2016 | 1683.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A ESC. MARIA QUITERIA, SEC. DE EDUCAÇÃO, ESC JOSE BRAZ E ANEXO, ESC. CARLOS MONTEIRO, ESC ODILON GOMES, CONFORME FATURAS Nº 148.844, 150.355, 149.824, 300.374, 301.465, 148.841, 148.845, 301.423, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/05/2016 | 800.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSPÉ DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EXTRA-CORPOREA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/05/2016 | 300.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/05/2016 | 175.20 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 LETES SUPRA SOY PARA DOAÇÃO A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 4175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/05/2016 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1000127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/05/2016 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO BANCO DE PREÇO E SAÚDE, REALIZADO PELO COSEMS-PB EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA, NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/05/2016 | 939.03 | 00002057703479 | DALVACI JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO Nº 40488020138150251 CELEBRADO ENTRE A SRª DALVACI JOANA DE OLIVEIRA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/05/2016 | 250.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA COM PEDIATRA, A PACIENTE EM SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001611 | 18/05/2016 | 9590.40 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/05/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS DESTINADA AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FISICO-FINANCEIRO DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DA GESTAO DO SUAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTES AO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2015, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULAS, CONFORME NF 50. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001615 | 19/05/2016 | 1404.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMINA, PARAFUSO, PORCA) DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL 120K - PAC2 LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001614 | 19/05/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NFS 1005648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2016 | 31.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2016 | 265.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2016 | 69.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL.) DEBITADA NA CONTA 7.467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2016 | 5832.75 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/05/2016 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2016 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2016 | 635.00 | 00004793694454 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL EXISTENTE NO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NF 404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2016 | 326.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - REGULARIZAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADED TECNICA (RT) 2016 DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2016 | 531.17 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A SAO PAULO SP (BILHETE Nº 055.271.300), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2016 | 330.87 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/05/2016 | 180.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA COM ECG) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2016 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQD 2636, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001643 | 24/05/2016 | 1626.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN.MARIA QUITERIA, CONFORME NF 4150 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001644 | 24/05/2016 | 543.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 4151 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001645 | 24/05/2016 | 2494.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 4154 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001646 | 24/05/2016 | 1383.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 4155 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2016 | 6777.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 29 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/05/2016 | 2282.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE FORTALEZA CE, NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2016 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PNEUMATOLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/05/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/05/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR O AGENDAMENTO DE CIRURGIA DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO NO HOSPITAL DOM RODRIGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2016 | 500.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO VEICULO FIAT-PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2817 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2016 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO UTERO-QUEIMAGEM) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 2827. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/05/2016 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO UTERO-QUEIMAGEM) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 2822. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001641 | 24/05/2016 | 6899.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15.049 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2016 | 1950.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA) PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 1002972 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2016 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO JUCA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2016 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2016 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020, 0021 E 0022/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 26/05/2016, CONFORME NF 1054380 E 1054381 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/05/2016 | 450.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE IGAUTU CE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2016, PARA ACOMPANHAR OS JOVENS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES NA XIV COPA W JUDÔ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2016 | 650.00 | 00004709435480 | ZIVALDO MOREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCECIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE IGAUTU CE, NO DIA 28 DE MAIO DE 2016, PARA ACOMPANHAR OS JOVENS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES NA XIV COPA W JUDÔ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/05/2016 | 315.00 | 00007669650400 | RENATO REGIS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS CAVALEIROS DA PRIMEIRA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO" REALIZADO NO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/05/2016 | 2346.40 | 00006685662484 | FRANCISCA SAMARA MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ELETRICA E 20 DIÁRIAS DE MÃO DE OBRA) PROVENIENTES DA OCORRENCIA DE UM INCENDIO EM SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO E COM RESPALDO NA LEI MUNICIPAL Nº 323, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001656 | 25/05/2016 | 4919.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 54785 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/05/2016 | 450.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EMRELAÇÃO AO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (LIBERAÇÃO DE RECURSOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001653 | 25/05/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NFS 508 EM ANEXO. (TOMADA DE PREÇOS 0004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001654 | 25/05/2016 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PASAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NF 1004731. (PREGÃO PRESENCIAL 004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2016 | 647.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2016 | 2500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (CIRURGIA) PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 920 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001652 | 25/05/2016 | 10535.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, CANETAS, CADERNOS, BORRACHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5903. (PREGÃO PRESENCIAL 010/2016) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001665 | 27/05/2016 | 2519.30 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (ROLAMENTO, FILTRO, COXIM, ENTRE OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 162. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001666 | 27/05/2016 | 3011.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (BATERIA, AMORTECEDOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 161. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/05/2016 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 150.856, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0001664 | 27/05/2016 | 2413.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (BATERIA, ALAVANCA, AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILE DE PLACAOFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 163. (PREGAO PRESENCIAL 0015/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 148.840 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/05/2016 | 133.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 148.833, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/05/2016 | 153.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME FATURA Nº 830.924, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/05/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 149.323, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/05/2016 | 92.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 150.489, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2016 | 76.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 149.752, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 150.351 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/05/2016 | 198.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 150.622, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/05/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA Nº 148.838, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/05/2016 | 78.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 149.754, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE PASSAGEM A CACIMBAS - VIA FIRMIANO, NFS 407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2016 | 3243.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.367.494 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2016 | 1200.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL POR TRAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMUNIDADE PASSAGEM VELHA E DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NF 409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2016 | 600.00 | 00004793694454 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL EXISTENTE NO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, NF 408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM CONFORME FATURA Nº 150.354, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 150.539, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2016 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 148.834, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/05/2016 | 84.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.014, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2016 | 113.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.382, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/05/2016 | 477.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO AGAZAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 149.978, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2016 | 1400.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, COMO BOLAS, APITO, TROFEUS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2016 | 1700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO EXCEPCIONAL DE VEÍCULO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JUDÔ NA CIDADE IGUATU-CE, ATIVIDADE SUPERVISIONADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NFS 1026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2016 | 2583.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (KIMONOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2081. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001698 | 30/05/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA OET 1318, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 1025. (PREGÃO PRESENCIAL0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2016 | 941.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO RIO DE JANEIRO RJ A JOÃO PESSOA PB (PEGUE E PAGUE 059200573091), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001691 | 30/05/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 1005770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001695 | 30/05/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 1022. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2016 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 31/05/2016, DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020, 0021, 0022/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2016 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001697 | 30/05/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT 1.6, DE PLACA QFG 1849, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 1024. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001696 | 30/05/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 1023. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 14.738-9 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2016 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NFS 41513. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001688 | 30/05/2016 | 5124.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 54866 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001689 | 30/05/2016 | 1091.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 54856 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001690 | 30/05/2016 | 2386.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 54860 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0001692 | 30/05/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 1005771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001694 | 30/05/2016 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADVENTURE, DE PLACA HWL 9385, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 1021. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2016 | 3300.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO E ARQUEAMENTO DE OITO FEIXOS DE MOLAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, MNH 7158 E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2923. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001711 | 31/05/2016 | 559.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1434 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001712 | 31/05/2016 | 281.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1433 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001717 | 31/05/2016 | 269.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, NQD 2636, OFC 7898 E MICRO ONIBUS DE PLACAOGA 9650, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1436 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001718 | 31/05/2016 | 118.93 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO ESSENCIAL LUBRIFICANTE PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, OFC 7898 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650, OGC 5839, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1435 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2016 | 45264.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2016 | 77173.55 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2016 | 17193.17 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2016 | 8438.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2016 | 2977.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORA NIVEL II E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2016 | 9620.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO NIVEL II LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CARGO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2016 | 1804.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ASSESSOR TECNICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NO CARGO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2016 | 3520.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2016 | 16720.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2016 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 09, 15, 19, 24 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 07, 12, 22 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2016 | 150.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016, E JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA CONDUÇÃODE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2016 | 919.36 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (SEIS) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 5619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2016 | 1210.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2016 | 29572.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2016 | 8382.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2016 | 7185.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2016 | 5980.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO E TEC. DE ENFERMAGEM CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2016 | 80.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1226 DO MÊS DE ABRIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAE NF 40304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001716 | 31/05/2016 | 1187.58 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE, DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1442 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2016 | 1610.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001714 | 31/05/2016 | 1829.59 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1444 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2016 | 6900.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NFS 326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2016 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO ESPINHARAS, CONFORME NF 37696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001715 | 31/05/2016 | 1181.09 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA 1.4, DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1443 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2016 | 5916.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2016 | 2140.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2016 | 4417.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2016 | 2042.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2016 | 8370.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2016 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL, AMBAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001719 | 31/05/2016 | 794.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HWL 9385, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1441 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001720 | 31/05/2016 | 1245.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1440 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001721 | 31/05/2016 | 1898.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA OEU 0774 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1439 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001722 | 31/05/2016 | 3773.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA OGA 5784 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1438 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001723 | 31/05/2016 | 3689.15 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA OFY 3584 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1437 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2016 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2016 | 2488.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2016 | 3709.09 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2016 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2016 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001713 | 31/05/2016 | 813.52 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0, DE PLACA OET 1318, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME NF 1445 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2016 | 28174.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2016 | 9948.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2016 | 6558.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2016 | 5688.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2016 | 3804.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001706 | 31/05/2016 | 10000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FEITIÇO DE MENINA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 3182. (INEXIGIBILIDADE 003/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2016 | 3771.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS CARGOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2016 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ASSESSOR TECNICO LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2016 | 3650.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001789 | 01/06/2016 | 103.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1460 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001790 | 01/06/2016 | 773.78 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO DURASTRAR 6X4 DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1457 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001791 | 01/06/2016 | 1100.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1458 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001792 | 01/06/2016 | 1113.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1455 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001793 | 01/06/2016 | 1075.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1456 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001794 | 01/06/2016 | 2980.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1459 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001786 | 01/06/2016 | 2254.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL 1.6, DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1454 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001787 | 01/06/2016 | 131.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA POP 100, DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1453 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2016 | 68.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2016 | 250.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA MÉDICA C/ PEDIATRA) PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2016 | 250.00 | 00005241862439 | NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA MÉDICA C/ PEDIATRA) PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2016 | 2000.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 BOLSAS 100% POLIESTER PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PARTE DO KIT ESCOLAR, PARA O O SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR DE 2016, CONFORME NF 1299. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001795 | 01/06/2016 | 3105.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1451 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001796 | 01/06/2016 | 3032.65 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1450 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001797 | 01/06/2016 | 778.45 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1448 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001798 | 01/06/2016 | 2498.11 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1452 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001799 | 01/06/2016 | 2648.72 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839 QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1449 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001808 | 02/06/2016 | 565.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1708 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001809 | 02/06/2016 | 641.73 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1709 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001810 | 02/06/2016 | 585.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1711 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001811 | 02/06/2016 | 588.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1710 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/06/2016 | 396.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS -PEDRO SILVA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001819 | 02/06/2016 | 876.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1716. (PREGÃO PRESENCIAL 017/2016) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/06/2016 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NFS 424. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002208 | 02/06/2016 | 6730.53 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOCXADOS E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIUO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1299,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001820 | 02/06/2016 | 15095.20 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001822 | 02/06/2016 | 1679.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1707 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001824 | 02/06/2016 | 982.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1715 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/06/2016 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 742. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2016 | 2.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (AVISO LANÇAM-CORREIO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA 283147-3, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001823 | 02/06/2016 | 322.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 1717 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/06/2016 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, E CONFORME 423 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/06/2016 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2016 | 500.77 | 00010906002400 | JOSE HURIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO SÃO PAULO SP - PATOS PB (PEGUE E PAGUE 059200573701), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001807 | 02/06/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, POLDA DE ARVORES, EM CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 228 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/06/2016 | 700.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001812 | 02/06/2016 | 1526.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1706 (PREGÃO PRESENCIAL 006/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001813 | 02/06/2016 | 1495.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1705 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001814 | 02/06/2016 | 838.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1713 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001815 | 02/06/2016 | 885.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1714 (PREGÃO PRESENCIAL 017/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00006404628473 | JOSE MATHUZAEL DE ARAUJO BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORROZÃO BOI CARÁ" NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO" REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/06/2016 | 2500.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORRÓ DA NANA" NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO" REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001806 | 02/06/2016 | 7800.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO DUARTE PRODUCOES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA PALCO, SOM E UM GERADOR DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO", REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/06/2016 | 3000.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM, EQUIPE DE APOIO E LIMPEZA, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO", REALIZADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 3047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/06/2016 | 2100.00 | 00008852976795 | ADENILSSON FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NFS 422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001833 | 03/06/2016 | 32000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DE "SIRANO E SIRINO" NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO" REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DP VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIGIBILIDADE 004/2016) E NF 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/06/2016 | 380.00 | 00001904933483 | MARIA ETELVINA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/06/2016 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/06/2016 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/06/2016 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/06/2016 | 275.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (VELA, PEDAL, CABO EMBREAGEM, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/06/2016 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/06/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/06/2016 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/06/2016 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/06/2016 | 275.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (BATERIA, KIT RELAÇÃO TRANSM POP 100 E CAPA ALAVANCA) DESTINADOS A MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) CONFORME NF 417. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/06/2016 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/06/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/06/2016 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, S/N, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/06/2016 | 2.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES (16.858-0) CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/06/2016 | 400.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 2732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/06/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 436 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 439 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/06/2016 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 427 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/06/2016 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 429 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/06/2016 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 430 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/06/2016 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 432 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2016 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ NO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 438. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AOS ALUNOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/06/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 466. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/06/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 468. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/06/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, CONFORME NF 446, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2016 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NFS 448. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2016 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QIE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 453. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2016 | 380.00 | 00002354738471 | AUZENI RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NFS 456. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/06/2016 | 300.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/06/2016 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR O AGENDAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/06/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/06/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/06/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/06/2016 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/06/2016 | 760.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF 461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/06/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 463 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2016 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 451 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/06/2016 | 59.90 | 18286449000123 | NEXXPAGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS SA - IG MAIL PREMIUM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE ASSINATURA DO SERVIÇO IG MAIL PREMIUM PARA FUNCIONAMENTO DO EMAIL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2016 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/06/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA RUA MARIA JOSE ROMÃO, Nº 591, NOVO HORIZONTE, INERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/06/2016 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2016 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/06/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, Nº 815, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/06/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/06/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, TÉRREO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/06/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/06/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF 477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/06/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/06/2016 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 480. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/06/2016 | 800.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 479. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/06/2016 | 800.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 481. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/06/2016 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 478. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/06/2016 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 483. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/06/2016 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HRS/SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 484. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2016 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 482. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65.165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/06/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/06/2016 | 380.00 | 00008676297460 | JOSEFA FABRICIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/06/2016 | 380.00 | 00004235179454 | ROSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/06/2016 | 400.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/06/2016 | 380.00 | 00010698885406 | EMILIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/06/2016 | 380.00 | 00070821221442 | MILENA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2016 | 788.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCAIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/06/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2016 | 450.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/06/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2016 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2016 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2016 | 475.00 | 21429085000106 | LUCIANA FERREIRA GONÇALVES - DEGUST RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA O PESSOAL DO GRUPO MUSICAL "SIRANO E SIRINO E BANDA" QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO" REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DOVENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/05/2016, CONFORME NF 485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001911 | 07/06/2016 | 994.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PRANCHETA, CANETA, TESOURA, CLIPS, BORRACHA, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5959 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001914 | 07/06/2016 | 1918.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PASTAS, ARQUIVO PLASTICO, GRAMPO, GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5958 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001916 | 07/06/2016 | 207.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PASTAS, PAPEL OFICIO, LIVRO ATA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5954 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2016 | 60.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001905 | 07/06/2016 | 97.92 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PASTA AZ E ENVELOPE SACO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5962 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2016 | 500.77 | 00070251832457 | HIGOR COSTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO SP - PATOS PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PAGUE PEGUE 059200574708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001908 | 07/06/2016 | 669.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PASTA AZ, CANETA, CORRETIVO, CLIPS, PASTAS, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5955 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001909 | 07/06/2016 | 3609.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 55130 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001910 | 07/06/2016 | 629.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PASTA AZ, CANETA, CORRETIVO, CLIPS, PASTAS, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5957 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001918 | 07/06/2016 | 216.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PASTA COM ABA, PINCEL ATOMICO,CLIPS, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5960 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001903 | 07/06/2016 | 200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, CLIPS, LIVRO PONTO, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5967 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2016 | 100.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001924 | 07/06/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 0001/2016) E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 336 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2016 | 2000.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (10 MB) WIFI GRATIS EM LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICIPIO (PRAÇAS) E ZONA RURAL, CONFORME NF 11504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2016 | 140.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001904 | 07/06/2016 | 260.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PASTA AZ, GRAMPOS, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5966 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001902 | 07/06/2016 | 1050.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, GRAMPO, PASTA SUSPENSA, PASTA COM TRILHO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5956 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2016 | 400.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2016 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO JUCA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001901 | 07/06/2016 | 290.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, APAGADOR, APONTADOR, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EMEF MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5963. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001906 | 07/06/2016 | 250.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, ISOPOR, REGUA, APONTADOR, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 5964 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001907 | 07/06/2016 | 237.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, EVA LISO, PAPEL CARTÃO, LAPIS, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EMEF JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5965 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0001917 | 07/06/2016 | 795.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, EVA LISO, PAPEL LAMINADO, LAPIS, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 5961 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2016 | 800.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3140 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2016 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 113. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/06/2016 | 530.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 41222 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2016 | 400.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 41229 E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2016 | 300.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 0001/2016, CONFORME NFS 41216 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2016 | 425.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 0001/2016, CONFORME NFS 41208 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2016 | 524.90 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, COENTRO E PIMENTÃO PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 41186 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2016 | 450.90 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, COENTRO E PIMENTÃO PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 41179 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2016 | 265.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE ARTESANAL PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 41169 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2016 | 210.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE ARTESANAL PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 41174 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2016 | 104.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 41163 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2016 | 142.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 41167 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2016 | 1533.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 41189 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2016 | 1386.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 41205 EM ANEXO E CHAMADA PÚBLICA 0001/2016 (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, NF 486. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2016 | 300.00 | 00038752085449 | JOSEFA SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2016 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA MÉDICA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2016 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2016 | 277.10 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NOACOMPNHAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, NO HOSPITAL DE TRAUMA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2016 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, EMRELAÇÃO A CONVENIO FIRMADO COM ESTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2016 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO VEM A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65.165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2016 | 385.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 4,00X1,00 E 100 ADESIVOS LEITOSOS 0,09X0,09 DESTINADOS À CAMINHADA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016 DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORMENF 668. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2016 | 848.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A BANDA "SIRANO E SIRINO" QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO" NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/05/2016, CONFORME NF 8668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2016 | 1200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO (FOGUETE E GIRANDOLA 1080 TIROS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO" REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NO DIA 31/05/2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2016 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2016 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VEM A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO CREA CORRESPONDENTE AS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CINCO UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2016 | 422.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO CAMPINA GRANDE PB A TRES RIOS SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 11431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0001957 | 09/06/2016 | 681.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES/POSTOS BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 55200 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2016 | 418.