| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRURTURA MONTADA DE PALCO E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON 2016 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 006.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 3000.00 | 34028316604475 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 842.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 150.00 | 00004793142419 | JOSE CARLO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 420.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINANDA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 290.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000005 | 04/01/2016 | 12400.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL E MONTAGEM DE PALCO, SOM E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 2600.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA JACSON MONTEIRO E FORRÓ VIOLADO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000010 | 06/01/2016 | 753.66 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Manutenção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000011 | 11/01/2016 | 23941.20 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (2ª MEDIÇÃO) REFERENTE CONJUNTO ANTÔNIO CORDEIRO RUAS 1 E 2 E CONJUNTO JOSÉ MARIZ RUAS 1 E 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2015, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2015 | 05022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000017 | 12/01/2016 | 23434.86 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000029 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000051 | 12/01/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 926.32 | 00017261703818 | JOSÉ REGINALDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042015 | 0000059 | 12/01/2016 | 29120.09 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, POR PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2015, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 004.2015 | 05012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000066 | 12/01/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEMESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000012 | 12/01/2016 | 8000.00 | 07423003000187 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS - ME (CHORA NEGA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (DELMIRO BARROS) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 20016, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 0002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2016 | 632.00 | 00082556857404 | ALAN MIRAESTES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO E TAMBÉM COBERTURA DA CORRIDA DE JEGUE, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000024 | 12/01/2016 | 30000.00 | 16642064000126 | G S COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (FORROZÃO DAS ANTIGAS) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 442.11 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 200.00 | 00009449943427 | FÁGNA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 2670.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO EVENTO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2016 | 1650.00 | 22540901000109 | ALANA JUSSARA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM COBERTURA FOTOGRÁFICA (33 TRINTA E TRÊS FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 30 X 40) DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000058 | 12/01/2016 | 980.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2016 | 1650.00 | 22540901000109 | ALANA JUSSARA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM COBERTURA FOTOGRÁFICA ( 33 TRINTA E TRÊS FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 30 X 40) DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2016 | 1600.00 | 00010200749498 | Gerônimo Ramos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE (PREMIAÇÃO LOCAL E GERAL) NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE OURO VELHO/PB PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 1400.00 | 00017003382857 | MARIJUNHO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE OURO VELHO/PB, DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 600.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 468.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK OFERECIDO A COMUNIDADE EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000045 | 12/01/2016 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000049 | 12/01/2016 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000050 | 12/01/2016 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000027 | 12/01/2016 | 8497.39 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E B S10 E LUB. URSA LA-3 SAE 40, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2016 | 370.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (TROCA DE ÓLEO, MANGUEIRAS E MANGOTES, CONSERTO E RODÍZIO DE PNEUS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 300.00 | 00002504364423 | EDELCIDES MONTEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a janeiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a janeiro de2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 73.70 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000018 | 12/01/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000022 | 12/01/2016 | 7802.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PARA DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OUROVELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016. SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº26 ANULADO EM 30/12/2015 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000028 | 12/01/2016 | 2769.69 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2016 | 525.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHAS CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000067 | 12/01/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2016 | 500.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KBP 2391, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 1060.00 | 00024837326404 | JOSÉ VALMY PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINT COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE LUCENA/PB COM IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2016 | 499.43 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2016 | 495.56 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2016 | 495.56 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000021 | 12/01/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2016 | 902.96 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000030 | 12/01/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2016 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS SAMSUNG SCX-4521, SAMSUNG D105 E BROTHER 1060, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000046 | 12/01/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2016 | 1362.40 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (uma) BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE POÇO QUE SERVE A COMUNIDADE DO SÍTIO SANHARÓ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000062 | 12/01/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2016 | 526.31 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DO SR. EXPEDITO SIQUEIRA DE CARVALHO, PORTADOR DO CPF 033.742.104-81, PARA AV. JACINTO DANTAS FILHO, MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000072 | 12/01/2016 | 2084.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000020 | 12/01/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000026 | 12/01/2016 | 3425.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUB. URSA LA 3 15W40, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000031 | 12/01/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000063 | 12/01/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACAOYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2016 | 1055.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 245.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2016 | 190.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, ATENDENDO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000019 | 12/01/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000023 | 12/01/2016 | 10660.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016. SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 27 ANULADO EM 30/12/2015 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000032 | 12/01/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2016 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2016 | 1120.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEXTA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2016 | 1500.00 | 00004676387482 | Everaldo Eronides Maciel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE AS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2016 | 313.20 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Desapropriação, Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2016 | 2000.00 | 00020718845404 | EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL VISANDO A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO SENHORES EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO E MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO PARA VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (COMPLEMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, TERRENO LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SÍTIO JOSÉ ALVES, NO CONJ. ANTÔNIO CORDEIRO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2016 | 150.00 | 00010613741498 | ERIC PATRÍCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2016 | 300.00 | 00031361649895 | LÚCIA CLEIDE FERREIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2016 | 150.00 | 00011631729446 | ADEILDA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2016 | 250.00 | 00008561525444 | EDNA REGINA FERREIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2016 | 250.00 | 00008424096452 | ANGELICA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2016 | 500.00 | 00042447623453 | LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2016 | 300.00 | 00009388426410 | JOANA DARC MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2016 | 22000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2016 | 31000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2016 | 65000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000089 | 25/01/2016 | 1656.97 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000091 | 25/01/2016 | 1670.89 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2016 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2016 | 18000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2016 | 105000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADOS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2016 | 160000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS), PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2016 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2016 | 33000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2016 | 18000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2016 | 25000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000090 | 25/01/2016 | 583.85 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2016 | 70000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2016 | 20000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOL-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000092 | 25/01/2016 | 1103.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 ETERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2016 | 3795.81 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DE CINCO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES COM A CAGEPA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2016 | 842.22 | 10543434000191 | ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2016 | 35000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2016 | 70000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2016 | 8000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000128 | 25/01/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2016 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2016 | 70000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2016 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2016 | 80000.00 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITA DO MUNICIPIO, DEBITADO EM COTAS DE RECEITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2016 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2016 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2016 | 300.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA DA CREDIPAJEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2016 | 123000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000093 | 25/01/2016 | 600.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2016 | 250000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2016 | 474.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO REPARO DE INSTALAÇÃO E RECARGA DO GÁS DO AR-CONDICIONADODO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PALACA OGB 0870, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2016 | 680.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DAS BUCHAS E ARQUEAMENTO DAS MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PALACA OGB 0870, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000097 | 25/01/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 TERMO ADITIVO Nº 001.2016 REF. A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2016 | 125.00 | 00002217839462 | JOSE ERIVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHONETA D20 DE PLACA KBP 2391, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2016 | 60.00 | 00008927193466 | JOVANDSON QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINHONETA D20 DE PLACA KBP 2391, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção de Creche Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2016 | 125000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2016 | 48000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% CONTRATADOS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2016 | 350000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2016 | 200000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2016 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2016 | 25000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 60%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DEBITADAS EM NOSSA C/C 5798-3-BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2016 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CONV. GOVERNO DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2016 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSA C/C 32704-2-BANCO DO BRASIL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2016 | 21000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2016 | 110000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% E PROJ. EDUC. 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2016 | 290.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A SER PRESTADO NOS VEÍCULOS D20 DE PLACA KBP 2391 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609. SECRETARIA DE DUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2016 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000160 | 01/02/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000161 | 01/02/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2016 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000145 | 01/02/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000142 | 01/02/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2016 | 180000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para pagamento da despesa com as obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000143 | 01/02/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000144 | 01/02/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000146 | 01/02/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000150 | 01/02/2016 | 6106.72 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2016 | 280.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (TROCA DE ÓLEO, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO E RODÍZIO DE PNEUS. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000147 | 01/02/2016 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000159 | 01/02/2016 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Desapropriação, Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00020718845404 | EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL VISANDO A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO SENHORES EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO E MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO PARA VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (COMPLEMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, TERRENO LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SÍTIO JOSÉ ALVES, NO CONJ. ANTÔNIO CORDEIRO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Manutenção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000165 | 01/02/2016 | 7675.76 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (3ª MEDIÇÃO) REFERENTE AS RUAS DO CEMITÉRIO E PROJETADA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2015, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2015 | 05022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2016 | 880.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000149 | 01/02/2016 | 7000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E OUTROS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº020.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001459971469 | ANA LÚCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000151 | 01/02/2016 | 2025.90 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2016 | 250.00 | 00002725412498 | AUGUSTA RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2016 | 500.00 | 00042447623453 | LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2016 | 250.00 | 00083626506487 | MARIA DA GUIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2016 | 300.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2016 | 362.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINANDA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000167 | 03/02/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2016 | 95000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2016 | 115.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2016 | 31.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/02/2016 | 265.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/02/2016 | 348.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/02/2016 | 80.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE QFH 3146 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/02/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2016 | 105.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 E NO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000185 | 16/02/2016 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2016 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART. TONER TN 1060 THERAS PREMI DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2016 | 250.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS-OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2016 | 2410.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS-OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2016 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO BROTHER 1060, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/02/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2016 | 329.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A PREMIAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2016 | 35.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2016 | 220.00 | 00002221758420 | SELMA MARIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE UM ESPAÇO PARA UM DIA DE DIVERSÃO E LAZER COM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2016 | 490.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264 DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/02/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/02/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a fevereiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/02/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a fevereiro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/02/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000203 | 22/02/2016 | 541.