| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2016 | 2040.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2016 | 80.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2016 | 200.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2016 | 80.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE MANOEL DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESCADAS DE FERRO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA O CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 2400.00 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TODOS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EM VÁRIAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 112.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 178.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 178.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14441. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14459. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 107/2015, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14460. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI Nº 107/2015, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 14384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 231 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 82.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14385 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 310.00 | 19708679000104 | SOARES MOTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO HONDA CG 150CC PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14398. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 2700.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO MANHÃ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14402. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14401. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 2200.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14400. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14482. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 600.00 | 00005432126451 | JOSE VALDIR CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14481. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 600.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14483. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00009834424442 | JOSE MARCILANE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LEITE SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14485. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 600.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO MOTOCICLETA 150 CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14426. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA, DO SÍTIO PASSARINHO NO PERÍODO TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14427. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00031290256420 | JUDIVAN FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009940254407 | FABIANA DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PASSARINHO, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14424. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 600.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.E.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14423. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 600.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14422. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 600.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO CURTUME PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14425. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 600.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14421. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14418. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 650.00 | 00009153627407 | MARCIEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA DOS SÍTIOS: CANASTIFULA E MANDACARU, PARA E.M.E.F. FELIZARDO DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14417. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14439. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 600.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14438. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 600.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14437. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00006430510409 | JOSE ARLAN DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14488. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE SÍTIO JUREMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14489. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14493. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 600.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 600.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO, RETOQUES E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO LEITE, NA LOCALIDADE SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 975.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VARZEA COMPRIDA, TAPERA, PARA E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14414. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 1040.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE VARVALHO, NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14415. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 975.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ E DISTRITO DO SOCORRO, PARA SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14416. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 780.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PRA A SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14413. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 60.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTA DA EDUCAÇÃO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 1105.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14412. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 1040.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14411. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 910.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14410. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 1170.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14409. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 1430.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14408. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14407. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14429. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14430. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 1400.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14431. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 980.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14428. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 600.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14433. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 600.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14434. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 600.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14435. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 600.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 600.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 4000.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS E MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00138. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 400.00 | 00051902656415 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CEDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14457. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 500.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA COMO PEDREIRO NA E.M.F. MUNICIPAL CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14456. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA CIDADE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14450. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004413357485 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIOAL ANTONIO BANDEIRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 04/01/2016 | 900.00 | 00095118438420 | FRANCISCO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EXPERIDIÃO LEITE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14479. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14476. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 900.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14477. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009561136481 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEÍCULO MOTO, DO SÍTIO VELOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTA DE CARVALHO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14397. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO, RETOQUES E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 800.00 | 00009300034464 | JONAS ROZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR PEDREIRO (EMPELHEITA), NA ESCOLA JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14475. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00076850129449 | DAMIAO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (EMPELHEITA), NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14478. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 800.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 800.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 220.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARETAMENTO E SOLDA DO RADIADOR DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14499 A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 600.00 | 00001814894497 | ELIELTON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 900.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRACAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA DESTINADAS AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1450. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 500.00 | 00072665157420 | JOSEVAN GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 800.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE PINTURAS E RETOQUES DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 700.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E LETREIROS DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 400.00 | 00039641872400 | LUIZ JOAQUIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO TOMAZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 800.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E SODO, NO TANQUE DO CARRO PIPA, CARRINHOS DE MÃO, E NA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 400.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NA CAPTURA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NA CAPTURA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 500.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO PASSARINHO AO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 400.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A CAIXA DE 5.000 LTS DA CIDADE PATOS AO SÍTIO TAPERA, E MATERIAIS DE OLHO D'ÁGUA AO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 14452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO SEBRAE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 224.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1044749 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 600.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO TRAJETO DA CIDADE PATOS A CIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 04/01/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14466. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, TP 01 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14465. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00007007775470 | DANIELY TOLENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VEÍCULO MODELO CELTA DE PLACA MMP-4372, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO NASF III PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES E NAS UBS DO SITIO LAGOA BARRENTA E DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14464. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 900.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 05/01/2016 | 1780.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6607. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 05/01/2016 | 375.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BOLETIM ESCOLAR) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2127. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7812-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 15.000-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 05/01/2016 | 32.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 06/01/2016 | 225.85 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNALOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 07/01/2016 | 6115.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 07/01/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTASA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSORCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALÍNEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 08/01/2016 | 720.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOME E DO TORAX REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 08/01/2016 | 30756.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 08/01/2016 | 1235.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 08/01/2016 | 0.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA ITR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 08/01/2016 | 15.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23.830-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 08/01/2016 | 2.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 18079-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 08/01/2016 | 23.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 08/01/2016 | 12171.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 08/01/2016 | 6000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANDATO DE BLOQUIO Nº 0887/2015 2ª VARA EXPEDIDO PELA DRª. VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 08/01/2016 | 15080.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO APOIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 11/01/2016 | 2179.50 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 11/01/2016 | 1684.45 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCETE A ESTA EDILIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 11/01/2016 | 2100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 11/01/2016 | 6320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS 13190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1841. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 12/01/2016 | 680.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 744. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 12/01/2016 | 4514.39 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 12/01/2016 | 12500.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO DA PARTE FRONTAL, TETO, LATERAL DIREITRA, MONOBLOCO E CAIXA DE RODAS, DO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 12/01/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1045158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/01/2016 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 13/01/2016 | 180.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA, TROCA DO EIXO BENDKS PLANETÁRIA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA OGD-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 308. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/01/2016 | 180.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PARTE ELÉTRICA, COM REVISÃO GERAL DO VEÍCULO ONIBUS 13190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 309. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 13/01/2016 | 260.00 | 22019685000150 | JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 13/01/2016 | 71.00 | 22019685000150 | JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS 13190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 60. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 13/01/2016 | 35.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA CIDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/01/2016 | 517.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 14/01/2016 | 1055.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 14/01/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1045258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 14/01/2016 | 1178.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2839. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 14/01/2016 | 143.44 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DE USO RESIDENCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 14/01/2016 | 150.00 | 00006070627466 | MARIA FELINTO LEITE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 14/01/2016 | 388.80 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O FOSÃO DO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 15/01/2016 | 980.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2480. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 15/01/2016 | 1922.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 15/01/2016 | 2046.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 15/01/2016 | 2046.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDIAO LEITE DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/01/2016 | 530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTÇÃO DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS REDES MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO, PROMOÇÃOE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, INCLUINDO OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULAR E SUPLENTE COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 53. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 19/01/2016 | 3654.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/01/2016 | 690.