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 50585, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001967 | 09/06/2016 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2016, NF Nº 332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2016 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINAD A UNIDADE DE SAÚDE DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF 10371 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001959 | 09/06/2016 | 14850.45 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 11109 EM ANEXO (PROC LICITATÓRIO TP 005/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/06/2016 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO UTERO-QUEIMAGEM) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 3162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/06/2016 | 380.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS ESTERIL C/ TIOSULFATO 540ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4121, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/06/2016 | 133.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 50587, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/06/2016 | 650.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA CARDIOLOGICA, EXAME CARDIOGRAMA, ECODOPPLERCARDIOGRAMA E HOLTER 24H DIGITAL) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NF 107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2016 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 10372 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2016 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 2709 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001994 | 10/06/2016 | 3702.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4203 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2016 | 12954.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETEBCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2016 | 1.00 | 00000008086443 | RADSO SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 24739220138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2016 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 2710 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2016 | 180.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2016 | 180.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE G. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2016 | 400.00 | 00029497574487 | MARIA VERONICA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 4484 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001993 | 10/06/2016 | 4084.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4202(PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2016 | 12879.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2016 | 3775.60 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 38114620138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2016 | 1210.83 | 00094292086753 | LUCIA FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 45484920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2016 | 927.50 | 00089357540482 | JAILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 35273820138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2016 | 1054.40 | 00003540042474 | MARIA SUENIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 27618220138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2016 | 958.76 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 38288220138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2016 | 39046.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME COMPROVANTE E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2016 | 6400.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2016 | 2272.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002002 | 10/06/2016 | 805.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4208 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MIDIA E PUBLICIDADE (DIVULGAÇÃO) DA TRADICIONAL FESTA DO "ULTIMO DE MAIO" REALIZADA NO DSITRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME NFS 3175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001995 | 10/06/2016 | 1007.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4204 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2016 | 909.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 38114620138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 2711 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001996 | 10/06/2016 | 1002.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4205(PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 2712 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001985 | 10/06/2016 | 4072.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4206 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001986 | 10/06/2016 | 4218.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4207 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2016 | 4205.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.376.850 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002004 | 10/06/2016 | 550.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4210 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002003 | 10/06/2016 | 601.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4209 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2016 | 2725.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO MÓDULO DIRECIONAL DO VEICULO CARRO PIPA, DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2016 | 1300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1678. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2016 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO , NF 489. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2016 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO , NF 491. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNCIPIO, NF 488. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2016 | 275.00 | 08105734000147 | JANIO DE GOES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CELULARES DO FUNDO DE SAÚDE (DISK SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 3219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2016 | 788.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA/OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2016 | 250.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2016 | 111.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA/OBSTÉTRICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA/OBSTÉTRICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2016 | 350.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE CÓLO DE ÚTERO, REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2016 | 350.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE CÓLO DE ÚTERO, REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/06/2016 | 350.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE CÓLO DE ÚTERO, REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/06/2016 | 600.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO DE 2016, CONFORME NFS 496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/06/2016 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/06/2016 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2016 | 1663.27 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 49997420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2016 | 1045.81 | 00080524648468 | UMBELINA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 3352920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2016 | 724.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2016 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 494. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2016 | 2400.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO BUFFET NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO" REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, NFS 495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/06/2016 | 2000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM EVENTO CULTURAL (CAVALGADA) REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO" COM O MÚSICO HUMBERTO GUEDES, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 493 (EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - ISENTO DE ISS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2016 | 820.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE RODA, CADEIRA DE RODA DE BANHO E ANDADOR ARTICULADO COBRAVEL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, NF 03, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2016 | 399.30 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS -PB A RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 11437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2016 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2016 | 880.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 04, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/06/2016 | 1116.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/06/2016, DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 00272016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019, 0023 E 0024/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 17/06/2016, CONFORME NF 1055832 E 1055833 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/06/2016 | 30.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 2178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/06/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM REDE BROTHER DPC8712, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 2177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/06/2016 | 1060.00 | 00000884178404 | GILVANALDO ALENCAR DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE "GIL LIMA" NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO "ULTIMO DE MAIO", NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2016 | 489.96 | 00003454348463 | ERICLAUDIO DA SILVA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PAGUE E PEGUE Nº 592.005.772.03, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/06/2016 | 400.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PAC 2, LOTADA N ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2016 | 407.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2016 | 250.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG. SALR. CRED. CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2016 | 30.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (lib/ant float pg sal.) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2016 | 865.53 | 00003530297429 | ROBERTO ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 7539820148150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2016 | 1224.25 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 30978620138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2016 | 1165.91 | 00002469827485 | CECI SOARES DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 5270820138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2016 | 268.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TARIFA PAG SALAR. CRED. CONTA) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2016 | 70.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (LIB/ANT FLOAT PG SAL.) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2016 | 407.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO ACERCA DE JULGAMENTO DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NAQUELA LOCALIDADE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0002053 | 20/06/2016 | 2900.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 525, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2016 | 5854.97 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2016 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO 2016, CONFORME NF 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 E NFS 1342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 E NFS 1343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 E NFS 1344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002060 | 20/06/2016 | 1254.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NFS 521 EM ANEXO. (TOMADA DE PREÇOS 0004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2016 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA NAQUELA LOCALDADE EM RELAÇÃO AO JULGAMENTO DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002072 | 21/06/2016 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PASAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NF 1004871. (PREGÃO PRESENCIAL 004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO)) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2016 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2016 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, NFS 503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2016 | 1595.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A ESC. MARIA QUITERIA, SEC. DE EDUCAÇÃO, ESC JOSE BRAZ E ANEXO, ESC. CARLOS MONTEIRO, ESC ODILON GOMES, ESC CARLOS MONTEIRO, GE ANTONIO VICENTE PASSAGEM, CONFORME FATURAS Nº 222.391, 223.931, 223.378, 227.858, 226.799, 222.392, 222.389, 227.816, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2016 | 420.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 06 (SEIS) LAVAGENS AUTOMOTIVA REALIZADAS NOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 (1), NQD 2636 (1), MNH 7158 (2); MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 (1) E OGC 5839 (1) LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 504, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2016 | 234.74 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO FORTALEZA - CE A PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 395503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2016 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A UM SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 210 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2016 | 300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNENÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMOL) À PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2016 | 563.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O O PSF CAFÉ DO VENTO, A SEC. MUN. DE SAÚDE, SAMU, CENTRO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 226.800, 222.385, 224.099, 222.387, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002087 | 22/06/2016 | 2911.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO, BAMBOLES, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, KIMONOS, CONES, APITOS, MEDALHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2095. (PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002088 | 22/06/2016 | 1146.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO, BOLAS DE FUTSAL, BOLA VOLEI, CONES, APITOS, REDE DE VOLEI, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2096. (PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002086 | 22/06/2016 | 980.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO, APITOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAPO, MEDALHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2098. (PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2016 | 1155.00 | 08262118000108 | RANIERE GOMES DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 BOLSAS TIPO CARTEIRO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 36. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2016 | 200.00 | 00811657000139 | LABORATORIO UNAVIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 41270 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CINTILOGRAFIA OSSEA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 53450 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2016 | 250.00 | 00056873492434 | MARGARIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2016 | 200.00 | 19999715000128 | ROL CABRAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2016 | 300.00 | 00005741832482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2016 | 300.00 | 00000008103470 | NEUZA VERÔNICA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ASSEMBLEA ORDINARIA DO COSEMS/PB, NO AUDITORIO DA CIB-E, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESTADA DA SAÚDE - SES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2016 | 228.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2016 | 300.00 | 00010197081401 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002089 | 22/06/2016 | 863.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO, CORDA ELASTICA, MACARRAO P/ PISCINA, COLCHONETES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF, PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2097. (PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2016 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2016 | 884.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/06/2016 | 421.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO CAMPINA GRANDE PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 11457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/06/2016 | 421.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO CAMPINA GRANDE PB PARA RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 11456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2016 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2016 | 93.63 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 60.000 KM REALIZADO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2200. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2016 | 1606.37 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3825. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002103 | 27/06/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA DE PLACA OET 1318, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2016, CONFORME NF 1058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/06/2016 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2016 | 2500.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORRÓ EU E NÓS" NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO", REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002107 | 27/06/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 1056. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002101 | 27/06/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2016 E NFS 511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002102 | 27/06/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016 E NFS 512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002105 | 27/06/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 1055. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002104 | 27/06/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT 1.6, DE PLACA QFG 1849, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 1057. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2016 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1000151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/06/2016 | 228.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL ESCOLA DA FAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/06/2016 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NF 506. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002106 | 27/06/2016 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLO ADVENTURE, DE PLACA HWL 9385, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 1054. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2016 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO BOZZANO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 508. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2016 | 1900.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE OITO FEIXOS DE MOLAS, EMBUCHAMENTO DE 04 MANGAS DE EIXO, MÃO DE OBRA DE 4 SUPORTES E DE 4 ESTABILIZADORES, NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, MNH 7158 E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3567. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.431, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2016 | 3962.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 15 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO, ABRIL/MAIO (03 BENEFICIOS) DE2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2016 | 310.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA E EXAME DE RAIO X DE JOELHOS, REALIZADOS EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 40343 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2016 | 360.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2016 | 300.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 222.388 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2016 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA NAQUELA LOCALDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2016 | 170.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME FATURA Nº 833.089, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2016 | 266.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 222.381, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2016 | 35.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 BORRACHA E ALMOFADA PARA CARIMBO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2016 | 900.00 | 00010151644470 | ADRIELLY DE LIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF 514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2016 | 1685.00 | 00099124840459 | DENES VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NO PERIMETRO URBANO DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA, NESTE MUNIICPIO, CONFORME NF 515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2016 | 108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 224.957, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 224.102, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 222.382, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2016 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM CONFORME FATURA Nº 223.930, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2016 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 223.310, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA Nº 222.386, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2016 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ABASTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA Nº 224.185, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2016 | 70.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 224.588, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2016 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 223.927 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2016 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 223.308, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 222.876, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2016 | 300.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2016 | 86.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 224.054, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2016 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0002135 | 29/06/2016 | 213.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 11287 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2016 | 719.80 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI E FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 5806. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2016 | 300.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2016 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NA CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2016 | 300.00 | 00006236460485 | ARGEMELO CARLOS NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002148 | 30/06/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 1005997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2016 | 30301.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2016 | 8849.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2016 | 1216.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2016 | 7185.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2016 | 5980.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO E TEC. DE ENFERMAGEM CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002145 | 30/06/2016 | 3813.40 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (AMORTECEDOR, BUCHA, CILINDRO, ENTRE OUTROS) PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2016 | 46852.64 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2016 | 76268.22 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2016 | 17779.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2016 | 8438.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2016 | 3519.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORA NIVEL II E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2016 | 10016.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO NIVEL II LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CARGO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NO CARGO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2016 | 17600.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES/MONITORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2016 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2016 | 6900.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2016 | 400.00 | 23432569000121 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (MATÉRIA JORNALISTICA SOBRE O MUNICIPIO) NO JORNAL DO SERTÃO NA 2 EDIÇÃO DE 2016, CONFORME NF 14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002147 | 30/06/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 1005996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NFS 333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2016 | 5916.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2016 | 2134.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2016 | 4417.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2016 | 1704.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2016 | 2048.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2016 | 8370.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2016 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL, AMBAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2016 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2016 | 2488.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2016 | 3725.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2016 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2016 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2016 | 5688.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2016 | 3470.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.376.345 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2016 | 28290.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2016 | 9314.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2016 | 6558.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2016 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ASSESSOR TECNICO LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2016 | 3650.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2016 | 3804.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2016 | 2805.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS CARGOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2016 | 482.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO AGAZAO, CONFORME FATURA Nº 223.539; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2016 | 499.57 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, PARA VIAJAR NO TRECHO ENTRE AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PAGUE PEGUE Nº 0592.00.580.079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2016 | 499.57 | 00067499520463 | MARIA DE FATIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA FILHA DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, PARA VIAJAR NO TRECHO ENTRE AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PAGUE PEGUE Nº 0592.00.580.081 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002218 | 01/07/2016 | 832.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1748 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002219 | 01/07/2016 | 1513.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1747 (PREGÃO PRESENCIAL 006/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002220 | 01/07/2016 | 1506.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FRIOS, CARNES E HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1746 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002221 | 01/07/2016 | 871.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1749 (PREGÃO PRESENCIAL 017/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA COM ELETROCARDIOGRAMA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002228 | 01/07/2016 | 995.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1755 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2016 | 4251.42 | 00021921504404 | MARIA MARGARETH DE SOUSA LEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 20568420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002213 | 01/07/2016 | 577.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1751 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002214 | 01/07/2016 | 645.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1752 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002215 | 01/07/2016 | 592.57 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1754 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002216 | 01/07/2016 | 578.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1753 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002217 | 01/07/2016 | 883.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1756 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002273 | 01/07/2016 | 1672.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1750 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006'''/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2016 | 499.57 | 00091797578472 | GEOSIMIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 14029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/07/2016 | 499.57 | 00002852812401 | FLORISVALDO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA FILHA DE MUNICIPE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 14031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/07/2016 | 195.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULOS: ENXEDEIRA CARREGADEIRA HL 740-9S, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K E RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/07/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/07/2016 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/07/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/07/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/07/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, NO AUDITÓRIO DA CIB-E, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/07/2016 | 750.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ESTRABISMO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/07/2016 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 41107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/07/2016 | 300.00 | 00002521571415 | CARLOS CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM REUMATOLOGISTA, PRESTADA A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/07/2016 | 130.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, FIAT UNO OGA 5784 E FIAT UNO OFY 3584; LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 588 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0002248 | 04/07/2016 | 5852.35 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 11346 EM ANEXO (PROC LICITATÓRIO TP 005/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA 1986-0 (PASSAGEM FMS SUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002246 | 04/07/2016 | 709.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE -ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ORIUNDOS DE TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4629 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/07/2016 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2016 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2016 | 2100.00 | 00008852976795 | ADENILSSON FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NFS 526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/07/2016 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHI DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/07/2016 | 265.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH 7158, NQD 2636 E OFC 7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 587. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA 283147-3, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), REFERENTE AO DOCUMENTO 821.860.901.809.038, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/07/2016 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO BOZZANO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 530. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/07/2016 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NFS 534. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/07/2016 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 535 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2016 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 538 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/07/2016 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NFS 532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/07/2016 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, E CONFORME 533 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/07/2016 | 150.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PALCA 1,20x0,90 DESTINADA A 107º JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB CONFORME NF 679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/07/2016 | 788.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, S/N, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/07/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/07/2016 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 540 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/07/2016 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 542 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2016 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ NO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, NF 548. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHo DE 2016 E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/07/2016 | 3100.00 | 00021923639404 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NF 555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/07/2016 | 2820.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 14 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/07/2016 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 553. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2016 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2016, NFS 549. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2016 | 380.00 | 00001904933483 | MARIA ETELVINA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 552 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2016 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/07/2016 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/07/2016 | 80.00 | 00029957389491 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/07/2016 | 280.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL (NEUROCENTER) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA MÉDICA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE MENOR) PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/07/2016 | 175.20 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8 LEITES SUPRA SOY S/LACTOSE PARA DOAÇÃO A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 4394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 821.871.100.008.537, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/07/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/07/2016 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NFS 541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/07/2016 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/07/2016 | 380.00 | 00008676297460 | JOSEFA FABRICIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/07/2016 | 380.00 | 00004235179454 | ROSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2016 | 400.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/07/2016 | 380.00 | 00010698885406 | EMILIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/07/2016 | 380.00 | 00070821221442 | MILENA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2016 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENFS 567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2016 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2016 | 788.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCAIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/07/2016 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NFS 589. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/07/2016 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 586. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/07/2016 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 584. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/07/2016 | 800.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 587. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/07/2016 | 800.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 585. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/07/2016 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 588. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/07/2016 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HRS/SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 590. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/07/2016 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 CAIXÃO POPULAR À PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002328 | 06/07/2016 | 4830.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/07/2016 | 788.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002259 | 06/07/2016 | 1560.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME NF 100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2016 | 724.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002302 | 06/07/2016 | 1370.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 99. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2016 | 180.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 02 COROAS DE FLORES PARA VELORIO PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/07/2016 | 450.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF 581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2016 | 700.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NFS 556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2016 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, NFS 580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/07/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, NF 578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2016 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 559. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2016 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/07/2016 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2016 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 557. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002330 | 06/07/2016 | 1136.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 101 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002331 | 06/07/2016 | 1136.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 102 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002258 | 06/07/2016 | 102065.49 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29833, CONFORME NOTA FISCAL 149 E TOMADA DE PREÇOS 0007/2014. | 00162014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/07/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AOS ALUNOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 569. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002300 | 06/07/2016 | 4688.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, COLETES DE PROTEÇÃO ARO 20 E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 95. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002301 | 06/07/2016 | 4830.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, COLETES DE PROTEÇÃO ARO 20 E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 96. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/07/2016 | 760.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, NF 576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/07/2016 | 380.00 | 00002354738471 | AUZENI RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NFS 571. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/07/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, CONFORME NF 570, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2016 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2016, NFS 558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/07/2016 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QIE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, NF 563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/07/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002260 | 06/07/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 0001/2016) E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 07/07/2016, CONFORME NF 1057048 E 1057047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/07/2016 | 2000.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (10 MB) WIFI GRATIS EM LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICIPIO (PRAÇAS) E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 11731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/07/2016 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NFS 560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002327 | 06/07/2016 | 2720.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/60, DESTINADOS AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/07/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA RUA MARIA JOSE ROMÃO, Nº 591, NOVO HORIZONTE, INERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/07/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/07/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 593 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/07/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/07/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/07/2016 | 295.00 | 00007577852473 | JULIO RODRIGUES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE FORTALEZA-CE A PATOS-PB, CONFORME BILHETES Nº 114184 E 114185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/07/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, TÉRREO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/07/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, Nº 815, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, NF 598. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/07/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, NF 602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/07/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002394 | 07/07/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, METRALHAS, ENTULHOS E POLDA DE ARVORES, EM CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 234 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/07/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/07/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/07/2016 | 166.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, NFST 513 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/07/2016 | 3920.00 | 08065021000288 | SANTORRES E COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC, DE AGRICULTURA, CONFORME NF 17113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002370 | 08/07/2016 | 513.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 55846 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/07/2016 | 4208.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.377.075 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/07/2016 | 15320.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEa PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/07/2016 | 250.00 | 00001222448424 | GEORGIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA LUCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/07/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, NF 604. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NF 603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/07/2016 | 120.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 49686, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/07/2016 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 06 E 08 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 851.900.900.010.286, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 851.900.900.010.287, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 851.900.900.010.288, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002366 | 08/07/2016 | 12043.40 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/07/2016 | 80.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR DE ELETROCARDIOGRAMA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/07/2016 | 360.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/07/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/07/2016 | 47230.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-OB COR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/07/2016 | 6121.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB-DEV NA CONTA DO FPM (7467-5) NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/07/2016 | 2293.