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SEÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2016 | 400.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/02/2016 | 300.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000205 | 22/02/2016 | 2349.73 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000188 | 22/02/2016 | 215460.49 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2015 - CPL, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0004/2015, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000189 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000190 | 22/02/2016 | 23355.60 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/02/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2016 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000199 | 22/02/2016 | 7755.72 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E B S10 E LUB. URSA LA-3 SAE 40, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2016 | 2286.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000202 | 22/02/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (ADVOGADO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000206 | 22/02/2016 | 6366.08 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM, URSA LA 3 15W40 E LUBRAX ATF TA 24X1, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2016 | 502.43 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2016 | 3748.59 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DE CINCO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES COM A CAGEPA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/02/2016 | 500.00 | 17772345000166 | JOSÉ GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJ-A3 TOKEN DESTA INSTITUIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000198 | 22/02/2016 | 3396.39 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000210 | 22/02/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000200 | 22/02/2016 | 4912.17 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2016 | 550.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2016 | 300.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) OFICINAS PARA A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CONV. GOVERNO DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2016 | 381.10 | 00007988644432 | ANA EDILEIDE SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PERÍODO DA TARDE NA E. E. E. I. E. F. JACINTO DANTAS FILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2016 | 620.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000221 | 25/02/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 TERMO ADITIVO Nº 001.2016 REF. A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000229 | 25/02/2016 | 118.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000230 | 25/02/2016 | 1200.86 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000231 | 25/02/2016 | 237.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000232 | 25/02/2016 | 2553.99 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000234 | 25/02/2016 | 1698.47 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 002.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/02/2016 | 592.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2016 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PENDÊNCIAS EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ENTREGA DA RCL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000237 | 25/02/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000219 | 25/02/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACAOYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000218 | 25/02/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000243 | 25/02/2016 | 531.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2016 | 1321.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000245 | 25/02/2016 | 580.75 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000220 | 25/02/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000240 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000241 | 25/02/2016 | 1041.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2016 | 170.50 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DO SÍTIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000236 | 25/02/2016 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2016 | 290.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIÉLA G. DE L. VASCONCELOS E DA PSICOLÓGA GISELLE MARIA MENEZES NASCIMENTO NO HOTEL VILA DO MAR, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE MARÇO DE 2016, POROCASIÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2016 | 150.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2016 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2016 | 200.00 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2016 | 250.00 | 00009875439460 | WILTON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2016 | 300.00 | 00010847972836 | FÁBIO ROMERO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2016 | 174.00 | 00041380857856 | LUCAS CESAR BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2016 | 250.00 | 00009039128480 | SAMARA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000233 | 25/02/2016 | 1702.55 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2016 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000244 | 25/02/2016 | 1016.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000264 | 01/03/2016 | 541.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 203, POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2016 | 150.00 | 00010087112418 | JANAÍNA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2016 | 150.00 | 00010177921439 | TERESA RAQUEL DOS SANTOS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2016 | 567.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 (vinte e uma) BOLAS DESTINADAS AOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Desapropriação, Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00020718845404 | EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL VISANDO A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO SENHORES EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO E MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO PARA VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (COMPLEMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, TERRENO LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SÍTIO JOSÉ ALVES, NO CONJ. ANTÔNIO CORDEIRO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000253 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000256 | 01/03/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2016 | 855.36 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000258 | 01/03/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000263 | 01/03/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (ADVOGADO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000269 | 01/03/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000257 | 01/03/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACAOYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000268 | 01/03/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000254 | 01/03/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2016 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000266 | 01/03/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 44 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000255 | 01/03/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 TERMO ADITIVO Nº 001.2016 REF. A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000259 | 01/03/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2016 | 100.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, TRANSPORTANDO O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 A OURO PNEUS PARA REPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2016 | 100.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, TRANSPORTANDO O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870 A OURO PNEUS PARA REPARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000277 | 04/03/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2016 | 5000.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000275 | 04/03/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000276 | 04/03/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/03/2016 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000280 | 04/03/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000274 | 04/03/2016 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2016 | 2286.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2016 | 326.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/03/2016 | 250.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/03/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/03/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/03/2016 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO BARÓES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0000283 | 07/03/2016 | 10773.02 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1013583-60/2013, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000286 | 07/03/2016 | 850.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS, PARA O DIA DO ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI E AO ZIKA VÍRUS. CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2016 | 1887.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHAS CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE 2016 DO CONVÊNIO Nº 132/2016 A SER FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DUCAÇÃO/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2016 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL E PEDIDO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000297 | 10/03/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000294 | 10/03/2016 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2016 | 110.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 47, POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2016 | 400.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, QUE TERÁ COMO TEMA:" PLANO DECENAL-CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2016 | 300.00 | 00007033660413 | GISELLE MARIA MENEZES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PSICOLOGA GISELLE MARIA MENEZES NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, QUE TERÁ COMO TEMA:" PLANO DECENAL-CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/03/2016 | 300.00 | 00007616233457 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR A FAVORECIDA NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/03/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/03/2016 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DA SECRETÁRIA ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2016 | 150.00 | 00007033660413 | GISELLE MARIA MENEZES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DA PSICÓLOGA DO CRAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a março de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/03/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000307 | 14/03/2016 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/03/2016 | 590.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK 1200VA) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000310 | 14/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/03/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/03/2016 | 316.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (C.T. HP 940 PRE 8500 C4902AB HP, CART. TONER BROTHERTN 1060 THERAS PREMI 1K E TECLADO PS2 ABNT2 KB2128P KME PRETO) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/03/2016 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS BROTHER 1060E SAMSUNG D105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/03/2016 | 450.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/03/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/03/2016 | 570.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLSAS E MOCHILAS E CONSERTO DE SHORTS E BLUSAS PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/03/2016 | 150.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HÉLMITON BRUNO VIANA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2016, A SE REALIZAR DIA 13 DE ABRIL DE 2016 NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/03/2016 | 1500.00 | 00002006776401 | FELIZARDO MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO QUEIROZ, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/03/2016 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/03/2016 | 2286.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2016 | 260.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DO PAC (CONSERTO E RODÍZIO DE PNEUS, TROCA DE MANGUEIRAS E LUBRIFICAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/03/2016 | 270.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A SER PRESTADO NOS VEÍCULOS D20 DE PLACA KBP 2391 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609. SECRETARIA DE DUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000319 | 21/03/2016 | 20000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E OUTROS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB,CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/03/2016 | 3000.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/03/2016 | 735.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Manutenção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000322 | 25/03/2016 | 15925.88 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (ADITIVO Nº 001/2016) REFERENTE AS RUAS CONJUNTO ANTÔNIO CORDEIRO, RUA DO CANTÁGUAS E DO CEMITÉRIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2015, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2015 | 05022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2016 | 1000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2016 | 1144.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2016 | 1665.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000328 | 31/03/2016 | 6077.61 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000326 | 31/03/2016 | 7735.72 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000330 | 31/03/2016 | 3562.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E ADITIVO P/RAD, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000331 | 31/03/2016 | 24778.44 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000329 | 31/03/2016 | 10663.87 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E B S10 E LUB. URSA LA-3 SAE 40 E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000327 | 31/03/2016 | 2724.96 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2016 | 200.00 | 00026149203808 | SILVONE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012833597401 | JOSE ROBERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000334 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000346 | 01/04/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000336 | 01/04/2016 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000337 | 01/04/2016 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000338 | 01/04/2016 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2016 | 400.00 | 00009542563442 | HENRIQUE CHARLES ALCÂNTARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE APOIO CULTURAL NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO "PEGA DE BOI" NESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE DIA 03 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000332 | 01/04/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000347 | 01/04/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACAOYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000340 | 01/04/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000350 | 01/04/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000333 | 01/04/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000343 | 01/04/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000348 | 01/04/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000341 | 01/04/2016 | 35000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E OUTROS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020.2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000345 | 01/04/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 TERMO ADITIVO Nº 001.2016 REF. A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000349 | 01/04/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000353 | 04/04/2016 | 3247.70 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000359 | 04/04/2016 | 118.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 229, POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000360 | 04/04/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000354 | 04/04/2016 | 7079.10 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000355 | 04/04/2016 | 834.20 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARIA VERIDIANA ROCHA DA SILVA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000356 | 04/04/2016 | 1000.70 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARIA AUGUSTA PEREIRA DE ARAÚJO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000357 | 04/04/2016 | 1481.60 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JUAREZ BERNADO DE MENEZES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000358 | 04/04/2016 | 1754.80 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARINEZ HERCULANO SIQUEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/04/2016 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/04/2016 | 250.00 | 00002725412498 | AUGUSTA RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/04/2016 | 250.00 | 00070293940460 | VINÍCIUS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/04/2016 | 380.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA EQUIPE DE GARIS. SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/04/2016 | 720.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS - DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/04/2016 | 2286.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/04/2016 | 835.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000361 | 06/04/2016 | 1670.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(um) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA A SALA DE LICITAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014.2015, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/04/2016 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS BROTHER 1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/04/2016 | 144.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (C.T. HP 122 PRE DJ2050 CH 561 E C.T. HP 122 COL DJ2050 CH 562HB) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/04/2016 | 200.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DA SRA. IRANILDA CAVALCANTE DEFREITAS MACIEL, PORTADOR DO CPF 064.483.954-66, PARA A CIDADE DE SUMÉ /PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/04/2016 | 480.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM VIDRO SANDUÍCHE COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA MODELO PAINEL AFIXADA NA PRAÇA INAUGURADA, PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/04/2016 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000369 | 06/04/2016 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | REFERENTE ANULAÇÃO DA NEOP DE Nº 185 DEVIDO ERRO DE DOTAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/04/2016 | 167.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO REPARO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391-SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/04/2016 | 515.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB 3609 (INCLUINDO BANHO DE ÓLEO NO MESMO), NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/04/2016 | 433.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/04/2016 | 1388.12 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 1ª PARCELA DE 36 (trinta e seis) DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES COM A CAGEPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/04/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/04/2016 | 95.