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD-1266, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000878. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 19/01/2016 | 480.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS 15190, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000879. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/01/2016 | 500.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/01/2016 | 450.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JANELA DE VIDRO DESTINADADO AO VEÍCULO ONIBUS 1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1357. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/01/2016 | 120.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/01/2016 | 140.99 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF DO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2756. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/01/2016 | 512.79 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF PROFª LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2755. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/01/2016 | 1061.76 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF PEDRO TIBURTINO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2754. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/01/2016 | 347.92 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF PEDRO ESTAMISLAU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2753. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/01/2016 | 554.91 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ LEITE SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2752. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/01/2016 | 557.37 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 19/01/2016 | 326.06 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 19/01/2016 | 432.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF FELISMINA AUGUSTINA DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2749. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/01/2016 | 529.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2748. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/01/2016 | 410.36 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF ESPERDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2747. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 19/01/2016 | 405.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF DJALMA LEITE PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2746. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/01/2016 | 405.53 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2745. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 19/01/2016 | 868.76 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO BANDEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2744. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 19/01/2016 | 152.59 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIO ALVES DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2743. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 19/01/2016 | 400.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE DESCARBONIZAÇÃO DOS SENSORES, REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO GERAL, RESETE DE FALHAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 424. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 19/01/2016 | 300.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RESETE DE TROCA DE ÓLEOE RESETE DE DEFEITOS NO SISTEMA ELETRÔNICO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 425. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT5968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 19/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/01/2016 | 213.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/01/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/01/2016 | 1294.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE DEBITO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/01/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/01/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 482 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/01/2016 | 620.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 21/01/2016 | 350.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DA GRADE ARRADOURA, FAZER ROSCA NA PONTA DO EIXO E SOLDA NO EIXO COM TORNEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 21/01/2016 | 180.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 21/01/2016 | 230.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATOR E NA PLAINAGEM EM 04 CABEÇOTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/01/2016 | 250.00 | 00012153455421 | ANA PAULA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 21/01/2016 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO FEIXO DE MOLA DO ESTABILIZADOR NO TAMANCO DA CAPA E SOLDA, COLOCAÇÃO DAS MOLAS E REFORÇO DO VEÍCULO ONIBUS 13190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 477. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 21/01/2016 | 692.10 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2767. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 22/01/2016 | 16.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.522-3 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 22/01/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CADASTRAL, ORA DEBITADO NA CONTA 4-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/01/2016 | 4619.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/01/2016 | 19048.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 22/01/2016 | 3111.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 25/01/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 25/01/2016 | 1995.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 25/01/2016 | 590.35 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 25/01/2016 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 25/01/2016 | 1798.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 25/01/2016 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/01/2016 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 26/01/2016 | 400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUÇÃO - MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 26/01/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1045750 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 26/01/2016 | 7228.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 27/01/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 27/01/2016 | 2000.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/01/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNIÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, REFERENE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 27/01/2016 | 160.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERAÇÃO DA TAMPA E FAZER ROSCA NA PONTA DO EIXO, DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/01/2016 | 550.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS ELETROBOMBA,TROCA DE SELO, ROLAMENTOS, MANUTENÇÃO NOS ROTORES E REPINTURA DOS MESMOS, TROCA DOS VENTILADORES, PERTENCENTE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1045952ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 28/01/2016 | 550.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DA PONTA DO EIXO COMPLETA, REVISÃO DO FREIO COM TROCA DE LUBRIFICAÇÃO GERAL, TROCA DO FILTRO E SEPARADOR DE ÁGUA COM TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA-8820, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/01/2016 | 686.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS 1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6673. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/01/2016 | 1756.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARES DE PLACA OGA-8820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6674. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/01/2016 | 54.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 779.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 1311-0 EM FAVOR DA RECEITA FEDEERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 36809.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIOS (ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E ANOS INICIAIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1045950 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2016 | 1400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/01/2016 | 18664.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 31/01/2016 | 1890.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2016 | 960.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 31/01/2016 | 31916.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 31/01/2016 | 3380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/01/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2016 | 11700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2016 | 24180.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2016 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/01/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2016 | 5632.26 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT'S UNO E GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1594. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 31/01/2016 | 5975.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/01/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2016 | 1059.15 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2016 | 5612.37 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS (CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/01/2016 | 7365.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2016 | 1192.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADO DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 31/01/2016 | 70229.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2016 | 3373.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2016 | 1869.76 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 31/01/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 31/01/2016 | 7633.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2016 | 73869.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2016 | 6160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 31/01/2016 | 119715.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2016 | 13830.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 31/01/2016 | 32896.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 31/01/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/01/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2016 | 1365.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 31/01/2016 | 11159.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2016 | 4401.09 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 31/01/2016 | 270.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 31/01/2016 | 300.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 31/01/2016 | 65434.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 31/01/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00080541291491 | HAROLDO FERNANDES DA COSTA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00002621527469 | ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GAS NOS AR CONDICIONADOS NA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E O POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14610. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/02/2016 | 800.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/02/2016 | 800.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14618. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14617. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/02/2016 | 800.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2016 | 800.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 (DIAS, 16 E 17), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14627. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/02/2016 | 25.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2016 | 1044.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2016 | 192.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2016 | 200.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REPARO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (ELIMINAR VAZAMENTO D'ÁGUA), REALIZADA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/02/2016 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2016 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOSE ALVARO DA SILVA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14574. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2016 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2016 | 800.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 (DIAS, 18 E 19), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14627. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 (DIAS, 01, 08, 15, 21, 22, 28, 29 E 31), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/02/2016 | 800.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 (DIAS, 20 E 21), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14625. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 (DIAS, 03, 10, 17, 24 E 26), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00002931553484 | MARILENE TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 (DIAS, 06, 10, 14, 17, 24, 28 E 31), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14630. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/02/2016 | 800.00 | 00002931553484 | MARILENE TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 (DIAS, 01 E 02), PLANTÕES DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 800.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, (DIAS, 25 E 26) PLANTÕES DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 154.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, (DIAS, 02, 03, 09, 16, 23 E 30) PLANTÕES DE 12 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 14612. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/02/2016 | 800.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, (DIAS, 03, 13, 20 E 27) PLANTÕES DE 12 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, (DIAS, 22, 23 E 30) PLANTÕES DE 12 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14615. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/02/2016 | 800.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, DIAS (11 E 12), PLANTÕES DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14621. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/02/2016 | 800.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, DIAS (06, 10, 14 E 17), PLANTÕES DE 12 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14620. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, DIAS (18, 19, 21, 25 E 26), PLANTÕES DE 12 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14622. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/02/2016 | 800.00 | 00006368091452 | ANA KYTERIA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, DIAS (16 E 29), PLANTÕES DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 (DIAS, 08, 09 E 15), PLANTÕES DE 24 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14629. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 (DIAS, 04, 05, 07, 11 E 12), PLANTÕES DE 12 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2016 | 1440.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2016 | 1360.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 192.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 184.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14570. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14571. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14573. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 200.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EM VÁRIAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 400.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 704.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ENFERMEIRO, MÉDICOS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 284.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 683.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2016 | 1432.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 496.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 200.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO TOMAZ PARA O CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2016 | 108.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ODONTOLOGOS AILTON DE MORAIS CAVALCANTI RENATO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14596. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2016 | 330.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ODONTOLOGOS AILTON DE MORAIS CAVALCANTI RENATO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14592. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/02/2016 | 1023.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9951-1 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2016 | 953.96 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 211.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14565 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/02/2016 | 200.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO TESOUREIRO CARLOS CHAVES DE ALMEIDA, A CIDADE PIANCÓ, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/02/2016 | 1243.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E AUXILIARES, ASSESSOR JURÍDICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2016 | 1383.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E AUXILIARES, ASSESSOR JURÍDICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 01/02/2016 | 1280.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14666. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2016 | 1760.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14667. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14668. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14587. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14588. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2016 | 500.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, JOÃO AURELIANO E ELUZIMAR RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14645. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES, COM O OBJETIVO DE PREPARA-LA PARA O INICIO DO ANO LETIVO-2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14639. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14599. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 03 TENDAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14566. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14567. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14569. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14568. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 1540.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14684. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 600.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14685. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14686. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14687. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14689. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 300.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 700.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, JOÃO AURELIANO E ELUZIMAR RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 14641. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14659. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2016 | 2250.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 14660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 600.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14663. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14662. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14661. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14679. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14680. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2016 | 168.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PNAIC DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14598. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2016 | 158.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PNAIC DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE NATAL-RN AO SÍTIO TOMAZ NA ZONA RURAL DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2016 | 4600.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARIA DO ROSÁRIO ALMEIDA ALVES, DE CAMPINA GRANDE AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 995.77 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA Nº QFO-5970, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 982.67 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX PLACA Nº QFG-4109, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 600.00 | 00008472101460 | DAMIANA LEITE DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 600.00 | 00008472101460 | DAMIANA LEITE DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 600.00 | 00008472101460 | DAMIANA LEITE DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 730.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E TAPETE DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA À CIDADE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 2852.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE FORTALEZA-CE À CIDADE OLHO D'ÁGUA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 322.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE PATOS-PB AO SÍTIO VELOSO NA ZONA RURAL DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 2300.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA-PB A COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2016 | 259.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2016 | 608.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 400.00 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO PATO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2016 | 1906.38 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC 32 MM AGROP C/ 6 MTS P/ BOLSA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL JULIO MINERVINO FILHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 25.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE IMÓVEL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2016 | 500.00 | 00042527368468 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO 5 ANEIS DE POÇOS, DE PATOS AO SÍTIO PATO E CANO PVC PARA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO E GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/02/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/02/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 1600.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 800.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO LEGUMES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 414.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ANEL DE POÇO DA CIDADE DE PATOS-PB AO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 390.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DE PIANCÓ, SÍTIO CABEÇA DO BOI, MALHADA DO BOI E VARZEA COMPRIDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14589. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/02/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14561. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/02/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14558. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/02/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14559. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/02/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14560. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14557. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14543. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14542. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14541. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/02/2016 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14546. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/02/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14544. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2016 | 880.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14545. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14547. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 390.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS SEGUINTES TRAJETOS: PIANCÓ, SITIO CABEÇA DO BOI, MALHADA DO BOI E VARZEA COMPRIDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14589. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 2420.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRACAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, E OS JOVENS DE 11 A 14 ANOS E DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1471. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 400.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS) NOS DIAS: 04, 05, 16, 18, 19, 22, 24 E 26 DE FEVEREIRO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14681. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00007007775470 | DANIELY TOLENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VEÍCULO MODELO CELTA DE PLACA MMP-4372, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO NASF III PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES E NAS UBS DO SITIO LAGOA BARRENTA E DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14581. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14580. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/02/2016 | 2509.53 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370 DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3621. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/02/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/02/2016 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E ORNAMENTAÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 15000-2 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 03/02/2016 | 270.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 03/02/2016 | 440.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AS MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 04/02/2016 | 288.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/02/2016 | 33.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 04/02/2016 | 216.25 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CORETO DA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 04/02/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/02/2016 | 6000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 887/2016, EXPEDITO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2016 | 0.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA 8-79-9, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2016 | 6095.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/02/2016 | 7655.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA 1311-0, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/02/2016 | 485.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/02/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 12/02/2016 | 1006.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 12/02/2016 | 1025.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 12/02/2016 | 1372.30 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 12/02/2016 | 400.00 | 13177457000118 | MARCENARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 12/02/2016 | 3598.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SENDO: 01 DE 12000 BTUS E 02 DE 9000 BTUS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIO MINERVINO E MANOEL PROCÓPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 15/02/2016 | 2500.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DOS BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-6436, PERTENCENTE AO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 907. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 15/02/2016 | 1000.00 | 08922684000190 | ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE S MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 15/02/2016 | 1821.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO, PROCESSO 00005522-21.2010.4.05.8200, SOLICITADO POR JUIZ DR. JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 15/02/2016 | 1821.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO, PROCESSO 00005522-21.2010.4.05.8200, SOLICITADO POR JUIZ DR. JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 15/02/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 16/02/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1046816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 16/02/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 16/02/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 16/02/2016 | 2919.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 16/02/2016 | 800.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 16/02/2016 | 1800.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAIXÃO INTERMEDIÁRIO E TRANSLADO PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 16/02/2016 | 800.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 16/02/2016 | 120.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 16/02/2016 | 800.00 | 00011047194449 | MARIA DILMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA DEFESA AGROPECUÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 16/02/2016 | 5760.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 16/02/2016 | 47127.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 16/02/2016 | 800.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NO TRIÂNGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO TRIÂNGULO DA ESF - BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 16/02/2016 | 400.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 16/02/2016 | 575.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/02/2016 | 3727.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 16/02/2016 | 900.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 16/02/2016 | 300.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 17/02/2016 | 1767.55 | 41219940000153 | O PEZAO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8961. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 17/02/2016 | 277.00 | 22019685000150 | JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8820, PERTENCENTE AO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 19/02/2016 | 1656.21 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 22/02/2016 | 32480.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4674. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 22/02/2016 | 6000.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4675. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 23/02/2016 | 180.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DO RELE E FUSIVEL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1054. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 23/02/2016 | 220.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO TERMINAL DA BATERIA COM DUAS CARGAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 23/02/2016 | 250.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA COM REVISÃO GERAL, TROCA DE LÂMPADA, DO RELÉ E BOCAL UNIVERSAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR 1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1053. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 23/02/2016 | 250.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND NO CABEÇOTE DO MOTOR E DESMONTAGEM E MONTAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 23/02/2016 | 450.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO REPARO DA BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO CARRO PIPA PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 23/02/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1047463 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 24/02/2016 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 24/02/2016 | 509.00 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS DAS MULHERES GRÁVIDAS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 24/02/2016 | 4160.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (100 DIÁRIOS ED. INFANTIL / 100 DIÁRIOS 1º AO 5º ANO / 100 DIÁRIOS 6º AO 9º ANO E 200 FICHAS HISTÓRICO ESCOLAR) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 24/02/2016 | 220.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 24/02/2016 | 150.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO COM TROCA DO JG DE VELAS, MANGUEIRA DO FILTRO DE AR, FILTRO DE AR, LIMPEZA DO BICOS, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM APLICAÇÃO DE ADITIVOS, REALIZADA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFG-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 24/02/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTASA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSORCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALÍNEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 25/02/2016 | 1836.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISTRIBUIDOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 25/02/2016 | 160.00 | 08873229000142 | DUDU SAT - MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RODTEADOR DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 25/02/2016 | 53.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA 1319-6, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 25/02/2016 | 225.04 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 25/02/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 25/02/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 26/02/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNIÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 26/02/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 26/02/2016 | 920.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 948. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 26/02/2016 | 110.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS DE AR ARO K-16 PIR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 26/02/2016 | 270.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO COM TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR, FILTRO DE OLEO, OLEO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CORREIA DO ALTERNADOR, JG DE VELAS, LAMPADA DO FAROL L/D, FILTRO DE AR E JG DE PASTILHAS DO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 26/02/2016 | 645.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG 4109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 26/02/2016 | 500.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 PNEUS 700-16, PERTENCENTE AO VEÍCULO F400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 26/02/2016 | 25.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 26/02/2016 | 189.00 | 22019685000150 | JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8820, PERTENCENTE AO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 27/02/2016 | 720.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA E ARQUEAÇÃO NOS FEIXOS, EMBUCHAMENTO E DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO DE PLACA OEU-6436, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 665. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 27/02/2016 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEW-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 27/02/2016 | 350.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 27/02/2016 | 2759.79 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 3380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 1672.57 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 2663.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 18464.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 2040.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 28982.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 1060.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 16992.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 25208.