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002353 | 08/07/2016 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2016, NF Nº 339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/07/2016 | 897.66 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 37984720138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/07/2016 | 1622.67 | 00004636219481 | JOSEFA FRANCINALVA DE LIMA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 16384920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2016 | 1269.27 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 16307220138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/07/2016 | 1135.71 | 00003164568452 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 16376420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/07/2016 | 1911.66 | 00001887824430 | MARINEZ VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 6283320148150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/07/2016 | 25648.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002368 | 08/07/2016 | 1480.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16, CÂMARAS DE AR E COLETES DE PROTEÇÃO ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 104. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002369 | 08/07/2016 | 2050.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 103. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/07/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MIDIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/07/2016 | 790.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CHOQUE GCP E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME E CERCA ELETRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NF 605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002371 | 08/07/2016 | 1560.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002387 | 09/07/2016 | 1219.81 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA 1.4, DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1601 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002385 | 09/07/2016 | 1855.39 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1602 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002389 | 09/07/2016 | 2464.16 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E CASTROL GTX PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1607 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002390 | 09/07/2016 | 2010.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1605 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002391 | 09/07/2016 | 2456.43 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1606 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002392 | 09/07/2016 | 2365.85 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1608 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002393 | 09/07/2016 | 441.35 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1604 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002386 | 09/07/2016 | 973.26 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE, DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1600 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002380 | 09/07/2016 | 2844.13 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1596 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002381 | 09/07/2016 | 888.55 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT DOBLO ADVENTURE, DE PLACA HWL 9385, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1599 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002383 | 09/07/2016 | 3832.79 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1595 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002384 | 09/07/2016 | 2240.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1597 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002388 | 09/07/2016 | 2204.49 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1598 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002378 | 09/07/2016 | 139.09 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA POP 100, DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1609 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002379 | 09/07/2016 | 2867.97 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL 1.6, DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1610 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002382 | 09/07/2016 | 917.94 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0, DE PLACA OET 1318, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME NF 1603 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/07/2016 | 213.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, NFST 497 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÓDULO I, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS AULAS, CONFORME NF 60. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2016 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, NFS 606. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002395 | 11/07/2016 | 151.26 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA MOTOCICLETA POP 100, DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1616 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002396 | 11/07/2016 | 809.58 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S 10), PARA CAMINHÃO DURASTRAR 6X4, DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1613 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002400 | 11/07/2016 | 9500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SÍTIO SAQUINHO E SITIO PITOMBAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 139, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002413 | 11/07/2016 | 723.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1612 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002414 | 11/07/2016 | 2658.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA, DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1614 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002415 | 11/07/2016 | 958.78 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1611 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002416 | 11/07/2016 | 2433.53 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PÁ ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1615 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/07/2016 | 429.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE JUNTO COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NF 14.226 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS)) REFERENTE AO DOCUMENTO871.931.100.035.926, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS)) REFERENTE AO DOCUMENTO 871.931.100.035.927, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2016 | 696.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/07/2016 | 905.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA MUNICIPAL RAIUMUNDO SILVA, CONFORME NF 300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2016 | 250.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 871.931.100.035.877, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 871.931.100.035.878, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2016 | 150.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2016, E JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 E 14 DE MARÇO DE 2016, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2016 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 11, 15, 21 E 24 DE MARÇO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 07, 18 E 23 DE MARÇO DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/07/2016 | 250.00 | 00082640432400 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2016 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MÉDICA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES AO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002426 | 11/07/2016 | 4930.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (BATERIA, BRACADEIRA, BUCHA, CORREIA, ENTRE OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 169. (PREGAO PRESENCIAL0015/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2016 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0002399 | 11/07/2016 | 2900.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 608, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), REFERENTE AO DOCUMENTO 871.931.100.035.841, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), REFERENTE AO DOCUMENTO 871.931.100.035.842, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), REFERENTE AO DOCUMENTO 871.931.100.035.843, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), REFERENTE AO DOCUMENTO 871.931.100.035.844, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/07/2016 | 427.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 49684, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002428 | 11/07/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2016 E NFS 609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/07/2016 | 41.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CID-CIDE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), REFERENTE AO DOCUMENTO 871.940.900.007.987, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/07/2016 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM.) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), REFERENTE AO DOCUMENTO 811.940.700.023.227, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/07/2016 | 368.56 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 2213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/07/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NFS 2212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001132811457 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NF 614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002436 | 12/07/2016 | 5566.05 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (CORREIA, RETENTOR, BUCHA, CILINDRO, ENTRE OUTROS) PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MHN 7158, OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 173. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/07/2016 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO JUCA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/07/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/07/2016 | 300.00 | 00000836998723 | JOSEMAR ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 871.940.900.008.033, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/07/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/07/2016 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNCIPIO, NF 611. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002445 | 12/07/2016 | 2717.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (AMORTECEDOR, ANEL SEGMENTO, ENTRE OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OGA 5784, OFY 3584 E OEU 0774, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 172. (PREGAO PRESENCIAL 0015/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/07/2016 | 900.00 | 00007842461490 | GISLAINE AIRES MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ULTIMO DE MAIO, REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME NF 613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/07/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO , NF 612. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002446 | 12/07/2016 | 1062.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (AMORTECEDORES) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 174. (PREGAO PRESENCIAL 0015/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002443 | 12/07/2016 | 1843.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (ADITIVOS, AMORTECEDORES) PARA CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0002444 | 12/07/2016 | 1311.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (ANEL SEGMENTO, AMORTECEDORES, ENTRE OUTROS) PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/07/2016 | 80.00 | 08065021000288 | SANTORRES E COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC, DE AGRICULTURA, CONFORME NF 17185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/07/2016 | 1601.85 | 00030191975893 | CRISTIANA DE ALMEIDA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRES PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PAGUE PEGUE Nº 0592.00.584.442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/07/2016 | 2375.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ESTRABISMO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/07/2016 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 41124 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/07/2016 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, NFS 615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/07/2016 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), REFERENTE AO DOCUMENTO 811.950.700.044.744, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/07/2016 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EM RELAÇÃO AO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E PARA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA NAQUELA LOCALDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/07/2016 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO AGENDAMENTO DE CIRURGIAS JUNTO AO HOSPITAL DA FAP (NO DIA 13/07) E POSTERIORMENTE, (15/07) NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 851.960.900.006.754, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2016 | 1120.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS (JUMENTOS E CAVALOS) EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 620. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002461 | 14/07/2016 | 5804.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15.309 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002462 | 14/07/2016 | 2589.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15.310 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO CREA CORRESPONDENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICIDADES, PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL DE DRENAGEM PLUVIAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS RUAS DA CAIXA D'AGUA E PROJETADA, NA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/07/2016 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 622. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002465 | 15/07/2016 | 2511.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56.047 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/07/2016 | 440.00 | 00811657000139 | LABORATORIO UNAVIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E CITOPATOLOGICO, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 41342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2016 | 456.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO JUNTO A UNDIME/PB E PARTICIPANDO, NO DIA 21/07, DA 1 ETAPA DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/07/2016 | 1112.39 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, TAIS COMO, LENÇOS UMEDECIDOS, SABONETE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO USO PELAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 4481. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/07/2016 | 490.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC 7898 (02), NQD 2636 (01), MNH 7158 (02); MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGC 5839 (1), OGA 9650 (01), CONFORME NFS 623, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/07/2016 | 252.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1757. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/07/2016 | 9.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), REFERENTE A UMA MICROFILMAGEM DE CHEQUE, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 802.001.200.469.249, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 802.001.200.469.250, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/07/2016 | 200.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA, CONFORME NF 40093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/07/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA NEUROLÓGICA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1000162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/07/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2016 | 594.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF CAFÉ DO VENTO, SAMU, CENTRO DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS Nº 149897, 149899, 151492, 227720; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002488 | 19/07/2016 | 1200.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4318 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002487 | 19/07/2016 | 730.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4323 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002474 | 19/07/2016 | 1164.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 4315 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002476 | 19/07/2016 | 1756.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 4316 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002477 | 19/07/2016 | 589.91 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 4314 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002478 | 19/07/2016 | 1656.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA, CONFORME NF 4313 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/07/2016 | 450.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3250 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2016 | 4560.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 6 MESAS DE REFEITÓRIO C/ BANCOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2056. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2016 | 1950.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO, EMEF CARLOS MONTEIRO, EMEF ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E ANEXO, GE ANTONIO VICENTE, CONFORME FATURAS Nº 151323, 149902, 150824, 149901, 149903, 227719, 228678, 228719, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002489 | 19/07/2016 | 1183.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4319 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002481 | 19/07/2016 | 734.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4322 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2016 | 1320.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS DA PREF MUN. DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, DE INFORMAÇÕES DOS SISTN/PCA E PREPARAÇAO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, NF 624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002482 | 19/07/2016 | 1182.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 4317 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2016 | 2950.00 | 00003936599416 | DJOELMA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO AO SITIO RIACHO DAS FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002500 | 20/07/2016 | 6145.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4726 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002502 | 20/07/2016 | 1012.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56.168 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002492 | 20/07/2016 | 5880.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DIRECIONADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF 43. (PREGÃO PRESENCIAL 0023/2016). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2016 | 5878.21 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2016 | 268.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. PAG. SALAR. CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM),NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM),NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/07/2016 | 72.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. LIB/ANT FLOAT PG SALR) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM),NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SAL. CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 842.020.800.305.119, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2016 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL.) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 842.020.800.305.120, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOCQTED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 862.021.200.401.008, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2016 | 1050.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E 01 TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT), CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 40221, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2016 | 316.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DE FERRO DO POSTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 625. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/07/2016 | 300.00 | 00010197081401 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/07/2016 | 300.00 | 00005741832482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/07/2016 | 200.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/07/2016 | 864.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2016 E MATRICULA NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO E NF 59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/07/2016 | 520.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DAS MANGAS DE EIXO E DE DOIS FEIXES DIANTEIRO COM EMBUCHAMENTO) PRESTADOS NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma e/ou ampliação e aquisição de equipamentos para a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0002505 | 21/07/2016 | 60000.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZADO NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 236 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - TOMADA DE PREÇOS 0007/2016. | 00072016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/07/2016 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 150.758, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/07/2016 | 20.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, Nº FATURA 0240030095705 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/07/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 151.320 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/07/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA Nº 149.898, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/07/2016 | 66.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 150.760, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/07/2016 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO DAGUA POVOADO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.570, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002526 | 22/07/2016 | 11400.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 14.00-24 G2, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/07/2016 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM CONFORME FATURA Nº 151.322, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/07/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 149.894, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/07/2016 | 75.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.951, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/07/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 150.339, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/07/2016 | 90.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº151.446, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/07/2016 | 515.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO AGAZAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 150.963, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/07/2016 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 1151.805, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002525 | 22/07/2016 | 1997.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750-16, CÂMARAS DE AR E COLETES DE PROTEÇÃO ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 120. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/07/2016 | 171.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 149.893, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/07/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 149.900 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/07/2016 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002531 | 25/07/2016 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PASAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNLO DE 2016 E NF 1005018. (PREGÃO PRESENCIAL 004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002533 | 25/07/2016 | 1254.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NFS 536 EM ANEXO. (TOMADA DE PREÇOS 0004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/07/2016 | 228.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOAGENDAMENTO DE CIRURGIAS JUNTO AO HOSPITAL DA FAP, PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TECNICA DA CIB-PB, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CIB - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2016 | 240.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40296 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2016 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 41174 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/07/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE/SERVIÇOS DE ANESTESIA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 54408 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/07/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 173. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 872.080.900.006.493, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/07/2016 | 527.00 | 00016096957803 | MARIA NEUZA DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 INSCRIÇÕES PARA FUNCIONPARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO PATOENSE DE EPILEPSIA E DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAEE, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NF 628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/07/2016 | 300.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/07/2016 | 300.00 | 00049133993491 | ANTONIO GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002545 | 26/07/2016 | 3850.75 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELETRICO E HIDRAULICO), COMO ELETRODUTO, FITA ISOLANTE, TORNEIRAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6129 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/07/2016 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/07/2016 | 3006.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 14 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002546 | 26/07/2016 | 5200.15 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRÁULICOS, COMO JOELHO 90, TORNEIRA, LAMPADAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME DESCRITOS EM NF 6128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/07/2016 | 726.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002543 | 26/07/2016 | 4851.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ELETRICA, COMO LAMPADAS, REATOR, BRAÇO P/ TEMPO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/07/2016 | 130.00 | 00003176441495 | RIVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FLEXIVEL DO CANO DE ESCAPE REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQD 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002544 | 26/07/2016 | 1051.35 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRAULICA, COMO MANGUEIRA, JOELHO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/07/2016 | 408.16 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 4154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/07/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 174. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/07/2016 | 300.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/07/2016 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONFORME NF 41201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 872.091.200.173.112, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 872.091.200.173.113, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/07/2016 | 300.00 | 00010784511411 | DAMIÃO CANDIDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/07/2016 | 200.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/07/2016 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) REFERENTE AO DOCUMENTO 872.101.200.407.048, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/07/2016 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME NF 2855 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002562 | 28/07/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 1104. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICOS) DEBITADAS NA CONTA 59847-X (TRANSPORTE ESCOLAR) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/07/2016 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME NF 2854 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002561 | 28/07/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT 1.6, DE PLACA QFG 1849, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 1102. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/07/2016 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA NAQUELA LOCALDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FASE RECURSAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DO EXERCICIO 2013 DESTA GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2016 | 7459.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.216.843 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/07/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME NF 2857 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002560 | 28/07/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA OET 1318, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 1101. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/07/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2016, CONFORME NF 2856 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2016 | 2042.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2016 | 8370.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2016 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL, AMBAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2016 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2016 | 2781.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2016 | 3725.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/07/2016 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2016 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/07/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2016 | 28101.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/07/2016 | 8954.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/07/2016 | 1172.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2016 | 6558.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2016 | 5688.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2016 | 134.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.283, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/07/2016 | 3804.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2016 | 2880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS CARGOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/07/2016 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ASSESSOR TECNICO LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2016 | 3650.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2016 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2016 | 5886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2016 | 164.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME FATURA Nº 833.721, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002577 | 29/07/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 1109. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 E NFS 1380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002582 | 29/07/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 1006231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2016 | 6209.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/07/2016 | 2146.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2016 | 4492.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2016 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NF 11195 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2016 | 44301.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2016 | 1270.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA, INERENTE AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2016 | 76774.42 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/07/2016 | 18774.49 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/07/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO NIVEL II LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/07/2016 | 9000.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/07/2016 | 2989.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORA NIVEL II E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/07/2016 | 9544.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CARGO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NO CARGO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/07/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2016 | 18480.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES/MONITORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2016 | 1065.46 | 00069168059434 | PAULO SERGIO ANTUNES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 32017820138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2016 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO CONTÁBIL PARA SUBSIDIAR DEFESA DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2013, PROCESSO Nº 04565/14, CONFORME NF 2098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2016 | 1795.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTE DEBITADO NA CONTA 7467-5 (FPM),NESTA DATA, EM CONSONANCIA COM CORREIO SISBB 2016, EM RAZÃO DO OFICIO 329/2016, REFERENTE AOS REPASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2016 | 1704.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/07/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2016 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2016 | 300.00 | 00049187953404 | EVERALDO MARTINS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2016 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NF 11196 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002581 | 29/07/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 1006232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2016 | 283.50 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORMECONSTA NA NOTA FISCAL 6017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2016 | 30221.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/07/2016 | 8748.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/07/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2016 | 7410.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/07/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2016 | 5980.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO E TEC. DE ENFERMAGEM CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1000169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0002647 | 01/08/2016 | 685.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, NF 631. (PREGÃO PRESENCIAL 0027/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0002650 | 01/08/2016 | 9804.60 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 11616 EM ANEXO (PROC LICITATÓRIO TP 005/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002657 | 01/08/2016 | 1664.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1798 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006'/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002658 | 01/08/2016 | 995.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1803 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017'/2016). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM),NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0002646 | 01/08/2016 | 649.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR, 150 BROS ESD, DE PLACA MOM 8395, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NF 833. (PREGÃO PRESENCIAL 027/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002651 | 01/08/2016 | 579.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1799 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002652 | 01/08/2016 | 660.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1800 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002654 | 01/08/2016 | 592.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1801 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002655 | 01/08/2016 | 580.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1802 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002659 | 01/08/2016 | 844.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1804 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2016 | 116.60 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002660 | 01/08/2016 | 313.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 1805 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002643 | 01/08/2016 | 1510.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRIOS, CARNES E HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1794 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002645 | 01/08/2016 | 831.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1796 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002648 | 01/08/2016 | 1543.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1795 (PREGÃO PRESENCIAL 0062016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002649 | 01/08/2016 | 881.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1797 (PREGÃO PRESENCIAL 0017/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/08/2016 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/08/2016 | 280.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULOS: ENXEDEIRA CARREGADEIRA HL 740-9S, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002668 | 02/08/2016 | 2982.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15.399 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002669 | 02/08/2016 | 1250.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56.503 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM),NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA 283147-3, NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/08/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS NO CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/A LTDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/08/2016 | 10.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONE PRÉ PAGO, DESTINADO AOS MOTORISTAS DO "DISK SAÚDE" EM CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/08/2016 | 68.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 605. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/08/2016 | 200.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/08/2016 | 300.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2016 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 806 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2016 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 4694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/08/2016 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/08/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NFS 340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002679 | 03/08/2016 | 3889.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56.554 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002680 | 03/08/2016 | 1175.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15.407 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/08/2016 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/08/2016 | 1900.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATAGAL NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA BERNADETE, NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002690 | 04/08/2016 | 1272.69 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S 10), PARA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1686 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002691 | 04/08/2016 | 916.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S 10), PARA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1687 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002692 | 04/08/2016 | 3309.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1689 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002693 | 04/08/2016 | 2278.43 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM), PARA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1690 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002700 | 04/08/2016 | 445.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS-10), PARA VEICULO CAMINHÃO DURASTRAR 6X4, DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1688 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002708 | 04/08/2016 | 133.97 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA MOTOCICLETA POP 100, DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1691 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002689 | 04/08/2016 | 817.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0, DE PLACA OET 1318, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME NF 1677 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002683 | 04/08/2016 | 3023.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO GOL 1.6, DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1685 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002684 | 04/08/2016 | 124.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MOTOCICLETA POP 100, DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), CONFORME NF 1684 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002685 | 04/08/2016 | 185.52 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ROÇADEIRA MOTORIZADA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1692 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002699 | 04/08/2016 | 3123.49 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1673 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002687 | 04/08/2016 | 1814.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA 1.4, DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1675 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002694 | 04/08/2016 | 3800.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 0001/2016) E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 359 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002688 | 04/08/2016 | 2671.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD ECOSPORT, DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1676 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002701 | 04/08/2016 | 606.27 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1678 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002702 | 04/08/2016 | 2197.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 10, PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1679 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002703 | 04/08/2016 | 2610.74 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 10, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1680 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002704 | 04/08/2016 | 2955.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1681 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002705 | 04/08/2016 | 2616.68 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS 10, PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9560, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1683 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/08/2016 | 210.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA EDUCACIONAL, PARA DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E UNDIME-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002686 | 04/08/2016 | 1215.25 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE, DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1674 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12879-1, NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/08/2016 | 175.20 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8 LEITES SUPRA SOY S/LACTOSE PARA DOAÇÃO A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 4571. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002696 | 04/08/2016 | 3908.09 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1670 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002697 | 04/08/2016 | 2769.55 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1671 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002698 | 04/08/2016 | 2926.37 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1672 EM ANEXO, E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/08/2016 | 60.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 6061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/08/2016 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (TC CRANIO SEM CONTRASTE) PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 4714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/08/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 186. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/08/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 187. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/08/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 185. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002719 | 08/08/2016 | 18083.70 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/08/2016 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 661. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/08/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/08/2016 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/08/2016 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/08/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, NFS 649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/08/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 E NFS 638, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/08/2016 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NFS 647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/08/2016 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 653. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002722 | 08/08/2016 | 650.