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/04/2016 | 263.15 | 00005143708400 | MARIA DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA O EVENTO 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO DE 2016. DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/04/2016 | 263.15 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA O EVENTO 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO DE 2016. DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000400 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000410 | 12/04/2016 | 3429.75 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/04/2016 | 348.60 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000391 | 12/04/2016 | 514.15 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000392 | 12/04/2016 | 95.48 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000411 | 12/04/2016 | 762.43 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE DO CONGEMAS RELATIVO AO ANO DE 2016, SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000383 | 12/04/2016 | 985.22 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000396 | 12/04/2016 | 466.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000397 | 12/04/2016 | 1925.21 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000398 | 12/04/2016 | 2280.13 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/04/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/04/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000406 | 12/04/2016 | 329.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000408 | 12/04/2016 | 1093.63 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000389 | 12/04/2016 | 104.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000390 | 12/04/2016 | 925.40 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000402 | 12/04/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/04/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052015 | 0000407 | 12/04/2016 | 5000.00 | 20267664000129 | MGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços, objetivando a realização de CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS p/provimentos de cargos efetivos, incluindo procedimentos técnicos e a administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas, da Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB. Conforme Contrato nº 021.2015 e modalidade Tomada de Preços nº 005.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000409 | 12/04/2016 | 1512.31 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM NOSSAS CONTAS CORRENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000416 | 12/04/2016 | 3120.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONTRATO Nº002/2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/04/2016 | 1895.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA PINTURA DOS BERÇOS E CAMAS E REPOSIÇÃO DOS VIDROS DAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/04/2016 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ALLYSON DA SILVA PRATA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2016, A SE REALIZAR DIA 13 DE ABRIL DE 2016 NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/04/2016 | 58.00 | 00058338705420 | ALCIRENE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000393 | 12/04/2016 | 4341.74 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000394 | 12/04/2016 | 689.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000395 | 12/04/2016 | 276.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000403 | 12/04/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000412 | 12/04/2016 | 158.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000413 | 12/04/2016 | 359.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000414 | 12/04/2016 | 1050.68 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000415 | 12/04/2016 | 1893.24 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000417 | 12/04/2016 | 118.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000418 | 12/04/2016 | 859.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000419 | 12/04/2016 | 160.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000420 | 12/04/2016 | 2812.41 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/04/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000421 | 15/04/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (ADVOGADO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/04/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a abril de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/04/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/04/2016 | 300.00 | 00009856134404 | LEANDRA RIBEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/04/2016 | 320.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/04/2016 | 320.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/04/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/04/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000431 | 20/04/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000430 | 20/04/2016 | 7574.84 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, LUBRIFICANTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/04/2016 | 1053.50 | 00011145488471 | ROSTTAN JAYR DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS - DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/04/2016 | 1263.15 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS - DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/04/2016 | 2123.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS - DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/04/2016 | 526.31 | 00091731771568 | ROGÉRIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS - DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E VENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/04/2016 | 368.42 | 00009565561403 | ANDERSON BRUNO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO COMO DJ NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2016 NA 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000437 | 23/04/2016 | 17226.06 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000438 | 26/04/2016 | 913.40 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/04/2016 | 2769.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/04/2016 | 976.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/04/2016 | 950.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/04/2016 | 272.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000444 | 29/04/2016 | 1883.76 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000445 | 29/04/2016 | 440.48 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000446 | 29/04/2016 | 992.87 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000453 | 29/04/2016 | 1045.03 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000454 | 29/04/2016 | 2220.13 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000455 | 29/04/2016 | 313.15 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000463 | 29/04/2016 | 3418.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000456 | 29/04/2016 | 736.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000457 | 29/04/2016 | 519.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000458 | 29/04/2016 | 89.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000469 | 29/04/2016 | 3753.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000470 | 29/04/2016 | 7000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000450 | 29/04/2016 | 276.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000451 | 29/04/2016 | 4164.52 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000452 | 29/04/2016 | 722.73 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000459 | 29/04/2016 | 1911.02 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000460 | 29/04/2016 | 158.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000461 | 29/04/2016 | 1074.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000462 | 29/04/2016 | 317.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000464 | 29/04/2016 | 127.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000465 | 29/04/2016 | 788.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000466 | 29/04/2016 | 2820.26 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000467 | 29/04/2016 | 118.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000468 | 29/04/2016 | 490.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000447 | 29/04/2016 | 1482.38 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000448 | 29/04/2016 | 890.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000449 | 29/04/2016 | 98.32 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/05/2016 | 785.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000476 | 02/05/2016 | 6529.15 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000483 | 02/05/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000495 | 02/05/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000477 | 02/05/2016 | 2989.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000484 | 02/05/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000496 | 02/05/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACAOYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000482 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000479 | 02/05/2016 | 1050.68 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 414 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/05/2016 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ALLYSON DA SILVA PRATA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMÁTICA PREPARATÓRIA, QUE SE REALIZARÁ DIA 05/05/2016NO CENTRO DE EDUCADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/05/2016 | 150.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HÉLMITON BRUNO VIANA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMÁTICA PREPARATÓRIA, QUE SE REALIZARÁ DIA 05/05/2016NO CENTRO DE EDUCADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/05/2016 | 265.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO A SER PRESTADO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609. SECRETARIA DE DUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/05/2016 | 1033.80 | 00099653346415 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA E. I. E. F. JACINTO DANTAS FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/05/2016 | 663.15 | 00005246740439 | CLÉCIO DE BRITO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DE BICO E BOMBA DO MOTOR DA CAMINHONETA D20 DE PLACA KBP 2391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000478 | 02/05/2016 | 8254.43 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/05/2016 | 280.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DO PAC (CONSERTO E RODÍZIO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000471 | 02/05/2016 | 24630.06 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000472 | 02/05/2016 | 4839.60 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS, IMPRESSÃO EM ADESIVO, CONFECÇÃO DE MEDALHAS, TROFÉUS E ARTE GRÁFICA PARA O EVENTO 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/05/2016 | 263.15 | 00008854583464 | MÁRCIA EDIVÂNIA DE LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA PARA O EVENTO 34º ENCONTRO DE BAIANOS E PARAIBANOS QUE SE REALIZOU NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 01 E 02 DE MAIO DE 2016. DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000480 | 02/05/2016 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000481 | 02/05/2016 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000474 | 02/05/2016 | 501.18 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/05/2016 | 580.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/05/2016 | 250.00 | 00007002546414 | TAIANNE JENIFER ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000494 | 02/05/2016 | 3223.96 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/05/2016 | 160.00 | 00040947718400 | LAÉRCIO GLICÉRIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MÁRCIO OZIVAN SOUSA BERNARDO DE MENEZES, CPF 038.946.72439 E JOSÉ ERIVONALDO DE SOUSA, CPF 060.790.044-02, PARA PARTICIPAREM DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2016 | 3320.00 | 00010200749498 | Gerônimo Ramos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE JEGUE, CICLISMO E MARATONA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/05/2016 | 370.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE REPARO NOS VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/05/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 423 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/05/2016 | 1889.80 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/05/2016 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/05/2016 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/05/2016 | 95.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSERTO DA MÁQUINA DO PAC RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/05/2016 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/05/2016 | 150.00 | 00028100057885 | RENATA SORAIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/05/2016 | 250.00 | 00055975429404 | TEREZINHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/05/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/05/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/05/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000511 | 09/05/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000512 | 09/05/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/05/2016 | 525.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/05/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/05/2016 | 450.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 03 (três) AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS (com material incluso) NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000513 | 10/05/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2016 | 400.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESATADO DE INSTALAÇÃO DE 01 (um) AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS(com material incluso) NA SALA DE FINANÇAS, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/05/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2016 | 400.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 01 (um) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS (com material incluso) NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, VISANDO ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/05/2016 | 500.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (COM MATERIAL INCLUSO) DA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, VISANDO ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/05/2016 | 600.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE 02 (duas) CHAVES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 60Wts (chave de comando) COM MATERIAL INCLUSO, VISANDO ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/05/2016 | 1400.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DE 02 (duas) CHAVES DE ILUMINAÇÃO DE 60Wts (chave de comando) PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, VISANDO ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/05/2016 | 1500.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE CONSERTO E REINSTALAÇÃO DE TODO O CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JACINTO DANTAS (DA ACADEMIA DA SAÚDE ATÉ O MERCADO PÚBLICO), VISANDO ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000527 | 12/05/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000528 | 12/05/2016 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/05/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a maio de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/05/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a maiode 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/05/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000525 | 12/05/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/05/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000523 | 12/05/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/05/2016 | 1495.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LEITE, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/05/2016 | 29.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/05/2016 | 130.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000533 | 13/05/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/05/2016 | 360.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os alunos do CRAS, atendendo ao Fundo de Assistência Social deste município | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/05/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/05/2016 | 411.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, CHASSI 978MSTBT0ER026827, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/05/2016 | 316.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DO SR. CÍCERO FIRMINO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 824.046.234-00, PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, SÍTIO DUAS SERRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/05/2016 | 628.42 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/05/2016 | 405.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, CHASSI 93PB42G3PAC032885, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/05/2016 | 200.00 | 00007298173421 | JOICE LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA JOICE LEITE DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 16 A 19 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/05/2016 | 300.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ALLYSON DA SILVA PRATA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, QUE SE REALIZARÁ NOPERÍODO DE 16 A 19 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/05/2016 | 220.00 | 17772345000166 | JOSÉ GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJ-A1 PARA ESTA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/05/2016 | 385.00 | 17772345000166 | JOSÉ GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PF-A3 TOKEN, EMITIDO PARA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/05/2016 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG D105, ATENDENDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/05/2016 | 600.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE REPARO DE PNEUS DA PATROL E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605, ATENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/05/2016 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/05/2016 | 380.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE BATERIA DE NOBREAK, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/05/2016 | 328.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PCWARE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000550 | 17/05/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/05/2016 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/05/2016 | 200.00 | 00011284130436 | JOSÉ ALEX DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/05/2016 | 300.00 | 00008195703461 | MARIA JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/05/2016 | 200.00 | 00010431214476 | LUIZ CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/05/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000557 | 18/05/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000558 | 19/05/2016 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/05/2016 | 40000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000560 | 23/05/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 TERMO ADITIVO Nº 001.2016 REF. A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/05/2016 | 1166.31 | 00099653346415 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA E. I. E. F. JOAQUIM BERNARDO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/05/2016 | 2202.50 | 00099653346415 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA E. I. E. F. LOURENÇO BARÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/05/2016 | 1939.70 | 00099653346415 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO REFERENTE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/05/2016 | 320.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/05/2016 | 320.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000567 | 30/05/2016 | 4164.52 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 451 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000568 | 30/05/2016 | 4341.74 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000569 | 30/05/2016 | 1074.