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 6401.17 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT'S UNO E GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1620. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 6061.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 71256.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 630.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADO DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 610.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 6790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 1647.98 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX PLACA Nº QFG-4109, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 1794.93 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA Nº QFO-5970, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 2411.84 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 7365.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 1360.00 | 22019685000150 | JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 1026.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 485.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 2589.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PIPA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 351.10 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 741.65 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS ENXOVAIS DAS MULHERES GRÁVIDAS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 64576.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 225.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 210.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 150.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PLANTONISTA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 359.73 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OGF-0370, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03691. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 4000.65 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001619. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 633.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 77/2016, EXPEDITO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE, PROCESSO Nº 00007495120028150261, MOVIDO POR MARIA DO DESTERRO LEITE FRANKLIN CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 5261.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 77/2016, EXPEDITO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE, PROCESSO Nº 0001425-91.2005815.0261, MOVIDO POR CREGINALDA DE CARVALHO LEITE CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA 8077-2, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 787.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 1311-0 EM FAVOR DA RECEITA FEDEERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 2092.66 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 11159.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 600.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 75188.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 2820.79 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1628. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 516.66 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1624. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 150.93 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1623. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 146374.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 16852.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 1036.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 43201.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 6160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/03/2016 | 1360.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/03/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14712. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/03/2016 | 5380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, COM TROCA DE PEÇAS E SERVIÇO DE SOLDA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NOC-9235, QUE ATENDE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 641. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/03/2016 | 1100.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000201. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 14761. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14760. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/03/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/03/2016 | 370.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTÕES E JANELAS, PINTURA NA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO, NSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/03/2016 | 470.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JULIO MINERVINO, NSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000199. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/03/2016 | 70.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 488. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/03/2016 | 168.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO PNAIC DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/03/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14696. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 14752. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14753. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/03/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14755. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/03/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14756. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/03/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14750. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14751. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/03/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14699. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/03/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14695. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/03/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14694. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00098421948415 | DAMIAO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14746. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00098421948415 | DAMIAO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/03/2016 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 1850.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14800. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 700.00 | 00098421948415 | DAMIAO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14749. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 700.00 | 00098421948415 | DAMIAO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14748. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00098421948415 | DAMIAO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14745. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/03/2016 | 1240.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS IVECO DE PLACA OFC-1739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/03/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14720. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/03/2016 | 924.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ORGANIZADORES DO DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14608. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/03/2016 | 3500.00 | 24152810000121 | DAVID GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1109. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14718. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14721. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/03/2016 | 900.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14790. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/03/2016 | 1240.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGA-8820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00142. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/03/2016 | 1400.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OEA-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/03/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14758. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/03/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14759. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/03/2016 | 1330.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14768. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14769. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/03/2016 | 910.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14770. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/03/2016 | 16.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00009940254407 | FABIANA DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PASSARINHO, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14767. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14717 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS, SIOP E SISTN, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/03/2016 | 952.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E AUXILIARES, ASSESSOR JURÍDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/03/2016 | 284.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1446 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/03/2016 | 3.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/03/2016 | 50.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O SEBRAE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 277.84 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1047695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/03/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O SEBRAE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/03/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1048134 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 01/03/2016 | 98.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O SEBRAE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00002685098402 | FABIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INFORMAÇÕES AO SIOPE (TRIMESTRAL), SIOPS (ANUAL) REO (BIMESTRAL) RGF (SEMESTRAL) RELATIVOS AO ANO DE 2015, E SEQUENCIADO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/03/2016 | 330.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/03/2016 | 788.00 | 00002109396482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO, POR A MESMA ESTÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETROATIVO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, LEI Nº 107/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14723. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/03/2016 | 497.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/03/2016 | 92.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAÚDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/03/2016 | 105.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/03/2016 | 600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/03/2016 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA A PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 14798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA PEZ-1952, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14702. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14780. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 560.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 280.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, BASE DO MOTOR, ABRAÇADEIRAS E REVISÃO DESUSPENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS PIVOS REALIZADA NO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14722. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 7500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14719. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO, A CIDADE PIANCO, PARA RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 79.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 107.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 3800.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO, A CIDADE PIANCO, PARA RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSE ALVES FEITOSA, DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14783. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO, A CIDADE PIANCO, PARA RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14777. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO, A CIDADE PIANCO, PARA RECEBER TRATAMENTO PSIQUIATRICO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14776. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 291.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 8.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/03/2016 | 325.50 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ODONTOLOGOS AILTON DE MORAIS CAVALCANTI E RENATO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14605. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/03/2016 | 32.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO AS PESSOAS: JOEL GUIMARÃES VALDIVINO RODRIGUES, RAFAELA DOS SANTOS FRANÇA, DAMIÃO ALVINO LEITE, DA OLHO D'ÁGUA AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB,PARA ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14791. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LEI Nº 0107/2015, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 14725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/03/2016 | 628.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA, SUPORTE E LNBF) DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/03/2016 | 318.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ ELETROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RECEPTOR E VENTILADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/03/2016 | 700.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/03/2016 | 9309.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/03/2016 | 5040.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/03/2016 | 321.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EM VÁRIAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/03/2016 | 370.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURAS DE MACAS E BIRÔS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14738. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14739. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 14740. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 2600.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14730. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/03/2016 | 350.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DE OLHO D'AGUA A VÁRIAS LOCALIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14787. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/03/2016 | 900.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS DIAS 25 DE FEVEREIRO E 02, 03, 09, 10, 16, 18, 23 E 30 DE MARÇO DE 2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14786. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/03/2016 | 2186.00 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM GRUPO DE MULHERES GRÁVIDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14731. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14728. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14732. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 11.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO FMASPBFI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14729. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14733. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/03/2016 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14734. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/03/2016 | 2250.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14735. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/03/2016 | 2250.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14737. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/03/2016 | 930.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/03/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/03/2016 | 160.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NA GRADE DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/03/2016 | 500.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DAS RODAS DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/03/2016 | 169.05 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/03/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/03/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 800.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 800.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 400.00 | 00001555248446 | PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO E DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 14716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 540.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 1080.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 1200.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/03/2016 | 1100.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 14705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/03/2016 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/03/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/03/2016 | 150.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA LÂMINA DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/03/2016 | 0.87 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/03/2016 | 60.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/03/2016 | 320.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO SEGUINTE TRAJETO: CIDADE DE PATOS-PB AO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 600.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO DE SÃO PAULO-SP A OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14793 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/03/2016 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/03/2016 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 1800.