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE USO EDUCATIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2135 (PREGÃO PRESENCIAL 020/2016). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/08/2016 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NFS 658. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2016 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 643 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/08/2016 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 641 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/08/2016 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 640 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/08/2016 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 637 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/08/2016 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BRAZ NO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NF 648. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/08/2016 | 788.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, S/N, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/08/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM-PB LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/08/2016 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO DE PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, E CONFORME 657 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/08/2016 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N, CENTRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NFS 636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002720 | 08/08/2016 | 519.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, TATAMES DE EVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2134 (PREGÃO PRESENCIAL 020/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/08/2016 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/08/2016 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/08/2016 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002715 | 08/08/2016 | 485.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS INFANTIS E TATAMES DE EVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2133 (PREGÃO PRESENCIAL020/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002721 | 08/08/2016 | 973.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE USO EDUCATIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS, VINCULADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2132 (PREGÃO PRESENCIAL 020/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/08/2016 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/08/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2016 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NFS 642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2016 | 700.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NFS 655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/08/2016 | 380.00 | 00001904933483 | MARIA ETELVINA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002723 | 08/08/2016 | 351.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2136 (PREGÃO PRESENCIAL 020/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/08/2016 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NF 691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/08/2016 | 450.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF 686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/08/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 700. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/08/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/08/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA - PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/08/2016 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/08/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/08/2016 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 708. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/08/2016 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HRS/SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 709. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/08/2016 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 707. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/08/2016 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, NFS 710. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/08/2016 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 711. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/08/2016 | 800.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 706. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/08/2016 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 705. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/08/2016 | 800.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 704. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/08/2016 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 834 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/08/2016 | 788.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCAIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/08/2016 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/08/2016 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENFS 669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/08/2016 | 380.00 | 00008676297460 | JOSEFA FABRICIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNLHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/08/2016 | 380.00 | 00004235179454 | ROSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/08/2016 | 400.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/08/2016 | 380.00 | 00010698885406 | EMILIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/08/2016 | 380.00 | 00070821221442 | MILENA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/08/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/08/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/08/2016 | 2000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 CAIXÃO INTERMEDIÁRIO, 01 COROA DE FLORES E SERVIÇO DE TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS-PB À PASSAGEM-PB, PARA VELORIO PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/08/2016 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORMOL EM PESSOA FALECIDA, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/08/2016 | 100.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE UMA COROA DE FLORES PARA FUNERAL DE PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/08/2016 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORMOL EM FALECIDO PARA FUNERAL DE PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/08/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, TÉRREO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/08/2016 | 724.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 667. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/08/2016 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/08/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO RAFAEL, Nº 815, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, NF 703. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/08/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, NF 699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/08/2016 | 2000.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (10 MB) WIFI GRATIS EM LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICIPIO (PRAÇAS) E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NF 11924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/08/2016 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NFS 662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/08/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA RUA MARIA JOSE ROMÃO, Nº 591, NOVO HORIZONTE, INERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/08/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AOS ALUNOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/08/2016 | 277.50 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59749, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/08/2016 | 425.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59745, EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/08/2016 | 486.60 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, COENTRO E PIMENTÃO PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59729 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/08/2016 | 480.90 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, COENTRO E PIMENTÃO PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59718 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/08/2016 | 1670.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 59733. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2016 | 1180.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 59734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2016 | 360.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE ARTESANAL PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59738 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/08/2016 | 260.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE ARTESANAL PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59741 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/08/2016 | 1560.30 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59705 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/08/2016 | 1413.30 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59709 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2016 | 209.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59760 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2016 | 104.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 59768 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/08/2016 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QIE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NF 665. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/08/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, CONFORME NF 672, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/08/2016 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, NFS 674. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/08/2016 | 760.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NF 680. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/08/2016 | 380.00 | 00002354738471 | AUZENI RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NFS 685. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/08/2016 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO BOZZANO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 690 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/08/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/08/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 695. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002750 | 09/08/2016 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2016, NF Nº 344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/08/2016 | 788.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 687. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/08/2016 | 250.00 | 00009572907484 | JUREMA KELLY CRISPIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/08/2016 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/08/2016 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 675. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/08/2016 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADOS NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NFS 676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/08/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 677. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/08/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NF 678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/08/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NFS 694 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2016 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2016 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSPÉ DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO EM PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2016 | 1200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE INTERNAÇÃO CLINICA DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO, EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NF 716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NF 715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSPÉ DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EM PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2016 | 178.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OBSTÉTRICA/GINECOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2016 | 80.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CAUTERIZAÇÃO, REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OBSTÉTRICA/GINECOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OBSTÉTRICA/GINECOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2016 | 17310.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002830 | 10/08/2016 | 2900.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 712, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5, NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2016 | 921.54 | 00000121809471 | JOSENILDA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 33515920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3, NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2016 | 7413.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB-DEV NA CONTA DO FPM (7467-5) NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2016 | 2313.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2016 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2016 | 38720.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS-EMPRESA CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2016 | 12770.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MIDIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N 028/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 11/08/2016, CONFORME NF 1059387 E 1059388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10/08/2016, DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002831 | 10/08/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016 E NFS 713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/08/2016 | 403.18 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/08/2016 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/08/2016 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/08/2016 | 403.18 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/08/2016 | 240.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSOS 1,00X0,30 E 0,50X0,50 DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636, OGA 9650 E OGC 5839, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB CONFORME NF 696. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/08/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/08/2016 | 250.00 | 00085347477415 | LOURIVAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMATOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002846 | 11/08/2016 | 45.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56.730 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002847 | 11/08/2016 | 1346.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE - ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ORIUNDOS DE TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4692 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/08/2016 | 359.01 | 00002926790414 | LUCIANO DE LIMA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PEGUE PAGUE Nº 0592.00.593.027 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/08/2016 | 359.01 | 00070165290455 | WILDYSON DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PEGUE PAGUE Nº 0592.00.593.027 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/08/2016 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO , NF 718. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/08/2016 | 700.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 02 CALHA FIXA PARA CRIANÇA E 01 APARELHO P/ ROTAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME NF 334 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/08/2016 | 250.00 | 00009814785490 | DANIELLY SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHA MENOR DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/08/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA DO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, CONFORME NF 275 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/08/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNCIPIO, NF 717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/08/2016 | 228.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOJUNTO A UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3, NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/08/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 13/08/2016, CONFORME NF 1059656 E 1059657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/08/2016 | 351.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 49146, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/08/2016 | 720.00 | 00811657000139 | LABORATORIO UNAVIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 41416 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/08/2016 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLER EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/08/2016 | 180.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NF 40152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/08/2016 | 280.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSOS 1,00X0,50 E DE 01 BANNER 1,5x1,0, DESTINADOS A CAMPANHAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE , DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB CONFORME NF 700. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/08/2016 | 179.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 492, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002883 | 16/08/2016 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002885 | 16/08/2016 | 380.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002879 | 16/08/2016 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO VEM A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002889 | 16/08/2016 | 260.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002884 | 16/08/2016 | 360.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002890 | 16/08/2016 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VEM A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002891 | 16/08/2016 | 480.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002888 | 16/08/2016 | 460.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/08/2016 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO E CITOLÓGICO, EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 41252. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/08/2016 | 568.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF CAFÉ DO VENTO, SAMU, CENTRO DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS Nº 225261, 225259, 226838, 229810; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/08/2016 | 50.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/08/2016 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 41251. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/08/2016 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 41250. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/08/2016 | 75.00 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FÓRMULA MANIPULADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002880 | 16/08/2016 | 440.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/08/2016 | 2572.46 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002887 | 16/08/2016 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/08/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 2269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002886 | 16/08/2016 | 360.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002881 | 16/08/2016 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002882 | 16/08/2016 | 400.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/08/2016 | 560.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC 7898 (02), NQD 2636 (02), MNH 7158 (02); MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 (02), CONFORME NFS 720, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/08/2016 | 1576.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL, EMEF JOSÉ BRAZ ANEXO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF CARLOS MONTEIRO, SEC. MUN. EDUCAÇAO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF JOSÉ BRAZ, EMEF MARIA QUITERIA, CONFORME FATURAS Nº 225264, 229809, 225265, 225263, 226162, 230781, 230819, 226668, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2016 | 60.00 | 00002536957403 | RANIERI CAVALCANTI MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 199. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/08/2016 | 2340.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 18 CONJUNTOS PARA AS BANDEIROLAS DA BANDA MARCIAL FANFARRA RAIMUNDO SILVA, DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NF 642. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/08/2016 | 1000.00 | 22110114000127 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL FANFARRA RAIMUNDO SILVA, PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NF 3. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 225.262 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/08/2016 | 153.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 225.255, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/08/2016 | 185.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE PASSAGEM NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME FATURA Nº 837.596, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2016 | 532.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO AGAZAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 226.299, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/08/2016 | 96.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 226.786, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/08/2016 | 480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGENIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/08/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 225.695, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 225.256, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/08/2016 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM CONFORME FATURA Nº 226.667, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/08/2016 | 81.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 227.297, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/08/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 226.841, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO DAGUA POVOADO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 226.917, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME FATURA Nº 225.260, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/08/2016 | 61.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 226.099, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/08/2016 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 226.664 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/08/2016 | 5901.96 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/08/2016 | 410.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRO, ECOCARDIOGRAMA E TESTE DE ERGOMETRIA, EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/08/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ELETROCARDIOGRAMA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/08/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (RM COL.LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE) PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 4804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/08/2016 | 130.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM PAR DE MULETAS 1 BRAC. ARTIC. MEDIA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DA NECESSIDADE FISICA DO MESMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 18, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/08/2016 | 880.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE NECESSIDADE ESPECIAL DO MESMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 17, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/08/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. PAG. SALAR. CRED.CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/08/2016 | 30.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR. LIB/ANT FLOAT PG SAL.) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/08/2016 | 261.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SAL CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/08/2016 | 69.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/08/2016 | 400.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 BANDEIRAS EM OXFORD DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE DIA DA INDEPENDENCIA - 7 DE SETEMBRO - DESFILE CIVICO, CONFORME NF 1351. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002931 | 22/08/2016 | 2042.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUN. MARIA QUITERIA, CONFORME NF 4434 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002932 | 22/08/2016 | 537.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 4433 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002933 | 22/08/2016 | 1758.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUN. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 4432 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002934 | 22/08/2016 | 1251.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUN. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 4431 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/08/2016 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR, APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002928 | 22/08/2016 | 1600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56979 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0007/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002929 | 22/08/2016 | 3079.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56.981 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0013/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/08/2016 | 470.00 | 00092933475472 | JOSIVAN ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E CÓPIA DO BILHETE Nº 13892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/08/2016 | 470.00 | 00007720790723 | ERONIDES BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E CÓPIA DO BILHETE Nº 13891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/08/2016 | 577.40 | 00007001842443 | PEDRO HENRIQUE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PATOS-PB A SÃO SAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E BILHETE Nº 56528949 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/08/2016 | 577.40 | 00013705416430 | ALISON PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E BILHETE Nº 56528950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/08/2016 | 577.40 | 00010906002400 | JOSE HURIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E BILHETE Nº 56528948 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002950 | 23/08/2016 | 6720.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 42 PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 95. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/08/2016 | 131.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 48148, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0002947 | 23/08/2016 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 1005168. (PREGÃO PRESENCIAL 004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0002948 | 23/08/2016 | 1254.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NFS 553 EM ANEXO. (TOMADA DE PREÇOS 0004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12.878-3 (ICMS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12.878-3 (ICMS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2016 | 300.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2016 | 250.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,10 E 21 DE ABRIL DE 2016, E JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 25 DE ABRIL DE 2016, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2016 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS01, 06, 11, 15, 20 E 29 DE ABRIL DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 13, 18 E 26 DE ABRIL DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002949 | 23/08/2016 | 265.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MANGUITO, PÊRA, BRAÇADEIRA E REGULAGEM NO MONÔMETRO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM AJUSTES, DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASCIA DE SAÚDE DSTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 40500 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/08/2016 | 250.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSPÉ DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSUKTA MEDICA, EM PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/08/2016 | 390.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA E USG DA TIREOIDE) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40318 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2016 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA À PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 1118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2016 | 1200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 02 CALHA FIXA PARA CRIANÇA E 02 FERULA P/ ANTE-BRAÇO, MÃOS E DEDOS, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DE NECESSIDADE FÍSICA ESPECIAL, CONFORME NF 336 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/08/2016 | 365.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DE NECESSIDADE FÍSICA ESPECIAL, CONFORME NF 337 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002963 | 24/08/2016 | 2235.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4444 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002965 | 24/08/2016 | 847.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4446 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002962 | 24/08/2016 | 2371.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4441 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2016 | 2980.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 15 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/08/2016 | 110.76 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/08/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 25/08/2016, CONFORME NF 1060382 E 1060383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002964 | 24/08/2016 | 909.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4445 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002956 | 24/08/2016 | 793.21 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF 4451 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002957 | 24/08/2016 | 2509.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4442 (PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reforma e/ou ampliação e aquisição de equipamentos para a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072016 | 0002959 | 24/08/2016 | 26436.52 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZADO NA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 238 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - TOMADA DE PREÇOS 0007/2016. | 00072016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/08/2016 | 300.00 | 00005741832482 | ISABEL CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/08/2016 | 300.00 | 00010197081401 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR, FILHO DA FAVORECIDA, COM CONDIÇÃO NEUROLÓGICA RARA (MICROCEFALIA), POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/08/2016 | 300.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/08/2016 | 250.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA COM PEDIATRA, A PACIENTE EM SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/08/2016 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NFS 41856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/08/2016 | 290.00 | 00003716304441 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ROCHA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/08/2016 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRO E ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/08/2016 | 30.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECG EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/08/2016 | 537.60 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 08 LATAS DE LEITE FORTINI EM PÓ SEM SABOR, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 6200. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002976 | 25/08/2016 | 2532.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15.491 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002977 | 25/08/2016 | 3109.37 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15.492 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/08/2016 | 300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORMOL EM FALECIDO PARA FUNERAL DE PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12.878-3 (ICMS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/08/2016 | 733.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/08/2016 | 540.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 02 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/08/2016 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/08/2016 | 544.80 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 06 LATAS APTAMIL SOJA, 100 FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, 100 EQUIPOS NUTRIÇÃO ENTERAL, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 6204. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/08/2016 | 578.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 19530 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0002985 | 26/08/2016 | 301.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15.505 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/08/2016 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CAIXÃO POPULAR PARA FUNERAL DE PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/08/2016 | 300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORMOL EM FALECIDO, PARA FUNERAL DE PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003004 | 29/08/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA DE PLACA OET 1318, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2016, CONFORME NF 1138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002989 | 29/08/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, METRALHAS, ENTULHOS E POLDA DE ARVORES, EM CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NFS 239 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/08/2016 | 600.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4813 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/08/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/08/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 209. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/08/2016 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1000183. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/08/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 4817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/08/2016 | 119.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 48301, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003000 | 29/08/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 1006463 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003003 | 29/08/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT 1.6, DE PLACA QFG 1849, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 1139. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/08/2016 | 430.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 48299, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/08/2016 | 15.26 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, Nº FATURA 0240076447988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/08/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E NFS 1406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003001 | 29/08/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 1006462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003005 | 29/08/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 1137. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/08/2016 | 815.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052016 | 0002998 | 29/08/2016 | 7300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NF 2133 E PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003002 | 29/08/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 1140. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2016 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REAIZAÇÃO DE UMA T. C. DE TORAX SEM CONTRASTE PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 42847, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA COM PORTE ANESTESICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1000184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2016 | 1200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2016 | 530.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ ELETROCARDIOGRAMA E EXAME ECODOPPLER TRANSTORÁCICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 40394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2016 | 1700.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2016 | 10.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONE PRÉ PAGO, DO CARRO "DISK SAÚDE" (FIAT UNO DE PLACA OFY 3584) QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DE CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2016 | 10.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONE PRÉ PAGO, DO CARRO "DISK SAÚDE" (FIAT UNO DE PLACA NQG 2502) QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DE CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2016 | 300.00 | 00049187953404 | EVERALDO MARTINS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2016 | 400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSPÉ DE MELO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/08/2016 | 30047.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/08/2016 | 9831.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2016 | 7410.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2016 | 5980.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO E TEC. DE ENFERMAGEM CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000062016 | 0003026 | 31/08/2016 | 2900.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 733, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2016 | 1711.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2016 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 227.152, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2016 | 45369.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2016 | 74494.85 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/08/2016 | 17930.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/08/2016 | 9837.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2016 | 8973.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/08/2016 | 2977.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORA NIVEL II E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2016 | 1258.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA, INERENTE AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO NIVEL II LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CARGO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NO CARGO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2016 | 3520.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2016 | 18480.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES/MONITORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2016 | 6875.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/08/2016 | 2229.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2016 | 4492.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2016 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2016 | 5886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2016 | 3707.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.378.703 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2016 | 27884.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE TRABALHADOR BRAÇAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2016 | 10822.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2016 | 6558.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2016 | 5688.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2016 | 62.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 226.097, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2016 | 4125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2016 | 2036.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2016 | 8370.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2016 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA E ASSISTENTE SOCIAL, AMBAS SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003021 | 31/08/2016 | 626.99 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, PARA PACIENTES ORIUNDOS DE TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4717 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/08/2016 | 4748.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/08/2016 | 2488.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2016 | 3709.09 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/08/2016 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2016 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2016 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 227.626, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2016 | 3804.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2016 | 2880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS CARGOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2016 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ASSESSOR TECNICO LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2016 | 3650.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 765. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65.165-6, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2016 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 ECONFORME NF 768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, TÉRREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2016 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 750. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2016 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 749. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2016 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 748. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2016 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 747. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2016 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 745. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2016 | 800.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 746. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2016 | 800.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 744. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2016 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 E NF 743. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2016 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 751. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2016 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2016 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2016 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO DE BOZZANO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 769. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2016 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 767. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 752. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 755. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2016 | 1782.21 | 00002270289455 | SEBASTIAO RICARDO DE ARAUJO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 16359420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2016 | 2341.04 | 00088446921472 | GEOSENILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 66954820138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2016 | 1379.91 | 00005358659455 | LINDEMBERG PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 38010220138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2016 | 815.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB ATÉ O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO COSEMS/PB E TAMBÉM PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 754. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0003113 | 01/09/2016 | 685.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA (FLEX), DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 759, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES A PARTIR DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003126 | 02/09/2016 | 1886.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1837 E PREGAO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003127 | 02/09/2016 | 1067.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1838 E PREGAO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/09/2016 | 1771.26 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABIILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 1480 E TERMO DE DOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/09/2016 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 793. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/09/2016 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 790. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2016 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BASE DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 773. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/09/2016 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 785. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/09/2016 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORMENF 787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0003160 | 02/09/2016 | 8477.85 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11974, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003130 | 02/09/2016 | 652.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, TAIS COMO, BOLAS DE FUTSAL, DE HANDEBOL, REDE DE FUTEBOL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 2152. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003132 | 02/09/2016 | 940.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1839 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003133 | 02/09/2016 | 890.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1840 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003134 | 02/09/2016 | 689.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1841 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003135 | 02/09/2016 | 627.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ODILON GOMES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1842 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/09/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 781. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/09/2016 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 791. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/09/2016 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 772. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/09/2016 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 776. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/09/2016 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 778. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/09/2016 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 779. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/09/2016 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 782. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/09/2016 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 783. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/09/2016 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADO NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003158 | 02/09/2016 | 881.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1843 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/09/2016 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO - PASSAGEM, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/09/2016 | 788.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 774 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/09/2016 | 700.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/09/2016 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003121 | 02/09/2016 | 1794.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1833, EM ANEXO. (PREGÃO PRESENCIAL 006/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003122 | 02/09/2016 | 1579.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1834, EM ANEXO. (PREGÃO PRESENCIAL 006/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003123 | 02/09/2016 | 645.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1835, EM ANEXO. (PREGÃO PRESENCIAL 017/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003124 | 02/09/2016 | 709.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1836, EM ANEXO. (PREGÃO PRESENCIAL 017/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003125 | 02/09/2016 | 1450.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS INFANTIS, KITS DE XADREZ, TATAMES, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCATIVAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2153 (PREGÃO PRESENCIAL 020/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/09/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/09/2016 | 788.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/09/2016 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/09/2016 | 544.43 | 00010906002400 | JOSE HURIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE SÃO PAULO - SP À PATOS-PB, CONFORME PEGUE PAGUE Nº 0592.00.597.751, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/09/2016 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/09/2016 | 380.00 | 00001904933483 | MARIA ETELVINA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003159 | 02/09/2016 | 792.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/09/2016 | 450.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/09/2016 | 328.39 | 00053489080297 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE BELEM-PA À CAMPINA GRANDE-PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LOCALIZADOR Nº 010033830201 E TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003162 | 05/09/2016 | 653.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4499 E PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/09/2016 | 380.00 | 00070821221442 | MILENA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/09/2016 | 380.00 | 00010698885406 | EMILIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/09/2016 | 400.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/09/2016 | 380.00 | 00004235179454 | ROSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/09/2016 | 380.00 | 00008676297460 | JOSEFA FABRICIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/09/2016 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME GRUPO 4 RODAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PAC 2, QUE ESTAVA TOMBADA NO SITIO PICOTE FINO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR REPAROS E POSTERIOR RETORNO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/09/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/09/2016 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE), LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/09/2016 | 380.00 | 00002354738471 | AUZENI RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 806. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/09/2016 | 760.00 | 00007958400470 | DANIEL ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO POLONORDESTE JUÁ, LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 801. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/09/2016 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 796. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/09/2016 | 219.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LEITES SUPRASOY S/ LACTOSE À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME NF 4711 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003166 | 05/09/2016 | 578.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE E SAMU), CONFORME NF 4497 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003167 | 05/09/2016 | 350.52 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (POSTOS DE SAÚDE E SAMU), CONFORME NF 4498 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/09/2016 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS (ELETRO E ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 218 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/09/2016 | 600.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MAMA (AGULHAMENTO) EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40113 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0003170 | 05/09/2016 | 300.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11992, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/09/2016 | 788.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/09/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 799. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/09/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/09/2016 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE E BASE DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 797. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/09/2016 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 795. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/09/2016 | 3400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 287 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/09/2016 | 686.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA EM BENEFICIO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 5076, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/09/2016 | 120.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ESPIROMETRIA) EM BENEFICIO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003206 | 06/09/2016 | 3067.78 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 1823 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003207 | 06/09/2016 | 3718.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 1822 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003208 | 06/09/2016 | 3869.78 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 1821 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003209 | 06/09/2016 | 3068.17 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QDO MUNICIPIO, CONFORME NF 1824 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/09/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 817. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/09/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/09/2016 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 812. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003200 | 06/09/2016 | 3198.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1831 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003201 | 06/09/2016 | 722.91 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1829 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003202 | 06/09/2016 | 3166.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1832 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003204 | 06/09/2016 | 3227.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1833 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003205 | 06/09/2016 | 2906.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1830 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/09/2016 | 1309.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E LONA COM ARMAÇÃO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB CONFORME NF 794. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/09/2016 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 815. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003190 | 06/09/2016 | 1690.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 1825 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003191 | 06/09/2016 | 1820.03 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1826 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003219 | 06/09/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 811. (INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003192 | 06/09/2016 | 3444.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1827 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003188 | 06/09/2016 | 726.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10) PARA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1838 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003189 | 06/09/2016 | 945.49 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL BS10) PARA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1839 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003194 | 06/09/2016 | 3308.30 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1840 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003195 | 06/09/2016 | 709.17 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1841 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003203 | 06/09/2016 | 132.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1842 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/09/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003221 | 06/09/2016 | 337.32 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4501. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003193 | 06/09/2016 | 987.27 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA OET 1318, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME NF 1828 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/09/2016 | 533.95 | 00008440916850 | ADALBERTO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E PAGUE PEGUE Nº 0592.00.598.645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/09/2016 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003210 | 06/09/2016 | 154.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENDEMIAS), CONFORME NF 1835 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003211 | 06/09/2016 | 3454.43 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PRESTANDO SERVIÇOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENDEMIAS), CONFORME NF 1836 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003212 | 06/09/2016 | 103.06 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PULVERIZADOR E ROÇADEIRA MOTORIZADOS UTILIZADOS PELO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1837 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/09/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 E CONFORME NF 345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003224 | 08/09/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 0001/2016) E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003222 | 08/09/2016 | 23253.37 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 17 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/09/2016 | 33549.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONFORME COTA DAF SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/09/2016 | 724.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO BASE DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 823. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/09/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/09/2016 | 32725.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONFORME COTA DAF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/09/2016 | 6505.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB-DEV NA CONTA DO FPM (7467-5) NESTA DATA CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/09/2016 | 2335.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/09/2016 | 850.00 | 00006604569403 | GIZELI DE ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA DE APOIO AO TRADICIONAL DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0003231 | 09/09/2016 | 50978.23 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA ADRÃO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR. Nº 29833. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014 E NOTA FISCAL Nº 164. | 00162014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003232 | 09/09/2016 | 89752.27 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 5 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO E NF 491. | 00172014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/09/2016 | 100.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 BANDEIRAS EM OXFORD PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DESTINADA AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1380. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/09/2016 | 23215.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003241 | 09/09/2016 | 820.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69788 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003242 | 09/09/2016 | 820.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69787 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003243 | 09/09/2016 | 486.60 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CARNEIRO, COENTRO E PIMENTÃO - (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69815 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003244 | 09/09/2016 | 480.90 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CARNEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69818 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003245 | 09/09/2016 | 95.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69820 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003246 | 09/09/2016 | 104.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69819 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003247 | 09/09/2016 | 1937.90 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69827 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003248 | 09/09/2016 | 1594.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69826 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003249 | 09/09/2016 | 260.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69790 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003250 | 09/09/2016 | 220.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69792 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003251 | 09/09/2016 | 415.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69825 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003252 | 09/09/2016 | 290.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 69823 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/09/2016 | 855.00 | 00011477901400 | MAYRA RAYANNE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 824. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/09/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 820. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/09/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 819. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/09/2016 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/09/2016 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/09/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/09/2016 | 2100.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E CONFORME NF 826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0003228 | 09/09/2016 | 60000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR "VICENTE NERY" NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07/07/2016, CONFORME NF 71. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0003229 | 09/09/2016 | 12000.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES - RANIERI NOBREGA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO DA BANDA "FORRÓ DO PRECATEADO", CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃI ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07/07/2016, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NF 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/09/2016 | 2640.00 | 00001991423438 | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/09/2016 | 1260.00 | 24317379000126 | VENCESLAU PEREIRA BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET EM GERAL (COFFEE BREAK) PARA A TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07/09/2016, CONFORME NFS 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003261 | 12/09/2016 | 300.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 ENVELOPES 1/2 KRAFT, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 902. (PREGÃO PRESENCIAL 0022/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003277 | 12/09/2016 | 380.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.166 FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, DESTINADOS AO CENTRO DE NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 900. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003278 | 12/09/2016 | 220.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.834 FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO IGD-SMAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 901. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003271 | 12/09/2016 | 1650.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 57.435 (PREGÃO PRESENCIAL 013/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003272 | 12/09/2016 | 1282.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS DE RECEITUÁRIO E 3.809 FICHAS MÉDICAS, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 899. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003279 | 12/09/2016 | 1218.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 FICHAS GERAIS, 1.872 FICHAS DE VISITA E 2.500 PANFLETOS POLICROMINA, DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 898. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/09/2016 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 827. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003276 | 12/09/2016 | 730.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 BOLETIM ESCOLAR COUCHÊ, 1.000 FICHAS DE MATRICULA E 320 MAPAS DE FREQUENCIA ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 897. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/09/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MIDIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO BLOG PAULINO LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 5116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/09/2016 | 255.10 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5159 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/09/2016 | 700.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2539 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/09/2016 | 300.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/09/2016 | 300.00 | 00011173498451 | GETULIO RODRIGUES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/09/2016 | 480.00 | 00029497574487 | MARIA VERONICA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/09/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNCIPIO, NF 828. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/09/2016 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNCIPIO, NF 829. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/09/2016 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNCIPIO, NF 830. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/09/2016 | 250.00 | 00001222448424 | GEORGIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA LUCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PEDIATRICA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003288 | 13/09/2016 | 483.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4516 E PREGÃO PRESENCIAL 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/09/2016 | 200.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5185 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2016 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 11941 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/09/2016 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 3006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/09/2016 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 3005 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/09/2016 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 11940 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0003294 | 13/09/2016 | 24000.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA E REFORMA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 240 E TOMADA DE PREÇOS 008/2016. | 00082016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/09/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 3007 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/09/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 3008 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/09/2016 | 221.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME CONSTA FATURA Nº 495, EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/09/2016 | 4216.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.385.896 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/09/2016 | 3500.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO DE CAMARIM, PRODUÇÃO DE PALCO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADO NO DIA 07/09/2016, CONFORME NF 5183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003316 | 14/09/2016 | 788.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (ANEL DE SEGMENTO, BARRA DE ARTICULAÇÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORMENF 186. (PREGAO PRESENCIAL 0015/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003311 | 14/09/2016 | 1507.65 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (FILTRO, PASTILHA, RETENTOR, ENTRE OUTROS) PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 182. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003312 | 14/09/2016 | 1662.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL, AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS) PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 181. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003313 | 14/09/2016 | 1159.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (CILINDRO, TENSOR DE CORREIA, ENTRE OUTROS) PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 184. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003314 | 14/09/2016 | 1311.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (BATERIA, COXIM, ENTRE OUTROS) PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 183. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003315 | 14/09/2016 | 1284.40 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (ROLAMENTO, RETENTOR, FILTRO, ENTRE OUTROS) PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACS MHN 7158, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 185. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/09/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, COMPETENCIA DA FATURA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/09/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE TIREÓIDE, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 55923 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/09/2016 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41922 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003300 | 14/09/2016 | 712.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (CORREIA, COXIM E JUNTA HOMOCINETICA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 187. (PREGAO PRESENCIAL 0015/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/09/2016 | 120.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/09/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO (RISCO CIRURGICO) PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 231 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/09/2016 | 255.10 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 5227 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/09/2016 | 810.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/09/2016 | 612.25 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EXERESE DE POLIPO ENDOCERVICAL DO COLO DO ÚTERO, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 5225 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/09/2016 | 855.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTE CORRESPONDENTE A ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO, REFERENTE AO DOCUMENTO 70, LOTE 00000, LANÇADO A DÉBITO EM CONTA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003324 | 15/09/2016 | 12864.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 15.578 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003332 | 16/09/2016 | 577.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 57.538 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/09/2016 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAXA BACEN REF. A DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/09/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 2334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/09/2016 | 700.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC 7898 (02), NQD 2636 (02), MNH 7158 (02); MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650 (02); OGC 5839 (02) , CONFORME NFS 841, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0003333 | 16/09/2016 | 649.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR, 150 BROS ESD, DE PLACA MOM 8395, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, NF 839. (PREGÃO PRESENCIAL 027/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/09/2016 | 660.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 2543 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/09/2016 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 1002540 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/09/2016 | 400.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 5267 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/09/2016 | 250.00 | 00003239351412 | MARIA DO CARMO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ATRAVÉS DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA E REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/09/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NF 842. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/09/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, NF 843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/09/2016 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (REF. A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/09/2016 | 181.99 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NF 425. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003336 | 19/09/2016 | 460.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (02 CRUZETAS) DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 343 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/09/2016 | 532.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003346 | 20/09/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, METRALHAS, ENTULHOS E POLDA DE ARVORES, EM CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NFS 242 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003357 | 20/09/2016 | 265.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4538 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/09/2016 | 960.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 16 LATAS APTAMIL PEPTI, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NOTA FISCAL 6339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFÁ BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/09/2016 | 5926.84 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/09/2016 | 0.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/09/2016 | 261.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/09/2016 | 70.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PLIB/ANT FLOAT PG SAL.) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/09/2016 | 1369.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL, EMEF JOSÉ BRAZ ANEXO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF CARLOS MONTEIRO, SEC. MUN. EDUCAÇAO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF JOSÉ BRAZ, EMEF MARIA QUITERIA, CONFORME FATURAS Nº 151439, 229681, 151440, 151438, 152303, 230634, 230674, 152794, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003362 | 20/09/2016 | 834.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4537 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/09/2016 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003363 | 20/09/2016 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NF 1005298. (PREGÃO PRESENCIAL 004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/09/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR. PAG. SALAR CRED/CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/09/2016 | 30.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFÁ BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SALAR) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFÁ BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFÁ BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/09/2016 | 120.00 | 00002154416489 | VALLERIO C S PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/09/2016 | 724.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF CAFÉ DO VENTO, SAMU, CENTRO DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS Nº 151436, 151434, 152960 E 229682; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/09/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003370 | 21/09/2016 | 60975.09 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 6 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO E NF 493. | 00172014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/09/2016 | 1900.00 | 00007186839436 | WELIO DE OLIVEIRA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NO PERÍMETRO URBANO DA COMUNIDADE SERROTA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/09/2016 | 1260.00 | 00008816855428 | Adelson Neto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DO MATAGAL DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO MESMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NF 845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/09/2016 | 1564.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA BANDA "VICENTE NERY" QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL "FESTA DA INDEPENDENCIA" REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07/09/2016, CONFORME NF 3594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/09/2016 | 537.60 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE 06 LATAS DE FORTINI PÓ SEM SABOR E 02 LATAS FORTINI PÓ BAUNILHA, EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, E NOTA FISCAL 6359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/09/2016 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/09/2016 | 420.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ANTI ALERGICO PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 5343 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/09/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TRMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/09/2016 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME HISTOPATOLÓGICO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41372 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/09/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003392 | 23/09/2016 | 267.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, ENVELOPES, PAPEL OFICIO E LIVRO DE ATA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003391 | 23/09/2016 | 210.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, CLIPS, PAPEL OFICIO, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003383 | 23/09/2016 | 1119.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, E.V.A. LISO, GLITTER, COLA BRANCA, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARTAZES E ADERESSOS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 6370. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003384 | 23/09/2016 | 955.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, E.V.A. LISO, GLITTER, COLA BRANCA, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARTAZES E ADERESSOS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 6369. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003385 | 23/09/2016 | 890.04 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, E.V.A. LISO, GLITTER, COLA BRANCA, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARTAZES E ADERESSOS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 6371. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003386 | 23/09/2016 | 490.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, ISOPOR, PAPEL CAMURÇA, TINTA GUACHE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARTAZES E ADERESSOS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA,CONFORME NF 6372. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003387 | 23/09/2016 | 690.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, GLITTER, PAPEL LAMINADO, CARTOLINA GUACHE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CARTAZES E ADERESSOS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 6373. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003393 | 23/09/2016 | 1184.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 4548, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003394 | 23/09/2016 | 527.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 4549. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003395 | 23/09/2016 | 1463.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 4550. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003396 | 23/09/2016 | 2150.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF MARIA QUITERIA, CONFORME NF 4547. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003389 | 23/09/2016 | 180.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CALCULADORA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003382 | 23/09/2016 | 110.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, ENVELOPES, CLIPS, PASTA SUSPENSA, GRAMPO NIQUEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003388 | 23/09/2016 | 280.14 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PAPEL OFICIO, LIVRO DE ATAS, ALMOFADA P/ CARIMBO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6375. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003390 | 23/09/2016 | 95.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, ENVELOPES, CLIPS, GRAMPEADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003380 | 23/09/2016 | 420.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, PRANCHETA, CANETA ESFEROGRÁFICA, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6381. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003381 | 23/09/2016 | 381.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO, CLIPS, ENVELOPES, PASTA SOFT, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO, CONFORME NF 6380. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/09/2016 | 1210.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME GRUPO 4 RODAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR REPAROS, NO PERCURSO QUE LIGA PASSAGEM-PB À CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF 1786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/09/2016 | 407.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA PASSAGEM-PB AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTESJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0003403 | 26/09/2016 | 1254.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NFS 570 EM ANEXO. (TOMADA DE PREÇOS 0004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/09/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM BENEFICIO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/09/2016 | 440.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME DE TESTE DE ESTEIRA E ELETROCARDIOGRAMA, EM BENEFICIO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003404 | 26/09/2016 | 1810.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM CALIBRAGEM DA BALANÇA E AFERIÇÃO DA MESMA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DO EQUIPO, SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DE ÁGUA, REGULAGEM DO BLOCO PNEUMÁTICO MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 40536 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/09/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 56333 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/09/2016 | 80.00 | 00006681719449 | EDNALDO DANTAS DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/09/2016 | 171.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME FATURA Nº 840.244 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/09/2016 | 139.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 151.430 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.437 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/09/2016 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/09/2016 | 920.36 | 00073795496420 | ANTONIA MERCIA MOREIRA E OUTROS(FOPAG EDUCAÇÃO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 27566020138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/09/2016 | 1074.29 | 00001994078430 | JOSE ANTONIO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 33541420138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/09/2016 | 1628.43 | 00002395068470 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 38036920138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA TELECENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 153.254 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/09/2016 | 455.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 152.435 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2016 | 71.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 153.696 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/09/2016 | 187.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 153.032 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/09/2016 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.241 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.435 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/09/2016 | 3436.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLIDA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.228.754 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/09/2016 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 153.398 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELÓRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.963 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.431 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/09/2016 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.793 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/09/2016 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.239 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/09/2016 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.791 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.851 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/09/2016 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.904 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/09/2016 | 550.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NF, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE-PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 40788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/09/2016 | 1351.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052016 | 0003436 | 28/09/2016 | 7300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 2167 E PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/09/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/09/2016 | 350.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA RELIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE EGG E ECODOPPLER COLORIDO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40174 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/09/2016 | 1430.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLY FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/09/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/09/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003515 | 29/09/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1165. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003516 | 29/09/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT 1.6, DE PLACA QFG 1849, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1166. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003514 | 29/09/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 1168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003517 | 29/09/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA DE PLACA OET 1318, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2016, CONFORME NF 1167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003450 | 30/09/2016 | 1812.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1865 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003451 | 30/09/2016 | 1607.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1866 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003452 | 30/09/2016 | 671.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1867 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003453 | 30/09/2016 | 735.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1868 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2016 | 1217.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO MEIO AMBIENTE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2016 | 29592.55 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL, LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2016 | 9516.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ARTIFICES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2016 | 2042.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2016 | 3040.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, NAS FUNÇÕES DE SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2016 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, NAS FUNÇÕES DE ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003461 | 30/09/2016 | 783.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5601 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2016 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2016 | 2488.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2016 | 3725.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE ENFERMEIRA, LOTADO NA SEC DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2016 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2016 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2016 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2016 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003448 | 30/09/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1006734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2016 | 6209.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2016 | 2152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TODOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2016 | 20015.