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 461 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000570 | 30/05/2016 | 1911.02 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 459 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000571 | 30/05/2016 | 722.73 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 452 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000572 | 30/05/2016 | 158.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 460 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000573 | 30/05/2016 | 317.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 462 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/05/2016 | 1022.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA COSTURA DE FRALDAS, FORRO DE BERÇO E CAMA E TROCA DE FRONHAS, PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000583 | 31/05/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000594 | 31/05/2016 | 79.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000595 | 31/05/2016 | 1073.03 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000596 | 31/05/2016 | 1888.17 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000597 | 31/05/2016 | 317.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000601 | 31/05/2016 | 764.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000602 | 31/05/2016 | 4069.27 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000603 | 31/05/2016 | 197.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000605 | 31/05/2016 | 2773.36 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000606 | 31/05/2016 | 816.78 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000607 | 31/05/2016 | 159.74 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000612 | 31/05/2016 | 800.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000613 | 31/05/2016 | 6885.66 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/05/2016 | 510.16 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000591 | 31/05/2016 | 1197.38 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000592 | 31/05/2016 | 689.75 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000593 | 31/05/2016 | 89.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000611 | 31/05/2016 | 6936.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000609 | 31/05/2016 | 2702.98 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/05/2016 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA, VAZÃO DE POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO SR. PEDRO SALVADOR DA SILVA QUE ESTÁ LOCALIZADO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/05/2016 | 320.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/05/2016 | 320.00 | 00008421117432 | CESAR RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/05/2016 | 440.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE MANGUEIRA, SOLDA, TROCA DE ÓLEO, CONSERTO DE MOLAS E LUBRIFICAÇÃO), ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000599 | 31/05/2016 | 474.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000600 | 31/05/2016 | 52.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000604 | 31/05/2016 | 674.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000608 | 31/05/2016 | 9126.59 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, ADITIVO ORGANICO RADILUB, LUB. FLUA PETROBRAS BD E LUBRAX TOP TURBO 15W40, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000574 | 31/05/2016 | 18354.18 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000598 | 31/05/2016 | 3367.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000614 | 31/05/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000610 | 31/05/2016 | 3695.71 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000575 | 31/05/2016 | 5937.60 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000576 | 31/05/2016 | 9577.20 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000585 | 31/05/2016 | 1853.71 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000586 | 31/05/2016 | 2230.73 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000587 | 31/05/2016 | 1135.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000588 | 31/05/2016 | 406.18 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000589 | 31/05/2016 | 988.62 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000590 | 31/05/2016 | 333.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/06/2016 | 300.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/06/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/06/2016 | 200.00 | 00006696068473 | SIMARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000622 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/06/2016 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000626 | 02/06/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/06/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000627 | 02/06/2016 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000628 | 02/06/2016 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFRENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/06/2016 | 1200.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO SÃO JOÃO 2016 DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/06/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000634 | 02/06/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000621 | 02/06/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000632 | 02/06/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000633 | 02/06/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/06/2016 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/06/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/06/2016 | 1428.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/06/2016 | 2316.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/06/2016 | 1411.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000619 | 02/06/2016 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000625 | 02/06/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/06/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000635 | 02/06/2016 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000639 | 02/06/2016 | 158.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 412 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000642 | 03/06/2016 | 1782.72 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLAR "O ESPIRÍTO OLÍMPICO INVADINDO E INCENTIVANDO NOSSAS AULAS" DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, QUE SE REALIZARÁ DIA 17 DE JUNHO DE2016. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/06/2016 | 1210.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (uma) URNA ATAUDE B DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RAFAEL, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/06/2016 | 675.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (uma) URNA FUNERÁRIA P1 DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO FERREIRA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/06/2016 | 2286.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000647 | 06/06/2016 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000649 | 06/06/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/06/2016 | 510.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000650 | 06/06/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000651 | 06/06/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 TERMO ADITIVO Nº 001.2016 REF. A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/06/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/06/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000648 | 06/06/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000653 | 06/06/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000652 | 06/06/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACAOYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000660 | 08/06/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000657 | 08/06/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000659 | 08/06/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/06/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/06/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/06/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a junho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/06/2016 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/06/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000661 | 09/06/2016 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 558 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/06/2016 | 854.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLAR "O ESPIRÍTO OLÍMPICO INVADINDO E INCENTIVANDO NOSSAS AULAS" DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, QUE SE REALIZARÁ DIA 17 DE JUNHO DE2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/06/2016 | 1490.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/06/2016 | 768.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB ATRAVÉS DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0000667 | 14/06/2016 | 15000.00 | 18246400000147 | JORGE EDUARDO LUCENA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA ARTÍSTICA MUSICAL (PISADA FEDERAL) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 18DE JUNHO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 010.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010.2016, MODALIDADE INEXIGIBILIDE Nº 007.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/06/2016 | 253.00 | 00003776291460 | MARCOS ANTÔNIO SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE APOIO LOGÍSTICO EM GERAL NO EVENTO SÃO JOÃO 2016, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/06/2016 | 316.00 | 00001126815810 | JOSÉ EDIVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO EM GERAL NO EVENTO SÃO JOÃO 2016, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/06/2016 | 211.00 | 00009238432481 | JOELSON DE ALCÂNTARA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2016, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A DIRETORIA DE CCULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/06/2016 | 253.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERNTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO EM GERAL NO EVENTO SÃO JOÃO 2016, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/06/2016 | 27.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/06/2016 | 811.85 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/06/2016 | 598.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2016 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0000673 | 16/06/2016 | 28000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (ELIANE) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 19 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 009.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2016, MODALIDADE INEXIGIBILIDE Nº 006.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022016 | 0000674 | 16/06/2016 | 20600.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FESTIVA (PALCO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS), PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2016 DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 006.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000677 | 17/06/2016 | 1500.00 | 00010882598473 | FELIPE MENEZES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRÓ METALIZADO) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 18 (dezoito) DE JUNHO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 008.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.2016, MODALIDADE INEXIGIBILIDE Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0000678 | 17/06/2016 | 2500.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA ARTÍSTICA MUSICAL (FORRÓ KENT) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 011.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2016, MODALIDADE INEXIGIBILIDE Nº 008.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0000689 | 17/06/2016 | 3300.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (JACSON MONTEIRO E FORRÓ VIOLADO) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, DURANTE O DIA 19 (dezenove) DE JUNHO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 007.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2016, MODALIDADE INEXIGIBILIDE Nº 004.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/06/2016 | 640.00 | 00003214330411 | JADCELANY ANDRADE DO EGITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHE (salgados) PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2016 DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/06/2016 | 811.85 | 10543434000191 | ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/06/2016 | 513.53 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/06/2016 | 1250.00 | 12290783000174 | ECOFIBRA INDUSTRIA AMBIENTAL EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA ECOFORT 5.000LT COM TAMPA DESTINADA AOS MORADORES DA VILA TADEU CASSIANO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/06/2016 | 513.53 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/06/2016 | 28000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/06/2016 | 1495.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 524 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/06/2016 | 250.00 | 00009444422429 | VANESSA ROCHA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/06/2016 | 300.00 | 00091048435415 | CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/06/2016 | 300.00 | 00070388248483 | CARLOS RANIELE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/06/2016 | 500.00 | 00003458268413 | EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS, ATENDENDO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/06/2016 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/06/2016 | 1191.23 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO POÇO DA ADUTORA DO SÍTIO DEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/06/2016 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000695 | 20/06/2016 | 15296.82 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000696 | 20/06/2016 | 10678.80 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000693 | 20/06/2016 | 690.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA NORMANDA VIEIRA DE SOUSA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000694 | 20/06/2016 | 352.50 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA EDILENE INÁCIA DE SOUZA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000697 | 20/06/2016 | 1071.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR OZIVALDO BERNARDO DE MENEZES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000698 | 20/06/2016 | 1801.50 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR CARLOS ALBERTO SOARES FERNANDES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/06/2016 | 316.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA REFORMA DA BANCADA (TAPEÇARIA) DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609 E NPR 7823, ATENDENDO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/06/2016 | 1158.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DA SRA. ZILMA MARIA QUINTANS, PORTADORA DO CPF 461.312.644-49, PARA A CIDADE DE PAULO AFONSO/BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/06/2016 | 145000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/06/2016 | 1580.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LEITE, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000706 | 24/06/2016 | 498.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUSA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000707 | 24/06/2016 | 253.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARIA DAS DORES DE MACEDO SILVA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/06/2016 | 672.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas diversas destinadas ao preparo de lanches para os alunos do CRAS, atendendo ao Fundo de Assistência Social deste município | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/06/2016 | 510.00 | 00070068158432 | DAYANNE CARLÔNIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/06/2016 | 320.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/06/2016 | 320.00 | 00008421117432 | CESAR RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/06/2016 | 320.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/06/2016 | 320.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/06/2016 | 2100.00 | 13992501000143 | CLAÚDIO R. BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/06/2016 | 650.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000715 | 30/06/2016 | 6304.66 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000720 | 30/06/2016 | 2757.11 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000726 | 30/06/2016 | 212.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000727 | 30/06/2016 | 827.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000728 | 30/06/2016 | 158.78 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000731 | 30/06/2016 | 1317.15 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000735 | 30/06/2016 | 440.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000737 | 30/06/2016 | 79.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000739 | 30/06/2016 | 2712.05 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000741 | 30/06/2016 | 158.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000742 | 30/06/2016 | 1010.73 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000745 | 30/06/2016 | 4069.27 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 602 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000718 | 30/06/2016 | 3045.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/06/2016 | 300.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA DA CREDIPAJEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000716 | 30/06/2016 | 6923.75 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/06/2016 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000722 | 30/06/2016 | 1168.98 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000723 | 30/06/2016 | 838.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000724 | 30/06/2016 | 98.32 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2016 | 513.53 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/06/2016 | 28000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000732 | 30/06/2016 | 280.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000733 | 30/06/2016 | 1934.16 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000734 | 30/06/2016 | 886.83 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000736 | 30/06/2016 | 362.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000738 | 30/06/2016 | 773.02 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000740 | 30/06/2016 | 1545.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/06/2016 | 880.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000717 | 30/06/2016 | 3721.95 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/06/2016 | 250.00 | 00002725412498 | AUGUSTA RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/06/2016 | 250.00 | 00008516687473 | JOSÉ EVERALDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000719 | 30/06/2016 | 10093.96 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, LUB. FLUA PETROBRAS BD, GT OIL LH BD E GT LIT 2, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000725 | 30/06/2016 | 683.33 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2016 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000743 | 30/06/2016 | 3308.40 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/06/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/06/2016 | 211.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM UMA VIAGEM COM O CARRO TIPO GM/CHEVROLET A20, ANO 1988, PLACA BUN 7453/PB DE COR PRETA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB À CIDADE DE TEIXEIRA/PB COM AS MENINAS QUE VÃO SER RAINHAS NO SÃO JOÃO, ALUGAR AS ROUPAS DAS MESMAS, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNCÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000765 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/07/2016 | 106.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM UMA VIAGEM COM O CARRO TIPO GM/CHEVROLET A20, ANO 1988, PLACA BUN 7453/PB DE COR PRETA DA CIDADE DE OURO VELHO/PB À CIDADE DE CAMALAÚ/PB, DIA 01 DE JULHO DE 2016, COM OS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE OURO VELHO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO A RESPEITO DO "SEGURO DEFESA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/07/2016 | 270.