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAIXÃO INTERMEDIÁRIO E TRANSLADO PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 640.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DE OLHO D'ÁGUA A VÁRIAS LOCALIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/03/2016 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/03/2016 | 900.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO SEGUINTE TRAJETO: CIDADE DE AGUA BRANCA-PB AO SÍTIO TOMAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 18518.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 900.00 | 00032422709400 | JOSE PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDRAS PARA DESOBSTRUIR O CANAL DO LOTEAMENTO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/03/2016 | 200.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FÓSSEAS E BOCA DE LOBO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 800.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 4544.69 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 207.90 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/03/2016 | 1000.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/03/2016 | 710.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/03/2016 | 800.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/03/2016 | 250.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS PARA O DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/03/2016 | 107.95 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/03/2016 | 800.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/03/2016 | 751.40 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/03/2016 | 840.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/03/2016 | 249.00 | 00005576198409 | MARIA SONIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIARES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14549. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 14727. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14726. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/03/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/03/2016 | 3580.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A A DISTRIBUIÇÃO A PESSOA ATENDIDAS NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110599. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 02/03/2016 | 300.00 | 00012153455421 | ANA PAULA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/03/2016 | 300.00 | 00006070627466 | MARIA FELINTO LEITE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/03/2016 | 300.00 | 00001324740426 | JOSEFA ANTONIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/03/2016 | 3580.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110599. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/03/2016 | 3.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NOTA FISCAL Nº 000429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 15000-2 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/03/2016 | 50.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 03/03/2016 | 1647.39 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2769. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 03/03/2016 | 287.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 03/03/2016 | 1400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/03/2016 | 600.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 03/03/2016 | 152.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 03/03/2016 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 03/03/2016 | 540.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 03/03/2016 | 660.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/03/2016 | 220.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA, COM TROCA DE SELO, ROLAMENTO, VENTILDOR E ROTOR, COMO TAMBEM FAZER ROSACA NA PONTA DO EIXO, DA COMUNIDADE SITIO DA CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 03/03/2016 | 1085.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAIS - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5634. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 03/03/2016 | 4368.97 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1655. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 04/03/2016 | 460.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 04/03/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1048404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 04/03/2016 | 995.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 05/03/2016 | 1100.00 | 24005679000170 | ROSEMARY MARIA PEREIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA SINGER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 07/03/2016 | 786.32 | 00076849406434 | MARIA APARECIDA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 07/03/2016 | 249.00 | 00000134901410 | MARIA SALETE PEREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIARES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14553. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 07/03/2016 | 786.32 | 00071420029487 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14529. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 07/03/2016 | 1494.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO APOIADOR NIVEL SUPERIOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 07/03/2016 | 249.00 | 00004469122475 | MARIA ELIENE PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIARES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14551. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 07/03/2016 | 786.32 | 00046027106468 | MARIA JOSELITA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14539. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 07/03/2016 | 786.32 | 00003249502413 | JOSE LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14523. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00002747604446 | HILDA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14508. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 07/03/2016 | 249.00 | 00069059977491 | MARIA SONIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIARES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14550. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00007570447433 | MARIA DO DESTERRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14515. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14506. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00069176230406 | MARIA INACIA CONCEICAO DE S. MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14537. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 07/03/2016 | 249.00 | 00088446590425 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIARES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14556. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 07/03/2016 | 2490.00 | 00003134480433 | ISMENIA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14499. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14504. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00067531857472 | GERALDA PEREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 07/03/2016 | 2490.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14498. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00004132662497 | RITA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14513. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 07/03/2016 | 786.32 | 00072667249453 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00007926109460 | MARIANE LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14514. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 07/03/2016 | 2490.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO ODONTOLOGO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 07/03/2016 | 786.32 | 00071428402420 | MARLUCE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14531. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 07/03/2016 | 786.32 | 00025201636829 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14528. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 07/03/2016 | 786.32 | 00002706777478 | MARIA APARECIDA NOE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14526. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 07/03/2016 | 786.32 | 00000826844480 | IRIA AMELIA COSTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14521. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 07/03/2016 | 2490.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO ENFERMEIRA PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14501. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 07/03/2016 | 249.00 | 00000134823435 | CLAUDENILDA DE ARAÚJO SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14548. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 07/03/2016 | 249.00 | 00046080171449 | MARIA SOLEDADE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14552. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 07/03/2016 | 2490.00 | 00005158287422 | AMANDA LIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO MEDICO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14516. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00051903431468 | FRANCILEUDA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14510. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 07/03/2016 | 1494.00 | 00005460156467 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 07/03/2016 | 249.00 | 00008125277471 | MARIA DE FATIMA AVELINO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14555. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 07/03/2016 | 249.00 | 00049167383491 | MARIA DAS DORES DE CALDAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 07/03/2016 | 786.32 | 00002936558476 | REGINALDO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14533. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/03/2016 | 786.32 | 00060376309415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14527. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 07/03/2016 | 786.32 | 00088541525449 | DAMIANA MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14519. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 07/03/2016 | 786.32 | 00003673598473 | VERONICA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14535. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 07/03/2016 | 2490.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO MÉDICO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14500. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00005745423455 | MARIA APARECIDA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14511. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 07/03/2016 | 786.32 | 00005034385457 | PAULO WILLAME P. DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14532. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/03/2016 | 786.32 | 00000134839439 | VERA LUCIA CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14534. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14509. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/03/2016 | 1245.00 | 00003344268473 | JUDIVANIA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14512. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 07/03/2016 | 786.32 | 00004099722406 | JOANA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14522. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 07/03/2016 | 786.32 | 00022609288468 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14520. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 07/03/2016 | 786.32 | 00072665343487 | AMIR ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14518. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 07/03/2016 | 786.32 | 00096603801434 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14530. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 07/03/2016 | 6550.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 932. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 07/03/2016 | 720.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (1000 CAPA DE PROCESSO) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2198. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 08/03/2016 | 250.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 08/03/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1048527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 08/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1048617 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 08/03/2016 | 320.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANGUEIRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇO NA GRADE DE DISCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 08/03/2016 | 250.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA BASE DA BOMBA DE UM CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/03/2016 | 220.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABRIMENTO DE ROSTA NA PONTA DO EIXO E SERVIÇO DE SOLDA NO EIXO QUE PEGA NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 09/03/2016 | 285.46 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 09/03/2016 | 252.12 | 00003003305450 | DAMIAO ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/03/2016 | 38.70 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 09/03/2016 | 200.00 | 00008068236406 | JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 09/03/2016 | 200.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 09/03/2016 | 800.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 09/03/2016 | 947.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2865. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 09/03/2016 | 227.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 09/03/2016 | 800.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVENCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 09/03/2016 | 800.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 09/03/2016 | 32.75 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7819. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 09/03/2016 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 10/03/2016 | 16251.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO APOIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 10/03/2016 | 16547.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO APOIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 10/03/2016 | 141.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA QUE ABASTECE O POSTO MÉDICO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7822. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/03/2016 | 26527.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 10/03/2016 | 595.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 10/03/2016 | 600.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DE UM ELETROBOMBA SUBMESO DE 0,75 CV, TROCA DE SELO MECÂNICO DE ROLAMENTOS, EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS, E DEMAIS SERVIÇOS, NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA QUE ABASTECE O POSTO MÉDICO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 10/03/2016 | 227.42 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 10/03/2016 | 6000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 887/2015, EXPEDITO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE, CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 10/03/2016 | 4663.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 083/2016, EXPEDITO PELA DRA. ISABELLA JOSEANE ASSUNÇÃO L. ANDRADE DE SOUSA, PROCESSO Nº 00034320098150261, MOVIDO POR MARIA FERNANDES DA SILVA LEITE CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 10/03/2016 | 31.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9951-1 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 10/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/03/2016 | 0.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 10/03/2016 | 4650.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 10/03/2016 | 10615.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 10/03/2016 | 384.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA NA CONTA DE Nº 23033-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 10/03/2016 | 150.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/03/2016 | 184.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 11/03/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1048926 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 11/03/2016 | 950.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 11/03/2016 | 127.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA ANCORA DA SAÚDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 14/03/2016 | 1147.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 14/03/2016 | 122.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 14/03/2016 | 383.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 14/03/2016 | 700.00 | 08922684000190 | ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE S MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO MÉDICOS-HOSPITALARES A PACIENTE DA CLIENTELA DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 14/03/2016 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA BASICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 14/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1049057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 14/03/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 14/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROROGAÇÃO E VIGENCIA, DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DLE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 14/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROROGAÇÃO E VIGENCIA, DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DLE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROROGAÇÃO E VIGENCIA, DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DLE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 14/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROROGAÇÃO E VIGENCIA, DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DLE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 14/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROROGAÇÃO E VIGENCIA, DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DLE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 14/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROROGAÇÃO E VIGENCIA, DE CONVÊNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DLE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 14/03/2016 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 14/03/2016 | 20.