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2016 | 1175.14 | 00004355521478 | ROSENILDA DA CONCEIÇÃO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 48386420138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2016 | 1078.53 | 00073792560410 | MARIA DA SALETE RODRIGUES HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 31982620138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 283147-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2016 | 0.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2016 | 1704.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO,NA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003456 | 30/09/2016 | 968.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1871 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003457 | 30/09/2016 | 904.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1872 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003458 | 30/09/2016 | 697.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1873 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003459 | 30/09/2016 | 648.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1874 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003460 | 30/09/2016 | 872.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1875 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2016 | 45752.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2016 | 76156.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2016 | 17726.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2016 | 8973.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2016 | 2989.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS CARGOS DE PROFESSOR NIVEL II E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2016 | 9838.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR EFETIVO NIVEL II LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, TODOS NO CARGO DE MERENDEIRA, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2016 | 18480.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003449 | 30/09/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1006735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003454 | 30/09/2016 | 1915.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1869 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003455 | 30/09/2016 | 1096.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1870 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2016 | 30262.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2016 | 9873.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE FARMACEUTICO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2016 | 5980.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO E TECNICA EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003519 | 03/10/2016 | 6900.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 46 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 97. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2016 | 30.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONE PRÉ PAGO, DOS CARROS "DISK SAÚDE" (FIAT UNO DE PLACA NQG 2502 E OFY 3584) QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DE CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2016 | 140.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL (NEUROCENTER) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA NEUROLÓGICA) PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/10/2016 | 200.00 | 00047611880306 | LIVIO E. VASCONCELOS DO EGYPTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/10/2016 | 150.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, FIAT UNO OGA 5784 E FIAT UNO OFY 3584; LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 630 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/10/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA C/ NEUROLOGISTA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/10/2016 | 350.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULOS: ENXEDEIRA CARREGADEIRA HL 740-9S, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/10/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/10/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/10/2016 | 425.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH 7158, NQD 2636 E OFC 7898 E MICRO ONIBUS OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 632. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/10/2016 | 747.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/10/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NF 349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/10/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/10/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/10/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 851. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/10/2016 | 300.00 | 00049187953404 | EVERALDO MARTINS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/10/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, TÉRREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/10/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 857 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/10/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0003545 | 06/10/2016 | 685.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, NF 856. (PREGÃO PRESENCIAL 027/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/10/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (EXAME CARDIOLÓGICO RISCO CIRURGICO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/10/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/10/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/10/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0003544 | 06/10/2016 | 649.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR, 150 BROS ESD, DE PLACA MOM 8395, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, NF 859. (PREGÃO PRESENCIAL 027/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/10/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ ROMÃO, Nº 591, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORMENF 861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003550 | 07/10/2016 | 2970.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1991 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003551 | 07/10/2016 | 3766.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA QFG 1849, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1992 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/10/2016 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NF 871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003549 | 07/10/2016 | 1343.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77676 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/10/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 E NF 899. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003558 | 07/10/2016 | 240.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77646 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003559 | 07/10/2016 | 190.00 | 00004241989403 | MARIA APARECIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77652 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003560 | 07/10/2016 | 760.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77655 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003561 | 07/10/2016 | 460.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77663 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003562 | 07/10/2016 | 415.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77669 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003563 | 07/10/2016 | 390.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77667 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/10/2016 | 486.60 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CARNEIRO, COENTRO E PIMENTÃO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77630 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/10/2016 | 480.90 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CARNEIRO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77633 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003566 | 07/10/2016 | 104.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77640 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003567 | 07/10/2016 | 104.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 77638 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003583 | 07/10/2016 | 457.35 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1994 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003584 | 07/10/2016 | 2665.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1995 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003581 | 07/10/2016 | 2193.68 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1990 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/10/2016 | 770.00 | 21429085000106 | LUCIANA FERREIRA GONÇALVES - DEGUST RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) PARA O PESSOAL DE "VICENTE NERY E BANDA" QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL "FESTA DA INDEPENDENCIA" REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NODIA 07/09/2016, CONFORME NF 873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/10/2016 | 2100.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NF 872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/10/2016 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 870. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/10/2016 | 800.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 864. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/10/2016 | 800.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 866. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/10/2016 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 865. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/10/2016 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 E NF 863. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/10/2016 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 867. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/10/2016 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 869. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/10/2016 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 868. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/10/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE, CONFORME CONSTA NF 146. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003582 | 07/10/2016 | 1090.95 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CELTA 1.0 DE PLACA OET 1318, LOTADO À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME NF 1993 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/10/2016 | 109.50 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 05 LEITES SUPRASOY S/ LACTOSE À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME NF 4823 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/10/2016 | 800.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PROTESE PARA GENU VALGO BILATERAL, À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME NF 361 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/10/2016 | 220.00 | 00077211324791 | ALONSO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO EXAME RISCO CIRURGICO) EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003577 | 07/10/2016 | 3994.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 1986 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003578 | 07/10/2016 | 3977.68 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 1987 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003579 | 07/10/2016 | 3451.13 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 1988 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003580 | 07/10/2016 | 3056.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1989 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003593 | 08/10/2016 | 78.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PULVERIZADOR MOTORIZADO (ROÇADEIRA) UTILIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2001 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003594 | 08/10/2016 | 123.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1999 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003595 | 08/10/2016 | 3602.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2000 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003588 | 08/10/2016 | 3914.26 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2004 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003589 | 08/10/2016 | 129.93 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAY, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2005 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003590 | 08/10/2016 | 214.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E SERIE MAQ. CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2003 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003591 | 08/10/2016 | 223.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, SERIE MAQ. CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2002 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003592 | 08/10/2016 | 135.91 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2006 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003585 | 08/10/2016 | 3024.62 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1997 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003586 | 08/10/2016 | 3122.17 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1996 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003587 | 08/10/2016 | 3069.56 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE REALIZA O TRANPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1998 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/10/2016 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 3104 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000062016 | 0003596 | 10/10/2016 | 2900.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (TP 006/2016) E NFS 878, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/10/2016 | 800.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE E PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PCA 2014 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2016 | 13228.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOALCONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2016 | 7140.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2016 | 2355.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2016 | 2.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000012016 | 0003598 | 10/10/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 0001/2016) E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/10/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NFS 874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/10/2016 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MIDIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PROGRAMA CIDADE VERDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 5840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2016 | 35081.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2016 | 45638.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/10/2016 | 4196.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLIDA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.305.086 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 3106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2016 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NFS 875. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/10/2016 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 METROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGENIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4259. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/10/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 3107 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/10/2016 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2016 E NFS 877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0003599 | 10/10/2016 | 9404.30 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12350, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2016 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 876. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/10/2016 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 3105 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003611 | 10/10/2016 | 20017.76 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 18 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/10/2016 | 200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QAUTRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 21 DE MAIO DE 2016, E JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 E 28 DE MAIO DE 2016, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2016 | 200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 17 DE JUNHO DE 2016, E JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 29 DE JUNHO DE 2016, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/10/2016 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 11, 19, 24 E 27 DE MAIO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 09, 13, 16, 20 E 25 DE MAIO DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/10/2016 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,08, 10, 16 E 22 DE JUNHO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,13, 20, 27 E 30 DE JUNHO DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/10/2016 | 250.00 | 00042427843415 | MIRABEAU MARANHÃO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA CARDIOLÓGICA) PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/10/2016 | 418.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 1009492 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/10/2016 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 12411 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003626 | 11/10/2016 | 1980.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4597 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003630 | 11/10/2016 | 480.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/10/2016 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016E CONFORME NF 879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003637 | 11/10/2016 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003627 | 11/10/2016 | 588.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4595 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003631 | 11/10/2016 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/10/2016 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003634 | 11/10/2016 | 100.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003636 | 11/10/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003629 | 11/10/2016 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003633 | 11/10/2016 | 340.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003635 | 11/10/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003639 | 11/10/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003624 | 11/10/2016 | 649.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4594 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003638 | 11/10/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003632 | 11/10/2016 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003625 | 11/10/2016 | 889.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4593 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003640 | 11/10/2016 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/10/2016 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 12410 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/10/2016 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E CONFORME NF 887. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003623 | 11/10/2016 | 1701.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4596 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003628 | 11/10/2016 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/10/2016 | 0.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID-CIDE, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/10/2016 | 845.00 | 00078937418487 | EMANUEL HILDEMBERG R DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA AO SÍTIO BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/10/2016 | 470.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E BILHETE Nº 14193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/10/2016 | 414.75 | 00053489080297 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A BELÉM-PA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E BILHETE Nº 22134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/10/2016 | 531.17 | 00009321177400 | EDENILSON VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E BILHETE Nº 3713 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (PASSAGEMBL PSB FNAS), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/10/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/10/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA) PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/10/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (EXAME CARDIOLOGICO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA) PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 184 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/10/2016 | 228.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/10/2016 | 211.90 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ADMINISTRADOR ESCOLAR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC, REALIZADO PELO UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003658 | 17/10/2016 | 3318.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, CANETAS, CADERNOS, BORRACHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (ALFABETIZANODS - ALUNOS) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6468. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0003659 | 17/10/2016 | 2800.33 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO ESCOLAR, TAIS COMO, APAGADOR, CARTOLINAS, REGUAS, TESOURAS, PINCEL PILOT, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (ALFABETIZADORES - PROFESSORES) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6467. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/10/2016 | 420.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS LAVAGENS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC 7898 (01), NQD 2636 (01), MNH 7158 (01); MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC 5839 (01), OGA 9650 (02), CONFORME NF 892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/10/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS 2386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/10/2016 | 407.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA SE DESLOCAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/10/2016 | 80.00 | 00039812286187 | INALDO CHAVES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA DE PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/10/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC2, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NF 940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003664 | 18/10/2016 | 51696.86 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 167 E TP Nº 0012/2013. | 00132014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/10/2016 | 30.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARIMBO 4911, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/10/2016 | 841.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF CAFÉ DO VENTO, SAMU, CENTRO DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS Nº 152704, 151140, 151138, 229113; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/10/2016 | 1578.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL, EMEF JOSÉ BRAZ ANEXO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF CARLOS MONTEIRO, SEC. MUN. EDUCAÇAO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF JOSÉ BRAZ, EMEF MARIA QUITERIA, CONFORME FATURAS Nº 230148, 230194, 229111, 151144, 151142 151143, 152530, 152024, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/10/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISIO-QUIMICA, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O CONVENIO DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME GUIA Nº 59046/1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/10/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O CONVENIO DA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME GUIA Nº 59047/1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/10/2016 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 513 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/10/2016 | 220.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM DA CIDADE PASSAGEM PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/10/2016 | 300.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (EXAME CATETERISMO CARDIACO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 40195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (EXAME DE CATETERISMO CARDIACO) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 40196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/10/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PAG. SALAR. CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/10/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/10/2016 | 250.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/10/2016 | 89.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/10/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/10/2016 | 111.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/10/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/10/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/10/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/10/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/10/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/10/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/10/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA GINECOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/10/2016 | 89.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/10/2016 | 210.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA CARDIOLÓGICA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 252 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/10/2016 | 250.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA) A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 40342 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/10/2016 | 5948.39 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/10/2016 | 0.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/10/2016 | 268.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PAG. SALAR. CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/10/2016 | 1089.73 | 00060372788491 | PATRICIA VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 50005920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/10/2016 | 1132.27 | 00004179419432 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 32009320138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/10/2016 | 1273.25 | 00004880060402 | ALCILENE FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 45510420138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/10/2016 | 1123.61 | 00073788872420 | SEVERINA JOANA DE OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 40270720138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292016 | 0003674 | 20/10/2016 | 2400.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (10 MB) WIFI GRATIS EM LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICIPIO (PRAÇAS) E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 12357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003699 | 21/10/2016 | 6151.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6375. (PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/10/2016 | 400.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003703 | 21/10/2016 | 3121.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 58247 (PREGÃO PRESENCIAL 013/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003704 | 21/10/2016 | 1375.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 58.243 (PREGÃO PRESENCIAL 013/2016) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003697 | 21/10/2016 | 9331.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ELETRICA, COMO LAMPADAS, REATOR, BRAÇO P/ LUMINÁRIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003702 | 21/10/2016 | 6296.39 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES (REALIZAÇÃO DE REPAROS) DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6378. (PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003698 | 21/10/2016 | 3855.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRAULICA, COMO MANGUEIRA, MANGOTE, TUBO PVC, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6374. (PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003700 | 21/10/2016 | 1284.95 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO TINTA PISO, ROLO ESPUMA, LIXA D'AGUA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6376. (PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003701 | 21/10/2016 | 715.11 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ELETRICA, COMO LUMINÁRIA, LAMAPA ELETRONICA, REATOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS PELA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6377. (PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/10/2016 | 576.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 152.164 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/10/2016 | 158.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CONFORME FATURA Nº 153.469 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.777 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.139 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/10/2016 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.963 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 152.707 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/10/2016 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 152.529 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/10/2016 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 153.148 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.135 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/10/2016 | 94.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME FATURA Nº 151.961 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/10/2016 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152527 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.566 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/10/2016 | 82.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.645 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003710 | 24/10/2016 | 110.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO MANGUITO ADULTO, PÊRA E VALVULA DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 40559 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/10/2016 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 153.000 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/10/2016 | 407.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016 PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1 E E PARCELAS DO CONVENIO 243/2016 SEE-PB/PMP - TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/10/2016 | 172.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 151.134 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/10/2016 | 173.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME FATURA Nº 843.360 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/10/2016 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 151.141 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/10/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 E NFS 1450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/10/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NFS 1451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/10/2016 | 394.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 46815, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/10/2016 | 9.02 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 110815462, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIO (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NESTA DATA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0003729 | 25/10/2016 | 702.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15.690 EM ANEXO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/10/2016 | 198.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 472, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003735 | 25/10/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, METRALHAS, ENTULHOS E POLDA DE ARVORES, EM CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 246 E CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003736 | 25/10/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, METRALHAS, ENTULHOS E POLDA DE ARVORES, EM CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS 249 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003744 | 26/10/2016 | 1650.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV E DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2188. (PREGÃO PRESENCIAL 0020/2016) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003743 | 26/10/2016 | 930.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2190 (PREGÃO PRESENCIAL 020/2016). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003741 | 26/10/2016 | 810.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2191 (PREGÃO PRESENCIAL 020/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003742 | 26/10/2016 | 675.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE USO EDUCATIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2189 (PREGÃO PRESENCIAL 020/2016). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/10/2016 | 600.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR EDUCACIONAL EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DO PNAIC/UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003752 | 27/10/2016 | 1498.36 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2080. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/10/2016 | 784.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1077. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003746 | 27/10/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS 1184. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003749 | 27/10/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS 1187. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0003750 | 27/10/2016 | 1254.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORMENFS 588 EM ANEXO. (TOMADA DE PREÇOS 0004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/10/2016 | 114.27 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003747 | 27/10/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT, DE PLACA QFG 1849, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS 1185. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003748 | 27/10/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA, DE PLACA OET 1318, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS 1186. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/10/2016 | 3558.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.382.165 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003755 | 28/10/2016 | 524.60 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, PARA PACIENTES ORIUNDOS DE TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4780 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/10/2016 | 250.00 | 00014881977415 | STÊNIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA ORTOPÉDICA) PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/10/2016 | 800.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNODO ESTADO, EM RELAÇÃO A CONVENIOS E PARCERIAS FIRMADAS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/10/2016 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052016 | 0003754 | 28/10/2016 | 7300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 2202 E PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/10/2016 | 742.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00000764648497 | LUCIANA DOS SANTOS DA COSTA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 79303120058150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/10/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 283147-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003776 | 31/10/2016 | 292.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PASSAGEM, CONFORME NF 1911 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2016 | 1697.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORE EFETIVOS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/10/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003771 | 31/10/2016 | 929.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 1905 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003772 | 31/10/2016 | 919.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1906 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003773 | 31/10/2016 | 711.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1907 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003774 | 31/10/2016 | 638.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ODILON GOMES, CONFORME NF 1908 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003775 | 31/10/2016 | 855.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1910 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/10/2016 | 43717.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS CARGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2016 | 76156.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS (MAGISTERIO - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2016 | 17193.17 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2016 | 8438.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS (MAGISTERIO - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2016 | 2779.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2016 | 9525.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE PROFESSOR NIVEL II, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2016 | 1804.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ASSESSOR TECNICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/10/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COORDENADOR EDUCACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE MONITORA DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS MERENDEIRAS CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE MONITORA DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2016 | 18480.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2016 | 5000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003764 | 31/10/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS 1006943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2016 | 5916.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2016 | 2158.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003763 | 31/10/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NFS 1006944. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003769 | 31/10/2016 | 1861.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1903 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003770 | 31/10/2016 | 1115.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1904 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2016 | 28642.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS CARGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2016 | 8997.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS CARGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2016 | 5980.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO E TECNICA EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2016 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, TODOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2016 | 2488.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS CARGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2016 | 3919.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2016 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2016 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/10/2016 | 2036.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS CARGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2016 | 3040.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NOS CARGOS DE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL E GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2016 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSITENTE SOCIAL E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/10/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 151.496 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2016 | 27813.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS CARGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2016 | 8807.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NO CARGO DE DIRETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ARTIFICES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CARGO DE DIRETOR DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003765 | 31/10/2016 | 1857.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1899 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003766 | 31/10/2016 | 1614.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1900 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003767 | 31/10/2016 | 674.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1901 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003768 | 31/10/2016 | 755.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1902 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/10/2016 | 3750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTES, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE TURISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2016 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/10/2016 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2016 | 200.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (COMPLEMENTO) NA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40225 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (COMPLEMENTO) NA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40226 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/11/2016 | 260.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLY FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/11/2016 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (CONSULTA) EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/11/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/11/2016 | 577.40 | 00032661451862 | MAURICIO MARCHINI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E BILHETE Nº 001079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/11/2016 | 533.95 | 00042730831835 | FELIPE DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E PAGUE PEGUE Nº 0592.00.612.564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/11/2016 | 577.40 | 00001631240439 | JOYCE AMANDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E BILHETE Nº 001080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003860 | 04/11/2016 | 1803.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4674. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003858 | 04/11/2016 | 522.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003859 | 04/11/2016 | 333.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003856 | 04/11/2016 | 1640.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003857 | 04/11/2016 | 1794.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003861 | 04/11/2016 | 2916.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 208 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003862 | 04/11/2016 | 2663.80 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 209 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003863 | 04/11/2016 | 3060.90 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 210 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003864 | 05/11/2016 | 2793.95 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 211 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003869 | 07/11/2016 | 2014.95 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 212 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/11/2016 | 330.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULOS: MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839; ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:NQD 2636 E OFC 7898; LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 646. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003891 | 07/11/2016 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSOARA EPSON L200 DESTINADOS A EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1780. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003892 | 07/11/2016 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSOARA EPSON L200 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1779 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003893 | 07/11/2016 | 150.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSOARA EPSON L200 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 1781 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003894 | 07/11/2016 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSOARA EPSON L200 DESTINADOS A EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 1778 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003898 | 07/11/2016 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L200 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1769 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003866 | 07/11/2016 | 589.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 218 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003867 | 07/11/2016 | 597.55 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 217 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003868 | 07/11/2016 | 864.