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (CONSERTO E RODÍZIO DE PNEUS, TROCA DE MANGUEIRAS E LUBRIFICAÇÃO), ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/07/2016 | 250.00 | 00007002546414 | TAIANNE JENIFER ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/07/2016 | 200.00 | 00004274285480 | FELICIDADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000752 | 01/07/2016 | 5120.40 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/07/2016 | 860.01 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REFORA DO PRÉDIO DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/07/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 629 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000767 | 01/07/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000756 | 01/07/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ALLYSON DA SILVA PRATA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE JULHO DE 2016, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/07/2016 | 150.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HÉLMITON BRUNO VIANA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 21 DE JULHO DE 2016, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/07/2016 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO A SER PRESTADO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/07/2016 | 830.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000768 | 01/07/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/07/2016 | 501.50 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/07/2016 | 30.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/07/2016 | 132.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, ATENDENDO A SECRTERAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/07/2016 | 88.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO A SECRTERAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000777 | 04/07/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000778 | 04/07/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/07/2016 | 180.00 | 00025133942400 | MARIA DULCE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE VESTIDOS PARA O GRUPO DE DANÇAS RAÍZES E RITMOS DE OURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/07/2016 | 200.00 | 00001481782193 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/07/2016 | 110.00 | 00005684150438 | JUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/07/2016 | 95.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA E MIXAGEM DAS MÚSICAS PARA APRESENTAÇÃO DOS DESFILES DAS RAINHAS DO SÃO JOÃO DE OURO VELHO, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/07/2016 | 2386.00 | 00000121351432 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE VESTIDOS ESTILO JUNINO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAINHAS NO EVENTO SÃO JOÃO DE JUNHO REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2016, EM OURO VELHO-PB, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/07/2016 | 926.40 | 00009398873478 | BRUNA TAYANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MAQUIAGEM E PENTEADOS DAS RAINHAS DOS DESFILES JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/07/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/07/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/07/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a julho de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/07/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000781 | 05/07/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/07/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000783 | 05/07/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/07/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000785 | 05/07/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/07/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/07/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/07/2016 | 450.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 516 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/07/2016 | 955.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0000795 | 06/07/2016 | 135796.96 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB. ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2016 | 00162016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/07/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/07/2016 | 1649.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/07/2016 | 2286.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/07/2016 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ESCLARECER DÚVIDAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/07/2016 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ESCLARECER DÚVIDAS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/07/2016 | 510.00 | 00001975517423 | MARIA DO SOCORRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE DANÇA RAÍZES E RITMOS DE OURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DE OURO VELHO-PB, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/07/2016 | 600.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (quatro) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2016, NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/07/2016 | 150.00 | 00002490162497 | EDUARDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/07/2016 | 230.00 | 00007372144493 | RONICLEITON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ANA CLARA DA SILVA FARIAS FILHA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/07/2016 | 60.00 | 00046131477434 | MARIA JOSÉ QUINTANS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/07/2016 | 460.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS SUGGAR LX1002BR DESTINADA A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/07/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/07/2016 | 579.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, DA SRA. MARTA LÚCIA MENEZES, PORTADORA DO CPF 325.060.234-53, A CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/07/2016 | 1300.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, ATENDENDO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/07/2016 | 330.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000810 | 11/07/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000812 | 12/07/2016 | 490.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/07/2016 | 455.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB 3609 (incluindo banho de óleo), NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/07/2016 | 300.00 | 00007033660413 | GISELLE MARIA MENEZES NASCIMENTO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 296 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/07/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/07/2016 | 2700.00 | 00003436232424 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE AS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/07/2016 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG D105, ATENDENDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000816 | 14/07/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/07/2016 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/07/2016 | 1800.00 | 00017003382857 | MARIJUNHO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/07/2016 | 45000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/07/2016 | 320.00 | 00008421117432 | CESAR RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/07/2016 | 320.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/07/2016 | 320.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/07/2016 | 85000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ESTATUTÁRIO E COMISSIONADO), PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/07/2016 | 45000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/07/2016 | 125000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/07/2016 | 200000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS), PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/07/2016 | 40000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/07/2016 | 50000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/07/2016 | 45000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/07/2016 | 98000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/07/2016 | 133000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000835 | 20/07/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/07/2016 | 80000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/07/2016 | 300.00 | 00030855390425 | MARIA DA PAZ SEBASTIÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/07/2016 | 22000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/07/2016 | 1800.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/07/2016 | 750.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/07/2016 | 300000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000842 | 29/07/2016 | 6346.24 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000843 | 29/07/2016 | 440.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 735 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/07/2016 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A SER PRESTADO NOS VEÍCULOS D20 DE PLACA KBP 2391 E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000867 | 29/07/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 TERMO ADITIVO Nº 001.2016 REF. A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000868 | 29/07/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000873 | 29/07/2016 | 86.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000877 | 29/07/2016 | 887.44 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000880 | 29/07/2016 | 207.55 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000882 | 29/07/2016 | 39.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000886 | 29/07/2016 | 1460.63 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000888 | 29/07/2016 | 79.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000889 | 29/07/2016 | 589.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000891 | 29/07/2016 | 1593.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000892 | 29/07/2016 | 149.33 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/07/2016 | 120.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (uma) BOMBA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000896 | 29/07/2016 | 2712.05 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 739 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000898 | 29/07/2016 | 817.98 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000840 | 29/07/2016 | 3300.18 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000866 | 29/07/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACAOYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000844 | 29/07/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/07/2016 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000841 | 29/07/2016 | 7801.34 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM E LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/07/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VALIDAÇÃO DE ASSINATURA ELETÔNICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000857 | 29/07/2016 | 804.75 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO 2º FORUM COMUNITÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000858 | 29/07/2016 | 157.50 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACABAMENTO EM LONA E ARTE GRÁFICA PARA REALIZAÇÃO DO 2º FORUM COMUNITÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000865 | 29/07/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 003.2016, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000874 | 29/07/2016 | 835.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000875 | 29/07/2016 | 1200.03 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000876 | 29/07/2016 | 102.09 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/07/2016 | 150.00 | 00065782445491 | JACINTA DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/07/2016 | 200.00 | 00009444422429 | VANESSA ROCHA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/07/2016 | 250.00 | 00009875439460 | WILTON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/07/2016 | 200.00 | 00003574259522 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/07/2016 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000872 | 29/07/2016 | 3844.33 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000846 | 29/07/2016 | 1951.80 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000847 | 29/07/2016 | 1550.40 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/07/2016 | 880.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/07/2016 | 1500.00 | 00006434700423 | ANTÔNIO CARLOS BEZERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA OS BANHEIROS E RAMPA DO PRÉDIO DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/07/2016 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA (POR QUE OS HUMANOS USAM DROGAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA (POR QUE OS HUMANOS USAM DROGAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000871 | 29/07/2016 | 4530.30 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000879 | 29/07/2016 | 284.86 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000881 | 29/07/2016 | 315.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000883 | 29/07/2016 | 867.83 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000884 | 29/07/2016 | 803.02 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000885 | 29/07/2016 | 1940.26 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000887 | 29/07/2016 | 1575.40 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/07/2016 | 450.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INAUGURAL (IMPRESSÃO DIGITAL MAIS MOLDURA DE VIDRO) PARA O PRÉDIO DO CRAS , ATEDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 692 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000845 | 29/07/2016 | 17888.04 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000869 | 29/07/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000890 | 29/07/2016 | 3394.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/07/2016 | 320.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/07/2016 | 320.00 | 00079884482420 | JOSE IVO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/07/2016 | 310.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (CONSERTO DE PNEUS, DA BOMBA DE ÓLEO, LUBRIFICAÇÃO E RODÍZIO DE PNEUS), ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000870 | 29/07/2016 | 12507.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, LUBS. FLUA PETROBRAS BD, GT OIL ATF E URSA LA-3 SAE E FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000878 | 29/07/2016 | 696.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/07/2016 | 695.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E KITS PARA JUIZ (bermuda e camisa) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000899 | 01/08/2016 | 2340.60 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000902 | 01/08/2016 | 5637.10 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/08/2016 | 470.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA EQUIPE DE GARIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000910 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000916 | 01/08/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000918 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/08/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/08/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 782 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/08/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 399 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000908 | 01/08/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/08/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/08/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000920 | 01/08/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000906 | 01/08/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000907 | 01/08/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000911 | 01/08/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000921 | 01/08/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000900 | 01/08/2016 | 3373.60 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000901 | 01/08/2016 | 5788.23 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/08/2016 | 1248.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/08/2016 | 1248.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000914 | 01/08/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015 TERMO ADITIVO Nº 001.2016 REF. A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000915 | 01/08/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000922 | 01/08/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/08/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/08/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/08/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a agosto de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/08/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/08/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/08/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000933 | 04/08/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000934 | 04/08/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000929 | 04/08/2016 | 5001.72 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/08/2016 | 50.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000931 | 04/08/2016 | 3740.48 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ALFABETIZADOR (PROFESSOR) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000932 | 04/08/2016 | 3742.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000935 | 08/08/2016 | 2499.99 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 020.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/08/2016 | 330.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/08/2016 | 73.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEICULO D20 DE PLACA KBP 2391, ATENDENDO A SCERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/08/2016 | 890.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BATERIA MOURA) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/08/2016 | 148.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/08/2016 | 110.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS DO CONSELHO ESCOLAR REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E CRECHE NATALICE DE SOUSA LEITE, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000941 | 09/08/2016 | 9906.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE REPRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E LITERÁRIOS A SEREM APLICADOS DURANTE AS AULAS PARA ALFABETIZANDOS DO PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/08/2016 | 228.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/08/2016 | 1130.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000951 | 12/08/2016 | 5000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PARA DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/08/2016 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOMBA DE ÁGUA/MTR/CUMMINS/3.8) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/08/2016 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000959 | 12/08/2016 | 3657.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000960 | 12/08/2016 | 742.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PBA-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/08/2016 | 130000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para pagamento da despesa com as obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/08/2016 | 473.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/08/2016 | 695.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Socia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000952 | 12/08/2016 | 360.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/08/2016 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR E CMDCA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO FE FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR E CMDCA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/08/2016 | 200.