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 14/03/2016 | 200.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 14/03/2016 | 44.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 14/03/2016 | 986.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SPIN QFO-5970, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 14/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FOX QFG-4109, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 14/03/2016 | 220.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIADOR, SOLDA, ENVARETAMENTO DO RADIADOR DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 15/03/2016 | 2785.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 15/03/2016 | 2968.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 15/03/2016 | 4080.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23829-5 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 15/03/2016 | 280.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IGNIÇÃO E NO TELECOMANDO DO VEÍCULO FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 16/03/2016 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 16/03/2016 | 500.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, S/N, LOCAL ESSE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 16/03/2016 | 33.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA NA CONTA DE Nº 23033-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 16/03/2016 | 292.18 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 17/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 17/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO FMASIGD-SUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 17/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA DO FMASIGDBF DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/03/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE AMORTECEDORES E KIT DE AMORTECEDORES DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/03/2016 | 450.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JANELA DE VIDRO DESTINADADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 0GA-8020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1601. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/03/2016 | 421.43 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DA EMEF RIACHO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2774. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 17/03/2016 | 960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/03/2016 | 5.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 18/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1049501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 18/03/2016 | 280.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 18/03/2016 | 400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PB DO VEÍCULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 18/03/2016 | 62.00 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 18/03/2016 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO DA GRADE ARADOURA PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 18/03/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 21/03/2016 | 934.33 | 01202874000194 | AGROSERV COM SERVIÇOS AGROP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 21/03/2016 | 300.00 | 00010598897496 | SEBASTIAO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 21/03/2016 | 69.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 21/03/2016 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 21/03/2016 | 1000.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 21/03/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 525 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 21/03/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 22/03/2016 | 941.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 22/03/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 22/03/2016 | 2748.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 22/03/2016 | 16815.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 23/03/2016 | 750.00 | 24152810000121 | DAVID GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DUAS MANUTENÇÕES PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR DE 24.000 BTUS E DE 12.000 BTUS, PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 23/03/2016 | 225.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 23/03/2016 | 600.00 | 24152810000121 | DAVID GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM QUATRO CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 23/03/2016 | 96.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE US OBSTETRICO ACIMA DE 14 SEMANAS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 23/03/2016 | 430.00 | 02261838000164 | IRMAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/03/2016 | 600.00 | 00064648753453 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE MARCAR EXAMES, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DEMICROCEFALIA E AUTORIA COORDENADORA - IGOVSAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 23/03/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 23/03/2016 | 1000.00 | 24152810000121 | DAVID GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO - TETO 60.000 BTUS E CINCO MANUTENÇÕES DE CONDICONADORES DE AR DO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, DA SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 14165-8 NO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 24/03/2016 | 500.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FEIXOS DE MOLAS DO VEÍCULO DE PLACA OEU-6436, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 680. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 24/03/2016 | 770.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 28/03/2016 | 27.75 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7847. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/03/2016 | 41.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 28/03/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/03/2016 | 470.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRÃO DE 15 CM ESPUMA D45, COBERTO COM CORVIM, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/03/2016 | 249.40 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/03/2016 | 100.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/03/2016 | 600.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, MANUTENÇÃO DOS ROTORES, EMBUCHAMENTODAS TAMPAS E DE TORNO MECÂNICO, PERTENCENTE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/03/2016 | 530.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DA GRADE ARADORA, CONFECÇÃO DE PINO E RECUPERAÇÃO DO ENGATE DA GRADE DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/03/2016 | 26.00 | 00004395861431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 28/03/2016 | 106.80 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 29/03/2016 | 480.00 | 12640932000188 | MUNDO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 SACOS DE 50 KG DE UREIA VEGETAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 29/03/2016 | 4072.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 29/03/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 29/03/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNIÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, REFERENE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 30/03/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1050065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 30/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO, ONDE FUNCIONA A CASA DDE APOIO A POLÍCIA MILITAR, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 30/03/2016 | 580.03 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 30/03/2016 | 144.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 30/03/2016 | 1350.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 30/03/2016 | 600.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/03/2016 | 2540.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 30/03/2016 | 150.00 | 00001814896430 | MARIA JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 30/03/2016 | 600.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DO MOTOR ELETROBOMBA 5CV TRIFASICO 380V, DOIS POLOS E TROCA DOS ROLAMENTOS E REPOSIÇÃO DO VENTILADOR, PERTENCENTE A COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 1787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 30/03/2016 | 661.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 31/03/2016 | 3151.63 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PATROL E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 31/03/2016 | 7365.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 31/03/2016 | 550.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE 1 ELETROBOMBA DE 1/2 CV 4 ESTÁGIO MONOFÁSICO, TROCA DOS ROLAMENTOS E CAPACITOR, PERTENCENTE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 31/03/2016 | 550.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE 1 ELETROBOMBA SUBMESSO DE 0,75 CV, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E COIFA DE VEDAÇÃO, PERTENCENTE A COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 31/03/2016 | 800.64 | 09044310000182 | JD AGROCAMPOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 31/03/2016 | 1942.64 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/03/2016 | 1145.79 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 31/03/2016 | 6790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 31/03/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 31/03/2016 | 1299.36 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA Nº QFO-5970, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 31/03/2016 | 4580.76 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 31/03/2016 | 630.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 31/03/2016 | 71959.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 31/03/2016 | 610.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 31/03/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 31/03/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/03/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 31/03/2016 | 480.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 31/03/2016 | 30123.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 31/03/2016 | 3380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 31/03/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 31/03/2016 | 1445.07 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 31/03/2016 | 17100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 31/03/2016 | 25200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 31/03/2016 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 31/03/2016 | 5720.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 31/03/2016 | 7670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 31/03/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 31/03/2016 | 1286.07 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370 DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3734. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 31/03/2016 | 6029.46 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT'S UNO E GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1641. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/03/2016 | 210.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PLANTONISTA RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 31/03/2016 | 255.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO (FUNASA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 31/03/2016 | 200.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA DR. ALEXANDRE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 31/03/2016 | 65551.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 31/03/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/03/2016 | 4350.79 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 31/03/2016 | 1830.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 31/03/2016 | 19264.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 31/03/2016 | 794.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 1311-0 EM FAVOR DA RECEITA FEDEERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 31/03/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/03/2016 | 11905.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/03/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 31/03/2016 | 1326.44 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 31/03/2016 | 2168.52 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 31/03/2016 | 76316.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 31/03/2016 | 132890.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/03/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 31/03/2016 | 15351.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 31/03/2016 | 1612.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 31/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM VIRTUDE AO CONVÊNIO Nº 130/2016, FIRMADO EM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 31/03/2016 | 39436.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 31/03/2016 | 7040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 31/03/2016 | 89.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 31/03/2016 | 610.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-3464, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADASAO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1645. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 31/03/2016 | 4879.35 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ONIBUS E MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1649. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00007587831401 | JOSE RIBAMAR SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SEGUNDA A SEXTA, DO SÍTIO PASSARINHO NO PERÍODO TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14828. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/04/2016 | 1210.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14903. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/04/2016 | 990.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14902. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14897. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/04/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14912. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇDE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14898. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/04/2016 | 3200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14908. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE VARVALHO, NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14894. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/04/2016 | 825.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHAS, VARZEA COMPRIDA, TAPERA, PARA E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14893. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/04/2016 | 4272.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/04/2016 | 715.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (2500 FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E 3000 FICHA MATRÍCULA) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2225. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14890. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/04/2016 | 2880.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14884. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14883. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14824. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00001845595459 | CLAUDIO DIAS BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO NA PRIMEIRA SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14881. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/04/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14920. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23831-7 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/04/2016 | 1040.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA (DEZEMBRO/2015), DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D-20, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAUNAS, AÇUDINHO, CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14831. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/04/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14921. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/04/2016 | 1620.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014946. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/04/2016 | 990.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014945. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/04/2016 | 700.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14943. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/04/2016 | 700.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14942. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/04/2016 | 700.00 | 00004587966460 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14939. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/04/2016 | 700.00 | 00004587966460 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14940. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/04/2016 | 700.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14944. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/04/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14847. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/04/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14841. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/04/2016 | 700.