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 216 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003877 | 07/11/2016 | 3002.68 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2126 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003878 | 07/11/2016 | 3849.83 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2123 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003879 | 07/11/2016 | 3886.68 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2124 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003880 | 07/11/2016 | 3493.72 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2125 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/11/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA A CIDADE DE PASSAGEM-PB ATÉ JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA 28 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/11/2016 | 300.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0003886 | 07/11/2016 | 8604.25 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12661, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/11/2016 | 700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO (2º PARCELA DO PAGAMENTO), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40238 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003890 | 07/11/2016 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSOARA EPSON L200 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, CONFORME NF 1770. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003872 | 07/11/2016 | 266.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 214 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003873 | 07/11/2016 | 2179.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2127 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003897 | 07/11/2016 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE SOM GENIUS E FONTE ATX PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1768 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003871 | 07/11/2016 | 233.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 215 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003874 | 07/11/2016 | 2850.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT STRADA 1.8 DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2128 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/11/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 08/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003882 | 07/11/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003902 | 07/11/2016 | 90.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE ATX LITE S/ CABO 200W, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1774 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003870 | 07/11/2016 | 328.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 213 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003875 | 07/11/2016 | 3639.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2129 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/11/2016 | 2280.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DOS SEMINÁRIOS NOVOS GESTORES 2017-2020 - PONTO DE PARTIDA PARA UMA GESTÃO DE QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003901 | 07/11/2016 | 195.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSOARA HP 662 DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1773 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003889 | 07/11/2016 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSOARA EPSON L200 DESTINADOS AO SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1783. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003895 | 07/11/2016 | 385.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA MÃE MSI DESTINADA A COMPUTADOR UTILIZADO NO SETOR GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1777 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003896 | 07/11/2016 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L200 DESTINADOS AO IGD-SUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1782 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003876 | 07/11/2016 | 1028.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OET 1318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2130 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152016 | 0003865 | 07/11/2016 | 454.10 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 219 E PROC. LICITATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003904 | 07/11/2016 | 30.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOUSE OPTICO USB DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1776 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003900 | 07/11/2016 | 65.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSOARA EPSON L200 E 10 CD'S GRAVAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1772 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003899 | 07/11/2016 | 30.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM MOUSE OPTICO USB DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1771 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003903 | 07/11/2016 | 65.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSOARA HP 662 PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1775 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003907 | 08/11/2016 | 375.91 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2141 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003908 | 08/11/2016 | 3689.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA, DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2142 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003909 | 08/11/2016 | 75.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2143 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003910 | 08/11/2016 | 128.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2144 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003913 | 08/11/2016 | 868.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2148 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/11/2016 | 900.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS CRIADORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003906 | 08/11/2016 | 3543.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2139 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003917 | 08/11/2016 | 148.74 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2138 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003922 | 08/11/2016 | 73.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PULVERIZADOR MOTORIZADO (ROÇADEIRA) UTILIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2140 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212016 | 0003926 | 08/11/2016 | 8700.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 58 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 99. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003911 | 08/11/2016 | 119.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE AC, DESTINADO A FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2146 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003912 | 08/11/2016 | 101.94 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE ESSENCIAL 1L, DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2147 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/11/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS 009/2016), NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 09/11/2016, CONFORME NF 1063947 1063948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/11/2016 | 333.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TIRAS TRUEREAD DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003918 | 08/11/2016 | 430.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA RENAULT, DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2145 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/11/2016 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRO E ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 259 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003914 | 08/11/2016 | 3154.61 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2137 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003915 | 08/11/2016 | 2651.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2134 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003919 | 08/11/2016 | 334.42 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2133 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003920 | 08/11/2016 | 3057.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2135 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003921 | 08/11/2016 | 3014.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2136 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003927 | 08/11/2016 | 1590.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 87115 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003928 | 08/11/2016 | 38.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 87226 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003929 | 08/11/2016 | 104.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 87233 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003930 | 08/11/2016 | 500.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 87237 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003931 | 08/11/2016 | 440.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 87241 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003932 | 08/11/2016 | 245.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 87223 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003933 | 08/11/2016 | 415.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E OVOS - (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 87196 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0003937 | 09/11/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 E NF 900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/11/2016 | 179.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 481, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/11/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE, CONFORME CONSTA NF 156. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/11/2016 | 4213.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.386.273 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003950 | 10/11/2016 | 1373.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5934 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/11/2016 | 1103.78 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 27609720138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/11/2016 | 852.56 | 00025088890400 | JOEL PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 35317520138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/11/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/11/2016 | 19623.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/11/2016 | 7127.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/11/2016 | 2374.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/11/2016 | 38326.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/11/2016 | 350.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE COLO DO UTERO, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/11/2016 | 111.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME GINECOLÓGICO, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/11/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/11/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/11/2016 | 111.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/11/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, NF 901. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/11/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NF 902. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/11/2016 | 110.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA FATURA Nº 45858, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/11/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/11/2016 | 450.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE NECESSIDADE ESPECIAL DO MESMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 31, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003949 | 10/11/2016 | 20018.00 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 19 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/11/2016 | 31925.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/11/2016 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 12921 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 909, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/11/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, NFS 910. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/11/2016 | 300.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/11/2016 | 788.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 904. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/11/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/11/2016 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTOO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/11/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/11/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/11/2016 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 12920 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/11/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 907. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/11/2016 | 697.49 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/11/2016 | 410.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 45856, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0003979 | 11/11/2016 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NF 1005553. (PREGÃO PRESENCIAL 004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292016 | 0003982 | 11/11/2016 | 2400.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (10 MB) WIFI GRATIS EM LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICIPIO (PRAÇAS) E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 12576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003980 | 11/11/2016 | 2211.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5962 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003981 | 11/11/2016 | 680.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5964 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/11/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NF 903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/11/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC2, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/11/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC2, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/11/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/11/2016 | 2100.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/11/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS, NA RUA MARIA JOSE ROMÃO, NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0004010 | 14/11/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 E NF 915. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/11/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 918. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/11/2016 | 350.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO LAVAGENS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC 7898 (01), NQD 2636 (01), MNH 7158 (01); MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC 5839 (01), OGA 9650 (01), CONFORME NF 923. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/11/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/11/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 927. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/11/2016 | 20.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONE PRÉ PAGO, DOS CARROS "DISK SAÚDE" (FIAT UNO DE PLACA NQG 2502 E OFY 3584) QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DE CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/11/2016 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 914, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/11/2016 | 788.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NFS 913, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/11/2016 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 08, 13, 20 E 27 DE JULHO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,11, 15, 18 E 25 DE JULHO DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/11/2016 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 10, 15, 19, 26 E 31 DE AGOSTO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 12, 17, 24 E 30 DE AGOSTO DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/11/2016 | 250.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 08 E 13 DE JULHO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 27 DE JULHO DE 2016, PARACONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/11/2016 | 200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 25 DE AGOSTO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 103 E 17 DE AGOSTO DE 2016, PARACONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/11/2016 | 300.00 | 00049187953404 | EVERALDO MARTINS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/11/2016 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/11/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 928. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/11/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 929. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/11/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, NF 917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/11/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, NF 916. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/11/2016 | 800.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016, REALIZANDO ATIVIDADES PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA TRANSIÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL REALIZADO PELO TCE-PB E TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/11/2016 | 475.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/11/2016 | 848.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF CAFÉ DO VENTO, SAMU, CENTRO DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS Nº 224.143, 224.141, 225.797, 303.368; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/11/2016 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 3253 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/11/2016 | 1725.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL, EMEF JOSÉ BRAZ ANEXO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF CARLOS MONTEIRO, SEC. MUN. EDUCAÇAO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF JOSÉ BRAZ, EMEF MARIA QUITERIA, CONFORME FATURAS Nº 225616, 224146, 225095, 224145, 224147, 303367, 304457, 304410, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/11/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 935. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/11/2016 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 3252 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/11/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 2434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/11/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E NFS 1475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/11/2016 | 1467.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2016, REALIZANDO ATIVIDADES PREVIAMENTE AUTORIZADAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA TRANSIÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL REALIZADO PELO TCE-PB E TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A FUNASA E GOVERNO DO ESTADO, EM RELAÇÃO A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/11/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/11/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 3254 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/11/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 3255 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/11/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONFORME NF 939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/11/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, SITUADO À RUA FREI DAMIÃO, S/N, TERREO, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONFORME NF 938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/11/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADO À RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONFORME NF 937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004027 | 17/11/2016 | 12935.00 | 13922872000159 | ALFREDO MARCIO DANTAS PEREIRA - MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÃO EM FAVOR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 98 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/11/2016 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PBCIRURGIA TORACICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40186 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004041 | 18/11/2016 | 460.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 238 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004042 | 18/11/2016 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 237 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004037 | 18/11/2016 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 242 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004043 | 18/11/2016 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 236 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/11/2016 | 5969.10 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004044 | 18/11/2016 | 480.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 235 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0004032 | 18/11/2016 | 14211.69 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, TAIS COMO, AGULHA, ABAIXADOR DE LINGUA, SERINGAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15736 E PREGÃO PRESENCIAL 007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004038 | 18/11/2016 | 100.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 241 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004039 | 18/11/2016 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 240 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004040 | 18/11/2016 | 380.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 239 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004035 | 18/11/2016 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 244 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004034 | 18/11/2016 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 245 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004036 | 18/11/2016 | 380.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 243 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004033 | 18/11/2016 | 480.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 246 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/11/2016 | 341.42 | 00012132028842 | VANDERLEIA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PATOS-PB À SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 004681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/11/2016 | 272.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG. SALAR CRED CONTA), DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/11/2016 | 67.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL), DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052016 | 0004055 | 21/11/2016 | 7300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 2207 E PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0004056 | 21/11/2016 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 1005623. (PREGÃO PRESENCIAL 004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/11/2016 | 105.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG. SALAR CRED CONTA), DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/11/2016 | 28.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SALR), DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/11/2016 | 219.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LEITES SUPRASOY S/ LACTOSE À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME NF 4981 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/11/2016 | 250.00 | 00006072873499 | MARCELO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/11/2016 | 215.00 | 00027345122468 | ADILSOM BARROS DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2016 | 300.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/11/2016 | 1320.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS DA PREF MUN. DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, DE INFORMAÇÕES DOS SISTN/PCA E PREPARAÇAO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, NF 941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2016 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2016 | 800.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA REALIZAR UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E FUNASA, REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004065 | 22/11/2016 | 4590.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 59.024 E PREGÃO PRESENCIAL 0013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/11/2016 | 3601.35 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA PELAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/11/2016 | 250.00 | 00007942272443 | CREOMILDES P. DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA BOMBA D'ÁGUA UTILIZADA PARA IRRIGAR O CAMPO MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 6689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/11/2016 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE PASSAGEM-PB À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTOA FUNASA, GERENCIA EXECUTIVA DA CAIXA (GIDU) E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004070 | 23/11/2016 | 14977.00 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 20 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/11/2016 | 1900.00 | 00006887077426 | FRANCILMA SALVIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 942, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/11/2016 | 800.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL LAUREANO E PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/11/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 207 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0004094 | 24/11/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1007184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/11/2016 | 220.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/11/2016 | 200.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ADMINISTRADOR ESCOLAR, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/11/2016 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 226.117 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/11/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 224.144 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/11/2016 | 149.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.137 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/11/2016 | 176.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO N CIDADE DE PATOS, CONFORME FATURA Nº 842.823 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0004095 | 24/11/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1007183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/11/2016 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/11/2016 | 498.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 225.239 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/11/2016 | 191.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL , CONFORME FATURA Nº 226.685 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/11/2016 | 51.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA Nº 225.028 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/11/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 224.589 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/11/2016 | 397.61 | 00032303684870 | ASSONIO TERSO MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SAO PAULO-SP, CONFORME BILHETE Nº 004741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/11/2016 | 85.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 225.733 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/11/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 225.800 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/11/2016 | 88.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASL, CONFORME FATURA Nº 226281 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/11/2016 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 224.138 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/11/2016 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 225.615 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/11/2016 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA Nº 225.613 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/11/2016 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 225.026 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/11/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONFORME NF 946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/11/2016 | 3023.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.106.724 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/11/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONFORME NF 943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/11/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONFORME NF 944. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/11/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, 815, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONFORME NF 947. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/11/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONFORME NF 945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (FEP), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/11/2016 | 114.03 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/11/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS 009/2016), NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO DO DIA 26/11/2016, CONFORME NF 1064802 E 1064803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/11/2016 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS 009/2016), NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 28/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/11/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NF 949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/11/2016 | 2100.00 | 09526765000134 | LIVROS IDEAL DIST. E EDITORA DE LIVROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KITS DE LIVROS DESTINADOS A EDUCAÇÃO EM DIVERSOS TEMAS DE SAÚDE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NF 8958. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/11/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 E CONFORME NF 948. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/11/2016 | 700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE EXAME DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40274 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/11/2016 | 700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE EXAME DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40275 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/11/2016 | 700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE EXAME DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40276 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/11/2016 | 95.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QEU SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE ELGIN TCF 3000 ID CINZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004116 | 28/11/2016 | 270.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 FICHAS INDIVIDUAL DE ALUNO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 916. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004121 | 28/11/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1224, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004119 | 28/11/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO FORD ECOSPORT FSL 1.6, DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1222 (PREGÃO PRESENCIAL 002/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004118 | 28/11/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1221. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004115 | 28/11/2016 | 360.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 FICHAS GERAIS E 1.000 FICHAS MEDICAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/11/2016 | 272.46 | 00001631962493 | LUCIMAR REINALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAJAR NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, CONFORME PEGUE PAGUE Nº 0592.00.619.339 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004114 | 28/11/2016 | 400.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 PANFLETOS 15XX21CM INFORMATIVOS SOBRE AS DROGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 914. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004120 | 28/11/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OET 1318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF 1223, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/11/2016 | 449.99 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB a CAMPOS-RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 22430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/11/2016 | 449.99 | 00003936442436 | CLEUSA MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB A CAMPOS-RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 22429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/11/2016 | 950.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS (JUMENTOS, CAVALOS) EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 952. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0004129 | 29/11/2016 | 2900.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (TP 006/2016) E NF 951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2016 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/11/2016 | 1320.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS DA PREF MUN. DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, DE INFORMAÇÕES DOS SISTN/PCA E PREPARAÇAO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, NF 950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0004130 | 29/11/2016 | 1254.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 608, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/11/2016 | 5346.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 26 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/11/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004135 | 30/11/2016 | 1339.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 4751 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004142 | 30/11/2016 | 1551.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1949 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004149 | 30/11/2016 | 991.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1950 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004151 | 30/11/2016 | 4828.00 | 13922872000159 | ALFREDO MARCIO DANTAS PEREIRA - MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÃO EM FAVOR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 100 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2016 | 1171.85 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2016 | 25681.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2016 | 8990.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2016 | 5980.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO E TECNICA EM ENFERMAGEM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004134 | 30/11/2016 | 454.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 4750 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004137 | 30/11/2016 | 1793.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4753 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004143 | 30/11/2016 | 866.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1951 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004144 | 30/11/2016 | 742.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1952 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004145 | 30/11/2016 | 645.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1953 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004146 | 30/11/2016 | 598.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ODILON GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1954 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004150 | 30/11/2016 | 574.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1955 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2016 | 44395.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/11/2016 | 76296.34 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2016 | 17486.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2016 | 8973.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2016 | 2779.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E PROFESSOR NIVEL II, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2016 | 8008.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR NIVEL II EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2016 | 1804.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, NOS CARGOS DE ASSESSOR TECNICO E DIRETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE MONITORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2016 | 3520.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, TODOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/11/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE MONITORA DE APOIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2016 | 18480.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004139 | 30/11/2016 | 295.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4755 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2016 | 573.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2016 | 4904.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2016 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGOS DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO NA FUNÇÃO DE COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2016 | 5000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS NOS CARGOS DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004138 | 30/11/2016 | 318.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF 4754 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2016 | 1501.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2016 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2016 | 2488.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2016 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2016 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2016 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2016 | 1892.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, NOS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2016 | 4064.55 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/11/2016 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004136 | 30/11/2016 | 1009.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4752 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004140 | 30/11/2016 | 1783.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1945 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004141 | 30/11/2016 | 1607.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISSTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1946 E PREGÃO PRESENCIAL 006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004147 | 30/11/2016 | 631.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1947 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004148 | 30/11/2016 | 677.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1948 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004131 | 30/11/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, METRALHAS, ENTULHOS E POLDA DE ARVORES, EM CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 255 E CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2016 | 27499.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2016 | 8316.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE DIRETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ARTIFICES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2016 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRIULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE DIRETOR DO MEIO AMBIENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE SECRETÁRIO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/11/2016 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2016 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, NOS CARGOS DE SECRETARIO DE TRANSPORTES E ASSESSOR TECNICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2016 | 105.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 656. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004210 | 01/12/2016 | 5544.54 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 21 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004211 | 02/12/2016 | 4317.75 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 12981 EM ANEXO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/12/2016 | 800.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/12/2016 | 740.00 | 00000797115455 | STEPHENSON HALLISON FORMIGA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O MEIO AMBIENTE E SUAS FORMAS DE PRESERVAÇÃO, CONFORME NF 955. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/12/2016 | 11.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/12/2016 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/12/2016 | 1243.37 | 00000007573499 | FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 33498920138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/12/2016 | 300.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 4 FEIXES E DE SOLDA DO SUPORTE, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 110. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/12/2016 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0004223 | 06/12/2016 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1007360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004228 | 06/12/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004230 | 06/12/2016 | 212.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTAS AZ GRANDES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6670 E PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004229 | 06/12/2016 | 890.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, ENVELOPES E GRAMPOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6669 E PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004216 | 06/12/2016 | 150.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 96238 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004217 | 06/12/2016 | 100.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 96230 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004218 | 06/12/2016 | 258.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CARNEIRO, COENTRO E PIMENTÃO (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 96226 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004219 | 06/12/2016 | 460.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 96243 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004220 | 06/12/2016 | 230.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 96241 E CHAMADA PÚBLICA 0002/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/12/2016 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE SETEMBRO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/12/2016 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,14,18, 20, 26 E 31 DE OUTUBRO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 12, 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2016 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0004224 | 06/12/2016 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1007361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/12/2016 | 470.00 | 00067246893768 | JOSEFA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB A RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 22450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/12/2016 | 313.86 | 00005222108481 | CICERO VICENTE DE OLIVEIRTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE GOIANIA - GO A PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 10040197922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO CREA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº PB20160106402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/12/2016 | 1700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004253 | 07/12/2016 | 578.65 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2250 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004254 | 07/12/2016 | 762.61 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2251 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004255 | 07/12/2016 | 3672.41 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2252 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004256 | 07/12/2016 | 1264.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2253 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004257 | 07/12/2016 | 125.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2254 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/12/2016 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/12/2016 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC2, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004244 | 07/12/2016 | 815.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OET 1318, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2241 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004246 | 07/12/2016 | 153.35 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, À CARGO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2247 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004251 | 07/12/2016 | 3762.89 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, A CARGO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2248 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004252 | 07/12/2016 | 83.