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA AO PRESIDENTE DO CMDCA DE OURO VELHO/PB DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO FE FORMAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR E CMDCA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/08/2016 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/08/2016 | 1.00 | 00017261703818 | JOSÉ REGINALDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/08/2016 | 150.00 | 00007768464427 | CARLOS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR CARLOS ANDRE DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE TERÁ COMO TEMA "PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O PAPEL DE CADA INSTITUIÇÃO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/08/2016 | 150.00 | 00006079004402 | JOSÉ ERIVONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ ERIVONALDO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE TERÁ COMO TEMA "PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O PAPEL DE CADA INSTITUIÇÃO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/08/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/08/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIQA SOCIAL, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000963 | 15/08/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000962 | 15/08/2016 | 5000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PARA DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 003.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/08/2016 | 1040.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/08/2016 | 355.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DA BOMBA DE ÁGUA, DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO RADIADOR E RETIRADA DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE AR DOS FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/08/2016 | 1.00 | 00008561525444 | EDNA REGINA FERREIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/08/2016 | 1.00 | 00009899348457 | REGINA LUCIELE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/08/2016 | 1.00 | 00002793530492 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/08/2016 | 1.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/08/2016 | 1.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/08/2016 | 95.00 | 00011898044414 | ANDERSON JOBSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA PALESTRA E TROCA DE LÂMPADAS (incandescentes para as fluorescentes) PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/08/2016 | 40.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE 01 (uma) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE PALESTRA E TROCA DE LÂMPADAS (incandescentes por fluorescentes) PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/08/2016 | 320.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/08/2016 | 320.00 | 00008421117432 | CESAR RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/08/2016 | 320.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/08/2016 | 320.00 | 00079884482420 | JOSE IVO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/08/2016 | 880.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/08/2016 | 200.00 | 00001481782193 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/08/2016 | 440.00 | 00003382137402 | MANOEL MISSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, POR ATESTADO MÉDICO DE 15 (QUINZE) DIAS DO FUNCIONÁRIO EDILSON DE SOUSA RODRIGUES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/08/2016 | 521.10 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000986 | 22/08/2016 | 7812.49 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000985 | 22/08/2016 | 3452.80 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000987 | 22/08/2016 | 5274.63 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000988 | 22/08/2016 | 2000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/08/2016 | 1536.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/08/2016 | 1536.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000983 | 22/08/2016 | 3725.82 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/08/2016 | 1.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA CESTA DO FAVORECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/08/2016 | 200.00 | 00009444422429 | VANESSA ROCHA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000984 | 22/08/2016 | 12593.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, LUBS. FLUA PETROBRAS BD, GT OIL LH BD, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/08/2016 | 1256.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os alunos do CRAS, atendendo ao Fundo de Assistência Social deste município | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/08/2016 | 470.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, CHASSI 93LZ68B01C8433488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/08/2016 | 470.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, CHASSI 93PB54M10DC045264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/08/2016 | 1260.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/08/2016 | 1100.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001000 | 29/08/2016 | 79.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001002 | 29/08/2016 | 739.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001006 | 29/08/2016 | 1006.51 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001007 | 29/08/2016 | 197.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 005.016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001009 | 29/08/2016 | 3911.46 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001012 | 29/08/2016 | 2799.76 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001014 | 29/08/2016 | 126.64 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção de Creche Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/08/2016 | 96000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/08/2016 | 200000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001023 | 29/08/2016 | 304.38 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001024 | 29/08/2016 | 1840.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001025 | 29/08/2016 | 737.13 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/08/2016 | 667.00 | 00007891744483 | JOAQUIM DANIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSOR NA E. E. I. E. E. F. JACINTO DANTAS FILHO, POR ATESTADO MÉDICO DE 15 (quinze) DIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DE LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/08/2016 | 1334.78 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS, POR ATESTADO MÉDICO DE 120 (cento e vinte) DIAS (LICENÇA MATERNIDADE) DA FUNCIONÁRIA SUELIA MARIA DE FARIAS, ATENDENDOASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001017 | 29/08/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/08/2016 | 10000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/08/2016 | 300.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA DA CREDIPAJEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001008 | 29/08/2016 | 683.75 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001011 | 29/08/2016 | 92.64 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001013 | 29/08/2016 | 1265.78 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001016 | 29/08/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000998 | 29/08/2016 | 930.32 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000999 | 29/08/2016 | 1021.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001001 | 29/08/2016 | 387.28 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001003 | 29/08/2016 | 322.72 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001004 | 29/08/2016 | 1859.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001010 | 29/08/2016 | 1998.96 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016E | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/08/2016 | 20000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001005 | 29/08/2016 | 3217.72 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001015 | 29/08/2016 | 689.23 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001018 | 29/08/2016 | 461.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001019 | 29/08/2016 | 60.52 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/08/2016 | 20000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001035 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/09/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/09/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/09/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a setembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/09/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/09/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001038 | 01/09/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/09/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/09/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001043 | 01/09/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001045 | 01/09/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001036 | 01/09/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001037 | 01/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001044 | 01/09/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/09/2016 | 440.00 | 00003382137402 | MANOEL MISSIAS DOS SANTOS | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 981 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001032 | 01/09/2016 | 887.44 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 877 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001033 | 01/09/2016 | 86.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 873 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001034 | 01/09/2016 | 817.98 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 898 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/09/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001054 | 02/09/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001055 | 02/09/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001058 | 02/09/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/09/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001057 | 02/09/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/09/2016 | 250.00 | 00008454941479 | LUCICLEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/09/2016 | 4500.00 | 00070068158432 | DAYANNE CARLÔNIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA A BANDA PEDRO VIANA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/09/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001056 | 02/09/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/09/2016 | 390.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA EQUIPE DE GARIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/09/2016 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/09/2016 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/09/2016 | 200.00 | 00065782445491 | JACINTA DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/09/2016 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG D105, ATENDENDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/09/2016 | 3000.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/09/2016 | 270.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/09/2016 | 316.00 | 00082556857404 | ALAN MIRAESTES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/09/2016 | 500.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DO CMDCA COM CARRO TIPO VAN SPLINTER DE PLACA CPR 2861 PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/09/2016 | 510.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001072 | 08/09/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001069 | 08/09/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001070 | 08/09/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001073 | 08/09/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/09/2016 | 880.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001071 | 08/09/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001076 | 12/09/2016 | 21706.18 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OUROVELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001075 | 12/09/2016 | 7000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/09/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001079 | 12/09/2016 | 2068.56 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 012.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/09/2016 | 1334.78 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS, POR ATESTADO MÉDICO DE 120 (cento e vinte) DIAS (LICENÇA MATERNIDADE) DA FUNCIONÁRIA SUELIA MARIA DE FARIAS, ATENDENDOASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/09/2016 | 1260.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 995 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/09/2016 | 200.00 | 00001481782193 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/09/2016 | 316.00 | 00005476422455 | JOSÉ ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO OLHOS D'ÁGUA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/09/2016 | 1280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/09/2016 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/09/2016 | 1079.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/09/2016 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DESTINADA AOS SECRETÁRIOS E GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SERÁ REALIZADA PRÓXIMO DIA 19 DE SETEMBRO NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MANGABEIRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/09/2016 | 90000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% E PROJ. EDUC. 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/09/2016 | 880.00 | 00003382137402 | MANOEL MISSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, POR ATESTADO MÉDICO DE 30 (TRINTA) DIAS DO FUNCIONÁRIO EDILSON DE SOUSA RODRIGUES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/09/2016 | 1400.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/09/2016 | 950.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/09/2016 | 667.00 | 00007891744483 | JOAQUIM DANIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSOR NA E. E. I. E. E. F. JACINTO DANTAS FILHO, POR ATESTADO MÉDICO DE 15 (quinze) DIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DE LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/09/2016 | 58000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/09/2016 | 52000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/09/2016 | 1250.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001092 | 26/09/2016 | 721.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SEÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/09/2016 | 2600.00 | 00070068158432 | DAYANNE CARLÔNIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTO DA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA A BANDA PEDRO VIANA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/10/2016 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a outubro de2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/10/2016 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/10/2016 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/10/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001097 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/10/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001117 | 03/10/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001122 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/10/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/10/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001115 | 03/10/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001116 | 03/10/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001123 | 03/10/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001100 | 03/10/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/10/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001102 | 03/10/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/10/2016 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001106 | 03/10/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001107 | 03/10/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/10/2016 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001118 | 03/10/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/10/2016 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG D105, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001098 | 03/10/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001120 | 03/10/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001121 | 03/10/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001099 | 03/10/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001108 | 03/10/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001119 | 03/10/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001136 | 05/10/2016 | 1304.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001137 | 05/10/2016 | 740.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001138 | 05/10/2016 | 98.32 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001125 | 05/10/2016 | 285.48 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001126 | 05/10/2016 | 1048.47 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001127 | 05/10/2016 | 1907.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001128 | 05/10/2016 | 79.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001139 | 05/10/2016 | 197.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 005.016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001140 | 05/10/2016 | 3846.11 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001141 | 05/10/2016 | 743.12 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001142 | 05/10/2016 | 2836.61 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001146 | 05/10/2016 | 120.96 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001147 | 05/10/2016 | 746.28 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/10/2016 | 705.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001149 | 05/10/2016 | 1840.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1024 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001150 | 05/10/2016 | 79.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1000 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001151 | 05/10/2016 | 304.38 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1023 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001135 | 05/10/2016 | 3236.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001143 | 05/10/2016 | 79.42 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001144 | 05/10/2016 | 500.30 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001145 | 05/10/2016 | 690.78 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/10/2016 | 200.00 | 00006696068473 | SIMARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001129 | 05/10/2016 | 2010.21 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001130 | 05/10/2016 | 341.47 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001131 | 05/10/2016 | 1038.85 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001132 | 05/10/2016 | 958.77 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001133 | 05/10/2016 | 1870.95 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001134 | 05/10/2016 | 412.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/10/2016 | 880.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATENDENDO ASSIM AO FUNDODE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001153 | 11/10/2016 | 3628.24 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/10/2016 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001156 | 11/10/2016 | 12390.85 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 E URSA LA-3 15W40, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/10/2016 | 2286.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001158 | 11/10/2016 | 22119.96 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OUROVELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Manutenção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001159 | 11/10/2016 | 22935.21 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS DAS RUAS LINDALVA SOUSA E ANTÔNIO CORDEIRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO Nº 013.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2016, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2016 E BM 001 | 00172016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001155 | 11/10/2016 | 5599.88 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM E LUB GT OIL E FLUA PETROBRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001164 | 11/10/2016 | 742.