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ZECA JULIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14849. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/04/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 14850. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/04/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14843. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/04/2016 | 700.00 | 00098421948415 | DAMIAO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LEITE SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14839. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/04/2016 | 700.00 | 00004587966460 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14941. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/04/2016 | 4200.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA UVA NOS FINAIS DE SEMANA, DO DISTRITO DO SOCRRO A OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14957. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A APAE, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 14953. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/04/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14840. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/04/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14842. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/04/2016 | 950.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, JOÃO AURELIANO E JOSÉ LEITE PRIMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14863. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/04/2016 | 1040.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4ª PARCELA (DEZEMBRO/2015) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA ICW-8709, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14830. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2016 | 780.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4ª PARCELA (DEZEMBRO/2015) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GLC-4977, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO,MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14829. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/04/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14882. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA, PARA E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTRUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14935. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14861. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/04/2016 | 2200.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14907. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/04/2016 | 990.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14909. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/04/2016 | 1620.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14910. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14911. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/04/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/04/2016 | 162.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016, NO DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14873. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/04/2016 | 1086.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3920. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/04/2016 | 16883.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3917. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/04/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14913. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14899. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/04/2016 | 1440.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14891. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14892. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/04/2016 | 1980.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14905. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/04/2016 | 2700.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14885. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14889. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/04/2016 | 1620.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14904. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHAS, VARZEA COMPRIDA, TAPERA, PARA E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14900. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/04/2016 | 1350.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHAS, VARZEA COMPRIDA, TAPERA, PARA E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA NO SÍTIO VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/04/2016 | 1440.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14896. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14901. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR E MERENDA EM VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.E.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14823. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14825. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO MOTOCICLETA 150 CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14826. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO CURTUME PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14827. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14937. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA, PARA E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14846. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/04/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/04/2016 | 228.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/04/2016 | 702.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/04/2016 | 927.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, E TODA A EQUIPE QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/04/2016 | 1743.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/04/2016 | 834.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, E TODA A EQUIPE QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/04/2016 | 819.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, E TODA A EQUIPE QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/04/2016 | 932.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, AUXILIAR DE CONTABILIDADE, E TODA A EQUIPE QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14803 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/04/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004224 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/04/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004567 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/04/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004573 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/04/2016 | 505.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/04/2016 | 254.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1411 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO POLICIAIS MILITARES DE OLHO D'ÁGUA AS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO E DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS DAS MESMAS NESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS EM 2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14915. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/04/2016 | 1950.00 | 00064648680472 | MARIA ELUZINEIDE BATISTA LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANO OS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA, DE OLHO D'ÁGUA A PATOS E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/04/2016 | 62.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O SEBRAE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/04/2016 | 150.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA PEZ-1952, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192014 | 0001066 | 01/04/2016 | 28160.22 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I - OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 00019/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00234. | 01602014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/04/2016 | 4500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILÍA (ATENÇÃO BÁSICA), NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CIDADE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14929. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14854. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/04/2016 | 1440.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/04/2016 | 1680.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14857. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/04/2016 | 1044.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EM VÁRIAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/04/2016 | 174.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14865. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/04/2016 | 128.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14868. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/04/2016 | 90.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/04/2016 | 160.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/04/2016 | 156.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO H1N1), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14878. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/04/2016 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/04/2016 | 85.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA SEVERINA SAMPAIO LEITE DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/04/2016 | 80.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA MARIA ALVES BEZERRA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/04/2016 | 60.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA FLÁVIO GOMES DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14888. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA PEZ-1952, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/04/2016 | 200.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE PATOS-PB, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14932. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA PEZ-1952, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14930. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/04/2016 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14918. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/04/2016 | 3600.00 | 00007007775470 | DANIELY TOLENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VEÍCULO MODELO CELTA DE PLACA MMP-4372, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO NASF III PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES E NAS UBS DO SITIO LAGOA BARRENTA E DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14919. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14855. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/04/2016 | 550.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/04/2016 | 800.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/04/2016 | 800.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CONSERTO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO F-4000, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/04/2016 | 800.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE CISTERNAS EM VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/04/2016 | 600.00 | 00009561136481 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA NO ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO VELOSO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/04/2016 | 600.00 | 00032492448487 | MANOEL FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA NO ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO AO SÍTIO TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA NO ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO ATÉ O RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/04/2016 | 600.00 | 00008472101460 | DAMIANA LEITE DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/04/2016 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/04/2016 | 660.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DE OLHO D'ÁGUA A VÁRIAS LOCALIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A SÃO PAULO-SP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14948 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/04/2016 | 208.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/04/2016 | 263.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/04/2016 | 186.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/04/2016 | 230.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/04/2016 | 3940.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/04/2016 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/04/2016 | 3940.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/04/2016 | 272.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/04/2016 | 500.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14915. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/04/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/04/2016 | 800.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2016 | 800.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/04/2016 | 750.00 | 00093110707420 | FRANCUALDO DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/04/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/04/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/04/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/04/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/04/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/04/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 14832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/04/2016 | 800.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14816. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/04/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº14822. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/04/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14819. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/04/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14821. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/04/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 14818. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/04/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14820. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14813. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14925. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/04/2016 | 880.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14815. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/04/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14817. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14811. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14809. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14812. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/04/2016 | 1050.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO CRAS E SCFV EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES, VOLTADA PARA O ACOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTOS AS VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14916. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 02/04/2016 | 60.70 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 04/04/2016 | 269.50 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOFRIDA POR VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 04/04/2016 | 300.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 04/04/2016 | 39630.04 | 17589700000166 | DLL CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 86. | 01372014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 04/04/2016 | 1291.36 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 04/04/2016 | 315.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TC DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 04/04/2016 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4168. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 04/04/2016 | 2500.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 1895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 04/04/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1050564 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 04/04/2016 | 2.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA FEX, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 15000-2 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 04/04/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 11522-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 04/04/2016 | 820.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6808. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 05/04/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 04 DE ABRIL/2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 05/04/2016 | 175.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 05/04/2016 | 300.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 05/04/2016 | 300.00 | 00012153455421 | ANA PAULA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 24217-9 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21231-8 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 06/04/2016 | 904.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 06/04/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1050818 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 07/04/2016 | 326.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A CONTADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 07/04/2016 | 8870.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 986. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 08/04/2016 | 6000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 08/04/2016 | 5527.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 08/04/2016 | 10839.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 08/04/2016 | 0.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 08/04/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1051020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 08/04/2016 | 2500.