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA PULVERIZADOR MOTORIZADO, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2249 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/12/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/12/2016 | 100.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004237 | 07/12/2016 | 3855.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 2234 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004238 | 07/12/2016 | 3923.82 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 2235 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004239 | 07/12/2016 | 3526.71 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 2236 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004240 | 07/12/2016 | 3107.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2237 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004259 | 07/12/2016 | 99.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OFY 3584, OGA 5784 E OEU 0774, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2256 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/12/2016 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/12/2016 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 965. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/12/2016 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/12/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 957. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004245 | 07/12/2016 | 260.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2242 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004247 | 07/12/2016 | 2974.71 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2243 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004248 | 07/12/2016 | 3400.45 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2244 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004249 | 07/12/2016 | 3451.72 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2245 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004250 | 07/12/2016 | 3240.73 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2246 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004258 | 07/12/2016 | 319.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898, NQD 2636 E MNH 7158 E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2255 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/12/2016 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 963. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/12/2016 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 962. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004241 | 07/12/2016 | 2312.39 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2238 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292016 | 0004234 | 07/12/2016 | 2400.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (10 MB) WIFI GRATIS EM LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICIPIO (PRAÇAS) E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 12711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/12/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004242 | 07/12/2016 | 3226.61 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2239 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/12/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMÃO, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004243 | 07/12/2016 | 3564.61 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2240 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/12/2016 | 5117.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/12/2016 | 6312.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV DESTA EDILIDADE, DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/12/2016 | 2393.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/12/2016 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 419/2015 E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/12/2016 | 450.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 419/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/12/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO INERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, NA EDIÇÃO DE 10/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065288 E 1065289, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/12/2016 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO INERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/12/2016 | 600.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADOR EDUCACIONAL PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DO PNAIC/UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/12/2016 | 25627.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/12/2016 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA 9 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/12/2016 | 37568.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/12/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 224.142; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/12/2016 | 700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CONFORME NF 8118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2016 | 23629.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/12/2016 | 697.48 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0004281 | 12/12/2016 | 2900.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (TP 006/2016) E NF 974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/12/2016 | 180.00 | 00048700002453 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MIDIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PROGRAMA CIDADE VERDADE, NA RADIO 98 FM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0004282 | 12/12/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 E NF 975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/12/2016 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF 973. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 12/12/2016 | 350.00 | 00053077415453 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 968. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 12/12/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 966. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/12/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 12/12/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO DE PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212016 | 0004277 | 12/12/2016 | 7200.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 48 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO EM FAVOR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/12/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, TERREO, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/12/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 12/12/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 173. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/12/2016 | 5217.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.307.190 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/12/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, POVOADO DE PASSAGEM VELHA, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/12/2016 | 23026.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/12/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/12/2016 | 6600.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/12/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/12/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PEL CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 3366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/12/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DA EQUIPE ELEITA DE CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/12/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/12/2016 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 3367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/12/2016 | 459.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 229. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/12/2016 | 3042.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, TODOS NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/12/2016 | 1760.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO E DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/12/2016 | 2400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NA SEC DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/12/2016 | 5070.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TODOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/12/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/12/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/12/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/12/2016 | 37840.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/12/2016 | 64312.91 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/12/2016 | 15211.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/12/2016 | 7040.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/12/2016 | 8116.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/12/2016 | 2487.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/12/2016 | 1607.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, NO CARGO DE PROFESSOR NIVEL II. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/12/2016 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 3364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/12/2016 | 350.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL, PARA MENOR (FILHO DA BENEFICIÁRIA), EM DETRIMENTO DE SOLICITAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/12/2016 | 20.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONE PRÉ PAGO, DOS CARROS "DISK SAÚDE" (FIAT UNO DE PLACA NQG 2502 E OFY 3584) QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DE CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/12/2016 | 300.00 | 00098533665768 | MANOEL GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/12/2016 | 1549.78 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/12/2016 | 21120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/12/2016 | 7040.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/12/2016 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 3365 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042016 | 0004294 | 13/12/2016 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA UTILIZADO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NF 1005843. (PREGÃO PRESENCIAL 004/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/12/2016 | 774.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/12/2016 | 4640.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/12/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/12/2016 | 1064.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/12/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016 DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052016 | 0004327 | 13/12/2016 | 7300.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 2212 E PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/12/2016 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENDERÇO: WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NFS 1549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/12/2016 | 750.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT) EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40303. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/12/2016 | 160.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AD PREMIUM PA MED LONGA NATURAL, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOCILITAÇÃO MEDICA E NF 37. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO), DEBITADA NA CONTA DO FNAS (65165-6), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0004328 | 14/12/2016 | 3750.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, TAIS COMO, LUVAS, SERINGAS, COLETOR DE FEZES E URINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 59.519 E PREGÃO PRESENCIAL 007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0004329 | 14/12/2016 | 3750.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15807 E PREGÃO PRESENCIAL 007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004334 | 15/12/2016 | 1560.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME NF 218. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/12/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NF 985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/12/2016 | 510.18 | 00007490202450 | JANAINA LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO- RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 058.034.296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 15/12/2016 | 517.83 | 00009285615422 | EVANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO- RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 058.034.060 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/12/2016 | 566.16 | 00030191975893 | CRISTIANA DE ALMEIDA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB A SAO PAULO -SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 058.033.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/12/2016 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 E NF 983. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004345 | 15/12/2016 | 3220.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004346 | 15/12/2016 | 3220.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/12/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NF 986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/12/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA C/ ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 219 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 15/12/2016 | 850.00 | 00002831176484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 984 E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/12/2016 | 630.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) LAVAGENS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFC 7898 (02), NQD 2636 (02), MNH 7158 (02); MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGC 5839 (02), OGA 9650 (01), CONFORME NF 982. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/12/2016 | 200.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ADMINISTRADOR ESCOLAR EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO PELO UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004347 | 15/12/2016 | 1560.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULOFIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/12/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, NF 981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004348 | 15/12/2016 | 2720.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/60, DESTINADOS AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/12/2016 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MODELO BROTHER DPC8712, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NF 2481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 15/12/2016 | 69734.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004344 | 15/12/2016 | 2205.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 205/70, DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/12/2016 | 447.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 45809, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004360 | 16/12/2016 | 3075.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 215/75, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 222. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/12/2016 | 5416.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 26 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/ MAIO/JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/12/2016 | 240.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 473, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/12/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERBILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/12/2016 | 350.00 | 00010197081401 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE LEITE PARA MENOR, FILHO DA BENEFICIÁRIA, EM DETRIMENRO DE SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/12/2016 | 300.00 | 00049187953404 | EVERALDO MARTINS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/12/2016 | 219.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 10 LEITES SUPRASOY S/ LACTOSE À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME NF 5127 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/12/2016 | 880.00 | 00047512237472 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E NF 988. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/12/2016 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 MTS DE OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4399. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/12/2016 | 540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4398. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/12/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 E CONFORME NF987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004372 | 19/12/2016 | 847.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4811 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004375 | 19/12/2016 | 738.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4814 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/12/2016 | 999.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO INERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM - PB., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004374 | 19/12/2016 | 259.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4813 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004373 | 19/12/2016 | 282.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4812 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2016 | 1098.26 | 00075352320430 | ADENILDO BEZERRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 29618920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2016 | 1070.56 | 00085319317468 | INACIA SILVA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CORRESPONDENTE A PROCESSO Nº 45467920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2016 | 3599.90 | 00004089999421 | ARIBERLANIA DA COSTA NOBREGA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 10252920138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2016 | 67.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/12/2016 | 452.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2016 | 138.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2016 | 272.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/12/2016 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0004389 | 20/12/2016 | 1254.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 623, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2016 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/12/2016 | 749.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A BIBLIOTECA MUNICIPAL, EMEF JOSÉ BRAZ ANEXO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF CARLOS MONTEIRO, SEC. MUN. EDUCAÇAO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF JOSÉ BRAZ, EMEF MARIA QUITERIA, CONFORME FATURAS Nº 243.944, 243.988, 242.892, 163.348, 163.346, 164.305, 163.347, 164.828, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004378 | 20/12/2016 | 4669.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS INFANTIS, TATAMES, TROFEUS, BOLAS DE VOLEI, FUTEBOL, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCATIVAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA), VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2226 (PREGÃO PRESENCIAL 020/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO CREA CORRESPONDENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO CREA (ART) CORRESPONDENTE A OBRA DE REFORMA DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/12/2016 | 956.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF CAFÉ DO VENTO, SAMU, CENTRO DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS Nº 242.893, 165.017, 163.342, 163.344; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2016 | 150.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 25 DE SETEMBRO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2016 | 250.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 11 E 24 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/12/2016 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 14, 21, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 16, 18, 22, 25 E30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/12/2016 | 119.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA FATURA Nº 45811, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2016 | 400.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/12/2016 | 250.00 | 00014881977415 | STÊNIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2016 | 1925.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1019233 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004390 | 20/12/2016 | 652.00 | 13922872000159 | ALFREDO MARCIO DANTAS PEREIRA - MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE GRAU, DESTINADAS A DOAÇÃO EM FAVOR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 104 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2016 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SAL CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2016 | 26.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2016 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (tar pag salr cred conta) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/12/2016 | 23.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004397 | 21/12/2016 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO, METRALHAS, ENTULHOS E POLDA DE ARVORES, EM CANTEIROS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM ATÉ O DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 259 E CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES - PREGÃO PRESENCIAL 0003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/12/2016 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 E NF 991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/12/2016 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E NF 992. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2016 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 E NF 993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/12/2016 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 243/2016 SEE-PB/PMP (3 PARCELA), NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/12/2016 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NF 990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0004425 | 22/12/2016 | 2900.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (TP 006/2016) E NF 997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2016 | 185.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME FATURA Nº 844.542 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/12/2016 | 174.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 163.338 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/12/2016 | 7.05 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 240324185687, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0004424 | 22/12/2016 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 E NF 998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/12/2016 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 163.345 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/12/2016 | 54.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 165.353 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102016 | 0004399 | 22/12/2016 | 7291.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO, TAIS COMO, JOGOS, CARTOLINA, CANETA, TESOURA, COLA, BORRACHA, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6743 (PREGÃO PRESENCIAL 0010/2016). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/12/2016 | 86.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 164.235 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/12/2016 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 164.825 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/12/2016 | 3666.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 1.232.052 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/12/2016 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 165.020 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/12/2016 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 163.339 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/12/2016 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA Nº 165.508 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/12/2016 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 164.827 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/12/2016 | 788.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES RESIDENTES NA PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E NF 994. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/12/2016 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 E NF 995. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/12/2016 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, NF 996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/12/2016 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 163.794 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/12/2016 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 164.952 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/12/2016 | 534.29 | 00073796727468 | OSMAN VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PEGUE PAGUE Nº 0592.00.63.984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/12/2016 | 534.29 | 00009321177400 | EDENILSON VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PEGUE PAGUE Nº 0592.00.630.983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/12/2016 | 591.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL O AGAZAO, CONFORME FATURA Nº 164.443 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/12/2016 | 191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 165.915 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/12/2016 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 163.343 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/12/2016 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA, CONFORME FATURA Nº 164.237 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004419 | 22/12/2016 | 1644.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (02 LAMINAS E 03 BUCHAS) DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K (PATROL), LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 367 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2016 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 220 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004428 | 23/12/2016 | 38779.40 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 22 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004429 | 23/12/2016 | 3766.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 2319 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004430 | 23/12/2016 | 3758.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 2320 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004431 | 23/12/2016 | 3432.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 2321 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004432 | 23/12/2016 | 2991.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 2322 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2016 | 1108.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/12/2016 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA INERENTE A REMESSA (AGRUPAMENTO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/12/2016 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA REALIZAR A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 107/2016 (1 PARCELA) JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004483 | 26/12/2016 | 2158.35 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2327 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/12/2016 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO INERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004482 | 26/12/2016 | 3094.81 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2328 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004484 | 26/12/2016 | 3430.09 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2329 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004466 | 26/12/2016 | 124.06 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2331 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004467 | 26/12/2016 | 2161.74 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2332 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004468 | 26/12/2016 | 1571.62 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2333 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004469 | 26/12/2016 | 2440.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2334 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004470 | 26/12/2016 | 1422.44 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2335 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052016 | 0004474 | 26/12/2016 | 4278.60 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13236 EM ANEXO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/12/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/12/2016 | 89.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME GINECOLÓGICO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/12/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/12/2016 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004433 | 26/12/2016 | 146.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, A CARGO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENDEMAIS), CONFORME NF 2324 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004434 | 26/12/2016 | 3630.91 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, A CARGO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2325 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004435 | 26/12/2016 | 83.53 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PULVERIZADOR MOTORIZADO (ROÇADEIRA) UTILIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2326 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004436 | 26/12/2016 | 434.29 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OET 1318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF 2330 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/12/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A QUINTA PARCELA (ULTIMA) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 183. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004471 | 26/12/2016 | 423.07 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2336 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004472 | 26/12/2016 | 696.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2337 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004473 | 26/12/2016 | 123.94 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2340 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004485 | 26/12/2016 | 2809.14 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NGH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2338 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004486 | 26/12/2016 | 2005.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2339 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004496 | 27/12/2016 | 600.61 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRAULICA, COMO JOELHO 90, MANGUEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6474. (PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004512 | 27/12/2016 | 60.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 273 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004505 | 27/12/2016 | 100.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 280 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004510 | 27/12/2016 | 440.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 275 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004497 | 27/12/2016 | 1006.40 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMO TINTA PISO E CADEADOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6475. (PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004504 | 27/12/2016 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 281 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004503 | 27/12/2016 | 560.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 282 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004506 | 27/12/2016 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 279 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/12/2016 | 800.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PACOTE PARA SESSÃO DE CINEMA (INCLUINDO 50 PIPOCAS E 50 REFRIGERANTES) DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 27. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004498 | 27/12/2016 | 1690.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OET 1318, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF 1253, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004495 | 27/12/2016 | 3804.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES (REALIZAÇÃO DE REPAROS) DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6473. (PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004509 | 27/12/2016 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 276 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/12/2016 | 446.91 | 00002570249483 | ELZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB A SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 023919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/12/2016 | 446.91 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 023918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/12/2016 | 446.91 | 00005516379431 | MACINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB A RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 023917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/12/2016 | 446.91 | 00005516379431 | MACINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MUNICIPE MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FILHO DO FAVORECIDO, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES DE PATOS-PB A RIO DE JANEIRO RJ , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E BILHETE Nº 023920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004502 | 27/12/2016 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/12/2016 | 170.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DO ESTOFAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OFY 3584 E OGA 5784, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004511 | 27/12/2016 | 580.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 274 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004516 | 27/12/2016 | 2802.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELETRICO E HIDRAULICO), DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/12/2016 | 814.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004494 | 27/12/2016 | 3807.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , CONFORME DESCRITOS EM NF 6471. (PREGÃO PRESENCIAL 0019/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004513 | 27/12/2016 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 272 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004499 | 27/12/2016 | 5235.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEICULO FORD ECOSPORT FSL 1.6, DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1254 (PREGÃO PRESENCIAL 002/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004508 | 27/12/2016 | 460.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 277 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/12/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO INERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 28/12/2016, CONFORME NF 1066063 E 1066064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004501 | 27/12/2016 | 3825.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1256, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004507 | 27/12/2016 | 380.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 278 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004500 | 27/12/2016 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA, DE PLACA OEU 2093, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NFS 1255. (PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004514 | 27/12/2016 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, QUANDO VIER A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 271 (PREGÃO PRESENCIAL 025/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/12/2016 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PAGAM BENEF REMESSA CREDITO TAR. AGRUPADAS) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2016 | 184.69 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2016 | 100.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2016 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO ESPINHARAS, CONFORME NF 102389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2016 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2016 | 480.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS (2 PARCELA) DO CONVENIO 107/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2016 | 180.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2016 | 120.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072016 | 0004525 | 28/12/2016 | 8050.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15857 E PREGÃO PRESENCIAL 007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2016 | 450.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/12/2016 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/12/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das aitividades da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/12/2016 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/12/2016 | 924.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2016 | 1140.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/12/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE DIRETOR DO MEIO AMBIENTE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/12/2016 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/12/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/12/2016 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/12/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/12/2016 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/12/2016 | 2488.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DE CONSULTÓRIO DENTARIO EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2016 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2016 | 7875.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/12/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/12/2016 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO DE PSF CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - PSF, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/12/2016 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGOCA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/12/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, Nº 815, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/12/2016 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, Nº 815, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/12/2016 | 1892.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/12/2016 | 3040.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E DE GESTOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/12/2016 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, TERREO, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/12/2016 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2016 | 26854.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2016 | 8697.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/12/2016 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/12/2016 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/12/2016 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0004574 | 29/12/2016 | 685.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA E MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, NF 1007. (PREGÃO PRESENCIAL 027/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/12/2016 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/12/2016 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 14194 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/12/2016 | 27206.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/12/2016 | 968.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/12/2016 | 8609.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/12/2016 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/12/2016 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LOCALIZADO NA RUA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2016 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELEITOS PARA EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/12/2016 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/12/2016 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/12/2016 | 44402.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2016 | 8301.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2016 | 76270.97 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2016 | 17193.17 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/12/2016 | 8438.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2016 | 2779.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/12/2016 | 1767.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR NIVEL II EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2016 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272016 | 0004573 | 29/12/2016 | 649.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR, 150 BROS ESD, DE PLACA MOM 8395, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, NF 1006. (PREGÃO PRESENCIAL 027/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/12/2016 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/12/2016 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO, PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 1021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/12/2016 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NF 14193 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2016 | 5000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIA DE GABINETE E ASSESSOR JURIDICO, LOTADOS NA SEC. DE GABINENTE, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/12/2016 | 5197.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/12/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/12/2016 | 880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/12/2016 | 1320.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS DA PREF MUN. DE PASSAGEM, ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO/ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE, DE INFORMAÇÕES DOS SISTN/PCA E PREPARAÇAO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, NF 1002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/12/2016 | 1501.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/12/2016 | 1012.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/12/2016 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DVIERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/12/2016 | 5994.63 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/12/2016 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2016 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2016 | 9.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292016 | 0004594 | 30/12/2016 | 2400.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (10 MB) WIFI GRATIS EM LOCALIDADES PÚBLICAS DO MUNICIPIO (PRAÇAS) E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 12900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004600 | 30/12/2016 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 0001/2016), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 E NF 1023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2016 | 7640.00 | 00073357006472 | ANA PAULA GONÇALVES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 18 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2016 | 2740.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 05 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2016 | 2268.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 03 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2016 | 9960.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 08 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2016 | 9600.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 16 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004592 | 30/12/2016 | 8417.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OGA 5784, OFY 3584 E OEU 0774, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE REALIZA O TRANPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NF 2369 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2016 | 850.00 | 00002831176484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1022 E REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2016 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 1986-0 NESTA DATA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2016 | 5198.90 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 1548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Agricult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004593 | 30/12/2016 | 10216.46 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA NQH 5352, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2368 EM ANEXO, E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4605
Última atualização: 11/06/2024