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 960 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001165 | 11/10/2016 | 1006.51 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1006 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001157 | 11/10/2016 | 8085.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001154 | 11/10/2016 | 3895.32 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUB. FLUA PETROBRAS E GT OIL LH BD, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/10/2016 | 3021.85 | 00080538673400 | FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES | REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO CREDOR FABRÍCIO DE ARAÚJO PIRES, PROCESSO Nº 0000478-57.2013.815.0681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/10/2016 | 3120.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/10/2016 | 2655.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001169 | 13/10/2016 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001170 | 13/10/2016 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/10/2016 | 300.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (três) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA MARIA SOLANGE GOMES BISPO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC, QUE SE REALIZARÁ DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/10/2016 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001174 | 13/10/2016 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/10/2016 | 200.00 | 00065782445491 | JACINTA DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/10/2016 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/10/2016 | 1061.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001186 | 17/10/2016 | 2480.50 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001182 | 17/10/2016 | 360.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 952 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001190 | 17/10/2016 | 3235.40 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/10/2016 | 1334.78 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS, POR ATESTADO MÉDICO DE 120 (cento e vinte) DIAS (LICENÇA MATERNIDADE) DA FUNCIONÁRIA SUELIA MARIA DE FARIAS, ATENDENDOASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/10/2016 | 440.00 | 00003382137402 | MANOEL MISSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, POR ATESTADO MÉDICO DE 15 (QUINZE) DIAS DO FUNCIONÁRIO EDILSON DE SOUSA RODRIGUES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/10/2016 | 1334.00 | 00007891744483 | JOAQUIM DANIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSOR NA E. E. I. E. E. F. JACINTO DANTAS FILHO, POR ATESTADO MÉDICO DE 30 (trinta) DIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DE LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/10/2016 | 890.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 938 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO DE DOTAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/10/2016 | 116.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS, RENOVAÇÃO DO CONSELHO E. E. I. E. F. JOAQUIM BERNARDO E DO CONSELHO E. E. I. E. F. LOURENÇO BARÃO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001187 | 17/10/2016 | 2810.20 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATONº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/10/2016 | 472.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, CHASSI 93PB54M10DC045264 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/10/2016 | 479.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, CHASSI 93LZ68B01C8433488 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/10/2016 | 533.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/10/2016 | 533.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/10/2016 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% E PROJ. EDUC. 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/10/2016 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/10/2016 | 330.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (troca de oléo e de lona de freio, conserto de pneu e lubrificação) NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/10/2016 | 159.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (duas) BOLAS DE FUTSAL INFANTIL DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/10/2016 | 490.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/10/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/10/2016 | 320.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/10/2016 | 320.00 | 00008421117432 | CESAR RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/10/2016 | 320.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/10/2016 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL E PEDIDO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/10/2016 | 950.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/10/2016 | 1672.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001209 | 27/10/2016 | 276.03 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001210 | 27/10/2016 | 1882.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001211 | 27/10/2016 | 79.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001212 | 27/10/2016 | 197.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 005.016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001216 | 27/10/2016 | 1010.87 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001217 | 27/10/2016 | 2855.36 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001220 | 27/10/2016 | 667.82 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001221 | 27/10/2016 | 3490.86 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001223 | 27/10/2016 | 673.68 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001224 | 27/10/2016 | 102.06 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001203 | 27/10/2016 | 79.42 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001204 | 27/10/2016 | 692.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001213 | 27/10/2016 | 1280.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001205 | 27/10/2016 | 76.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001206 | 27/10/2016 | 475.55 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001214 | 27/10/2016 | 708.03 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001219 | 27/10/2016 | 3195.92 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001207 | 27/10/2016 | 322.57 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001208 | 27/10/2016 | 1989.91 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001215 | 27/10/2016 | 1017.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001218 | 27/10/2016 | 977.57 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001222 | 27/10/2016 | 1792.10 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001225 | 27/10/2016 | 393.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 005.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001233 | 31/10/2016 | 843.76 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 012.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 003.2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001237 | 31/10/2016 | 395.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001227 | 31/10/2016 | 3622.03 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001232 | 31/10/2016 | 18641.90 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001236 | 31/10/2016 | 7953.10 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001230 | 31/10/2016 | 7698.26 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 E LUB. FLUA PETROBRAS BD, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001228 | 31/10/2016 | 7391.05 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM, FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 3 E LUBRIFICANTES HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 E URSA LA 3 15W40, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/10/2016 | 2668.02 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/10/2016 | 2746.07 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001226 | 31/10/2016 | 3005.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001229 | 31/10/2016 | 4585.38 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM E LUB URSA LA 315W40, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001231 | 31/10/2016 | 1202.78 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001240 | 01/11/2016 | 3846.11 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1140 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001244 | 01/11/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001245 | 01/11/2016 | 743.12 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1141 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/11/2016 | 460.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 809 QUE FOI ANULADO POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001257 | 01/11/2016 | 79.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1128 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001261 | 01/11/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001262 | 01/11/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001255 | 01/11/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001258 | 01/11/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001265 | 01/11/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001243 | 01/11/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001252 | 01/11/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001253 | 01/11/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001241 | 01/11/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001248 | 01/11/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/11/2016 | 32.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE VIDRO DA PORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001256 | 01/11/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001259 | 01/11/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/11/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001264 | 01/11/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001238 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001242 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/11/2016 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001263 | 01/11/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001239 | 01/11/2016 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/11/2016 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/11/2016 | 70.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/11/2016 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/11/2016 | 29.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/11/2016 | 1968.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/11/2016 | 150.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HÉLMITON BRUNO VIANA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 2016, QUE SE REALIZARÁ DIA 25/11/2016 NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/11/2016 | 300.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (três) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA MARIA SOLANGE GOMES BISPO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/11/2016 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001272 | 04/11/2016 | 667.82 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1220 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001273 | 04/11/2016 | 1907.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1127 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/11/2016 | 1334.78 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS, POR ATESTADO MÉDICO DE 120 (cento e vinte) DIAS (LICENÇA MATERNIDADE) DA FUNCIONÁRIA SUELIA MARIA DE FARIAS, ATENDENDOASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/11/2016 | 661.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/11/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/11/2016 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D'ÁGUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/11/2016 | 390.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001280 | 08/11/2016 | 3490.86 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1221 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001282 | 10/11/2016 | 1010.87 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1216 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001284 | 10/11/2016 | 721.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1092 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/11/2016 | 2691.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECAUCHUTAGEM E DE REPARO EM MÁQUINA DO PAC (RETROESCAVADEIRA), ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa da Padroeira do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/11/2016 | 620.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIRÂNDOLAS E FOGUETES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/11/2016 | 3134.86 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS E AVENIDA PRINCIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa da Padroeira do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022016 | 0001293 | 11/11/2016 | 3300.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO PERÍODO DE 25A 27 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 006.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/11/2016 | 200.00 | 00012058395425 | ALISON LAIDSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/11/2016 | 300.00 | 00010882598473 | FELIPE MENEZES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/11/2016 | 200.00 | 00012300847469 | PAULO HENRIQUE SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/11/2016 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/11/2016 | 436.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/11/2016 | 174.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO A SECRTERAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/11/2016 | 193.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO A SECRTERAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/11/2016 | 1160.00 | 08702591000150 | JUVENAL BERNARDO DE MENEZES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS EM TECIDO 100% ALGODÃO E CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001298 | 14/11/2016 | 6830.46 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES GT OIL BD E URSA LA 3 15W40, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/11/2016 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DEBITADAS EM NOSSA C/C 5798-3-BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/11/2016 | 1626.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001299 | 14/11/2016 | 3596.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES HAVOLINE SUP. SAE 20W-50API SJ, LUBRAX ATF TA 24X1 E UNIVERSALEP SAE 140 24X1, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATONº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/11/2016 | 200.00 | 00065782445491 | JACINTA DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/11/2016 | 600.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (três) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DO I COLÓQUI INTERNACIONAL DE POLÍTICASSOCIAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/11/2016 | 450.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (três) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS SOCIAIS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/11/2016 | 1264.00 | 00006655643414 | VALDIR DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL E 12 (doze) ESTRELAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOSM POSTES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/11/2016 | 200.00 | 00012300847469 | PAULO HENRIQUE SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001307 | 18/11/2016 | 1150.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001308 | 18/11/2016 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/11/2016 | 355.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DO PAC (troca de bomba de óleo, troca de pneus e lubrificação), ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/11/2016 | 355.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO (conserto do sistema de freios, troca de pneus, troca de óleo e lubrificação) NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/11/2016 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL E PEDIDO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001310 | 21/11/2016 | 1126.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (13.445) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/11/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/11/2016 | 2288.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/11/2016 | 950.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/11/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/11/2016 | 1012.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/11/2016 | 200.00 | 00009554039441 | JOSÉ ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/11/2016 | 400.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/11/2016 | 2286.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/11/2016 | 1365.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/11/2016 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Manutenção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001320 | 23/11/2016 | 27523.08 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS NAS UNIDADES HABITACIONAIS DAS RUAS LINDALVA SOUSA E ANTÔNIO CORDEIRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMECONTRATO Nº 013.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2016, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001.2016 E BM 002 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00172016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/11/2016 | 1061.00 | 13992501000143 | CLAÚDIO R. BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (porta verde 10mm temperado e puxadores h furo 30cm) DESTINADA A REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/11/2016 | 675.00 | 13992501000143 | CLAÚDIO R. BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (porta verde 10mm temperado e puxador h furo 30cm) DESTINADA A REFORMA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/11/2016 | 200.00 | 00009554039441 | JOSÉ ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/11/2016 | 3676.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BRINDES) QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/11/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001324 | 25/11/2016 | 7227.61 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 E LUB. FLUA PETROBRAS BD, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/11/2016 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHOS D'ÁGUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/11/2016 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BARÕES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001323 | 25/11/2016 | 3528.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRAX AUTOLITH 2 BL 20 KG, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/11/2016 | 1615.24 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DA PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA, NO HOTEL BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA NO PERÍODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2016, POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB EM BRASÍLIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/11/2016 | 7113.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE FORMA PARCELADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/11/2016 | 3600.00 | 00006185149451 | AGNELO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TÉCNICO EM VIGILÂNCIA DO TRABALHO PARA DAR ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS: PPRA-PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, PCMSO-PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL E CIPA-COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/11/2016 | 160.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DE BICO, TROCAS DOS FILTROS DE AR, DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DA CORREIA DENTADA, DE VELA E CABO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA KFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001337 | 28/11/2016 | 7010.11 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM E LUB URSA LA 3 15W40 E HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001339 | 28/11/2016 | 1984.24 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PREPARATIVOS DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, QUE SE REALIZARÁ DIA 23/12/2016, ATEDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/11/2016 | 1584.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/11/2016 | 1692.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DO ESPAÇO DO PARQUE AQUÁTICO (CANTÁGUAS) COM DIREITO A REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/11/2016 | 1770.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DO ESPAÇO DO PARQUE AQUÁTICO (CANTÁGUAS) COM DIREITO A REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/11/2016 | 3306.49 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PALESTRANTE E ORGANIZADORA DO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: QUEBRANDO O SILÊNCIO, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0001343 | 28/11/2016 | 2774.50 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS (1º FÓURM COMUNITÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) E IMPRESSÃO EM LONA. CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/11/2016 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/11/2016 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/11/2016 | 50.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/11/2016 | 200.00 | 00071159415480 | ALANE MICKAELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/11/2016 | 250.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/11/2016 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RECEBER O CERTIFICADO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/11/2016 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RECEBER O CERTIFICADO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/12/2016 | 68.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/12/2016 | 550.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHE, ARTE GRÁFICA (1º FÓRUM COMUNITÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) E ACABAMENTOEM LONA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/12/2016 | 943.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE PLACA 1,50 X 0,80 E CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/12/2016 | 1179.00 | 00006434700423 | ANTÔNIO CARLOS BEZERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO E COLOCAÇÃO DE MÁRMORE NA REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/12/2016 | 420.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATEDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/12/2016 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0001353 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001355 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/12/2016 | 2070.00 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0001351 | 01/12/2016 | 9266.00 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001357 | 01/12/2016 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001358 | 01/12/2016 | 3811.62 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ÚLTIMO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE 2016, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/12/2016 | 2880.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001354 | 01/12/2016 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2016, MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/12/2016 | 1365.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PISCA CASCATA PARA A FACHADA DA SEDE DA PREFEITURA E PISCA LED CHUVA PARA A PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS), ATEDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001367 | 01/12/2016 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001369 | 01/12/2016 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/12/2016 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001372 | 01/12/2016 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/12/2016 | 2284.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001356 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001362 | 01/12/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/12/2016 | 300.00 | 00003486809458 | FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA AO VICE PREFEITO FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA, PRÓXIMO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CENTRO DE CONVENÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001365 | 01/12/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001366 | 01/12/2016 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/12/2016 | 174.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1287 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/12/2016 | 193.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1288 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/12/2016 | 100.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1271 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/12/2016 | 300.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1270 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/12/2016 | 531.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/12/2016 | 1305.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA ENCHEDEIRA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/12/2016 | 1477.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/12/2016 | 814.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os alunos do CRAS, atendendo ao Fundo de Assistência Social deste município | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/12/2016 | 300.00 | 00085684317472 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/12/2016 | 880.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA OFICINA DE DANÇA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/12/2016 | 320.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/12/2016 | 320.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/12/2016 | 320.00 | 00008421117432 | CESAR RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS ZUZAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/12/2016 | 1298.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/12/2016 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/12/2016 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHOS SAMSUNG D105 E BROTHER TN 1060 , ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/12/2016 | 628.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/12/2016 | 3493.12 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/12/2016 | 1200.65 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA A BRASÍLIA, POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/12/2016 | 324.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001393 | 07/12/2016 | 118099.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0011/2015 - CPL, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0004/2015, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/12/2016 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1346 POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DA FONTE DE RECURSO A SER UTILIZADA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/12/2016 | 64.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, ATEDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/12/2016 | 940.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK E ESTABILIZADORES DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/12/2016 | 940.51 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE CPUS E CAIXAS AMPLIFICADORAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001404 | 09/12/2016 | 961.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/12/2016 | 1812.50 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA E FANFARRA PEDRO VIANA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/12/2016 | 2500.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SR. JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/12/2016 | 1.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001418 | 09/12/2016 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/12/2016 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/12/2016 | 103.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/12/2016 | 510.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/12/2016 | 550.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001399 | 09/12/2016 | 1194.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (14.576) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/12/2016 | 691.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CPUS E NOBREAK, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001410 | 09/12/2016 | 265.90 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001411 | 09/12/2016 | 900.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) FOGÃO DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATEDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/12/2016 | 935.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/12/2016 | 840.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/12/2016 | 2360.00 | 08265424000190 | JOSÉ NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609 E NPR 7823, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/12/2016 | 53.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS TROCAS DE DOIS ESPELHOS DO RETROVISOR E DO VIDRO DO PISCA ALERTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001398 | 09/12/2016 | 1088.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (12.806) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001401 | 09/12/2016 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/12/2016 | 296.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, ATENDENDO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001409 | 09/12/2016 | 854.48 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/12/2016 | 250.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DE LICITAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/12/2016 | 190.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/12/2016 | 840.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL NA RUA JACINTO DANTAS, PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS E AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/12/2016 | 580.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL E ARTE GRÁFICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/12/2016 | 3374.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO NA CONTA 11.732-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/12/2016 | 3920.60 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013-CPL PREGÃO 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/12/2016 | 2563.75 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013-CPL PREGÃO 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001438 | 12/12/2016 | 1800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/12/2016 | 1749.97 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013-CPL PREGÃO 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/12/2016 | 4403.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001437 | 12/12/2016 | 180.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KIT (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ ENTREGUE A GESTANTE DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001441 | 14/12/2016 | 69.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (uma) PORTA PARA A O PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001439 | 14/12/2016 | 7058.30 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001440 | 14/12/2016 | 2102.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATONº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/12/2016 | 5500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% CONTRATADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/12/2016 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para pagamento da despesa com as obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/12/2016 | 265.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001446 | 16/12/2016 | 26755.02 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 003.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001443 | 16/12/2016 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/12/2016 | 2200.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/12/2016 | 250.00 | 00062225065420 | LINDOMAR GOMES VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001449 | 20/12/2016 | 10500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (seis) PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001450 | 20/12/2016 | 3760.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001467 | 22/12/2016 | 27.42 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001468 | 22/12/2016 | 243.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001469 | 22/12/2016 | 545.69 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/12/2016 | 1334.78 | 00006291516446 | THAIZY FARIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO PROFESSORA NA E. E. I. E. F. E. M. JACINTO DANTAS, POR ATESTADO MÉDICO DE 120 (cento e vinte) DIAS (LICENÇA MATERNIDADE) DA FUNCIONÁRIA SUELIA MARIA DE FARIAS, ATENDENDOASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/12/2016 | 510.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA, FORRO DE CADEIRAS E TOALHAS GRANDES QUE SERÃO UTILIZADAS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016, NO CLUBE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/12/2016 | 750.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM COM 02 (duas) CAIXAS E (dois) FONES, PARA O EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CLUBE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001485 | 22/12/2016 | 1783.81 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PREPARATIVOS DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, QUE SE REALIZARÁ DIA 23/12/2016, ATEDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001488 | 22/12/2016 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001489 | 22/12/2016 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/12/2016 | 1008.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001487 | 22/12/2016 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001455 | 22/12/2016 | 554.99 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001456 | 22/12/2016 | 61.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001457 | 22/12/2016 | 506.85 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/12/2016 | 220.00 | 00012690092492 | MARIA RITA DE CÁSSIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO NO EVENTO 4º BRILHA NATAL, QUE SERÁ REALIZADO PRÓXIMO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/12/2016 | 750.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM COM 02 (duas) CAIXAS E (dois) FONES, PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016L, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JACSON MONTEIRO, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/12/2016 | 3980.00 | 00076845176434 | SILVÂNIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO/CONFECÇÃO PARA FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/12/2016 | 1875.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO NO IV BRILHA NATAL A REALIZAR-SE PRÓXIMO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001486 | 22/12/2016 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001492 | 22/12/2016 | 229.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A DECORAÇÃO DO PALCO DO REVEILLON 2016 DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/12/2016 | 698.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/12/2016 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA, FORROS DE CADEIRAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016, NO CLUBE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/12/2016 | 720.00 | 20030911000179 | R & D COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESATADO NO ALUGUEL DE CONJUNTO (CADEIRAS E MESAS), PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016, NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001459 | 22/12/2016 | 42.55 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001460 | 22/12/2016 | 409.92 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001461 | 22/12/2016 | 369.55 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/12/2016 | 450.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001458 | 22/12/2016 | 1747.57 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001490 | 22/12/2016 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, REF. DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001462 | 22/12/2016 | 905.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JOSÉ CLAÚDIO BEZERRA RAMALHO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001463 | 22/12/2016 | 1221.60 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARIA NAZARÉ VIEIRA DA SILVA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001464 | 22/12/2016 | 1425.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR BRUNO DE FRANÇA CARVALHO, PORTADOR DO CPF 092.758.494-80, RESIDENTE NA AV. JACINTO DANTAS FILHO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001465 | 22/12/2016 | 1485.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JOSÉ ALÍPIO AZEVEDO, PORTADOR DO CPF 739.631.784-34, RESIDENTE NOSÍTIO BOA VISTA DOS NUNES, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/12/2016 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001451 | 22/12/2016 | 855.99 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001452 | 22/12/2016 | 456.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001453 | 22/12/2016 | 162.68 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001454 | 22/12/2016 | 965.49 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/12/2016 | 600.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/12/2016 | 470.00 | 25080477000155 | LUIZ CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DO CRAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001496 | 22/12/2016 | 197.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001497 | 22/12/2016 | 901.19 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JACSON MONTEIRO E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE REVEILLON 2016 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE REVEILLON 2016 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/12/2016 | 2740.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2016 DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022016 | 0001483 | 22/12/2016 | 2700.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRURTURA MONTADA DE PALCO E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTIVIDADE DE REVEILLON 2016 NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 006.2016, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2016, MODALIDADE CONVITE Nº 002.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001500 | 29/12/2016 | 3296.73 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001505 | 29/12/2016 | 4624.63 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500 E LUBRIFICANTES SELENIA PERFORMANCE 5W30, LUBRAX ESSENCIAL E ESSENCIAOL SJ 20W50, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001498 | 29/12/2016 | 6779.72 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO CG 4 15W40 EURSA LA 3 15W40, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/12/2016 | 421.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADA DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016 NO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/12/2016 | 351.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO 4º BRILHA NATAL (NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO), REALIZADO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001499 | 29/12/2016 | 3200.01 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES FLUA PETROBRAS BD E GT OIL LH BD, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001501 | 29/12/2016 | 4347.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001504 | 29/12/2016 | 5687.74 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 E B S500, GASOLINA COMUM E LUB URSA LA 3 15W40 E DULUB TECH SJ SAE 20W50, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/12/2016 | 24901.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALORES DE SALARIO FAMÍLIA ABATIDOS AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1506
Última atualização: 11/06/2024