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO E PARA LAMA DIREITA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, DO VEÍCULO AMAROK LOCADO DE PLACA QFJ-0355, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 10/04/2016 | 239.54 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 11/04/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 248 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 11/04/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 11/04/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 11/04/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTASA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSORCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALÍNEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242014 | 0001241 | 11/04/2016 | 62591.87 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE II NA BR 361, TRIANGULO, SAIDA PARA PIANCÓ, CONTRATO 001/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00100. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 11/04/2016 | 737.50 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 12/04/2016 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 12/04/2016 | 2193.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS TRABALHOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 12/04/2016 | 45.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA CIDE, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 12/04/2016 | 843.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTEIL-ROBERTO LUIZ N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, ZICA E CHICUNGUNHA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3043. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 12/04/2016 | 2843.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM PESSOA ATENDIDAS NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112469. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/04/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 13 DE ABRIL/2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 13/04/2016 | 2600.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, EMBALSAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 14/04/2016 | 420.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TESTE ALERGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 14/04/2016 | 2830.84 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS TRABALHOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 15/04/2016 | 645.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OEU-8220, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000925. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 18/04/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1051793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 19/04/2016 | 1204.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 19/04/2016 | 1500.00 | 08922684000190 | ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE S MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO MÉDICOS-HOSPITALARES A PACIENTE DA CLIENTELA DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 19/04/2016 | 390.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADE JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 19/04/2016 | 170.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/04/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 548 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 20/04/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1052034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 20/04/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1051977 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 22/04/2016 | 41643.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 22/04/2016 | 7950.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES OCULARES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 25/04/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 25/04/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 25/04/2016 | 766.70 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS TRABALHOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 25/04/2016 | 901.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 26/04/2016 | 3104.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 26/04/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1052394 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 26/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 26/04/2016 | 41.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA FEP, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/04/2016 | 200.00 | 00060208686487 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA (CAGEPA) NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 27/04/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 27/04/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1052572 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 27/04/2016 | 335.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CARTUCHOS) DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1639. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 27/04/2016 | 110.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM COMPUTADOR, IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3092. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 27/04/2016 | 1170.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1640. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 28/04/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 28/04/2016 | 645.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG E FOTOCÓPIAS DE PROCESSO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 29/04/2016 | 802.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 1311-0 EM FAVOR DA RECEITA FEDEERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/04/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 29/04/2016 | 300.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 29/04/2016 | 200.00 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 29/04/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 29/04/2016 | 150.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 29/04/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/04/2016 | 630.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 30/04/2016 | 915.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/04/2016 | 71147.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 30/04/2016 | 4956.11 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 30/04/2016 | 6790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 30/04/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 30/04/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/04/2016 | 2520.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, PIPA E RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 30/04/2016 | 539.91 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 30/04/2016 | 305.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 30/04/2016 | 7365.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 30/04/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 30/04/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 30/04/2016 | 1485.92 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/04/2016 | 3380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 30/04/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 30/04/2016 | 576.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 30/04/2016 | 30619.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 30/04/2016 | 6916.70 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT'S UNO E GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/04/2016 | 17100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/04/2016 | 25200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 30/04/2016 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 30/04/2016 | 7245.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 30/04/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 30/04/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/04/2016 | 158.67 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1686. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/04/2016 | 4817.07 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1687. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/04/2016 | 1561.60 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1691. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/04/2016 | 79399.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/04/2016 | 132957.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 30/04/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/04/2016 | 15351.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 30/04/2016 | 38418.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 30/04/2016 | 7040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/04/2016 | 2759.24 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001681. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 30/04/2016 | 63691.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 30/04/2016 | 273.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS, ANTONIO PROCÓPIO (FUNASA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 30/04/2016 | 210.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PLANTONISTA RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 30/04/2016 | 260.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA DR. ALEXANDRE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/04/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/04/2016 | 2474.82 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/04/2016 | 11159.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 30/04/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/04/2016 | 18864.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/04/2016 | 1890.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/05/2016 | 1700.00 | 24283640000114 | A ESTRELAR - INDUSTRIA DE DIVIS[ORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 02/05/2016 | 192.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 02/05/2016 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O APOIO AO SEBRAE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 02/05/2016 | 9.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O APOIO AO SEBRAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 02/05/2016 | 2.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NOTA FISCAL Nº 000450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 02/05/2016 | 262.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1386 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 02/05/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14964 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 02/05/2016 | 4500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS, SIOPE SISTN, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/05/2016 | 898.95 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/05/2016 | 380.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REPARO DE CABEÇOTE, DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES REALIZADA NO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 02/05/2016 | 500.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS EVANGELISTA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14990. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 02/05/2016 | 240.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 02/05/2016 | 184.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15018 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 02/05/2016 | 800.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 02/05/2016 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 02/05/2016 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 02/05/2016 | 400.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 150057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0001365 | 02/05/2016 | 38350.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 02/05/2016 | 959.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LEI Nº 0107/2015, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/05/2016 | 370.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA MARIA DE FÁTIMA FEITOSA BATISTA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 02/05/2016 | 2830.84 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS TRABALHOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1767. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 02/05/2016 | 766.70 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS TRABALHOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 02/05/2016 | 266.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 02/05/2016 | 180.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A SÃO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 02/05/2016 | 2400.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15043. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15046. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/05/2016 | 899.50 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 02/05/2016 | 104.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011070802409 | ANA CLEIDE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SEDE COM O OBJETIVO DE COBRIR AS FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIANE LOPES CIRILO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 02/05/2016 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS POR SER CARENTES E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 15055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 02/05/2016 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 02/05/2016 | 200.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE HOLTER) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/05/2016 | 837.05 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OGF-0370, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/05/2016 | 282.55 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA MANUTENÇÃO DO TELECENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5521. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 02/05/2016 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 02/05/2016 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/05/2016 | 2400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 02/05/2016 | 2400.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 02/05/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14995. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00007275177404 | GERALDO MAMEDE BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE ANA JULIA LEITE, NO TRAJETO DO SÍTIO VELOSO PARA A EMEF BARAÚNAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15036. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 02/05/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15058. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 02/05/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/05/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14989. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 02/05/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14983. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 02/05/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14993. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 02/05/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14992. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 02/05/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14985. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 02/05/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14994. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 02/05/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14998. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 02/05/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/05/2016 | 700.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 02/05/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 02/05/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 02/05/2016 | 17.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/05/2016 | 800.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14988. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 02/05/2016 | 1530.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15033. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 02/05/2016 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15032. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 02/05/2016 | 935.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15031. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15030. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 02/05/2016 | 600.00 | 00015448393837 | ADEMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15029. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15028. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 02/05/2016 | 1600.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO MACASSA, BATATINHA E CENOURA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25823. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 02/05/2016 | 1795.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO E BATATA DOCE) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25817. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, PIMENTÃO, ABOBORA, MAÇÃ E MELANCIA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº25828. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 02/05/2016 | 1792.09 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370 DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3671. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15022. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO TRAJETO: DAS CIDADES DE ITAPORANGA, PATOS E CAMPINA GRANDE A CIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO TRAJETO: DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS A CIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/05/2016 | 5250.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA FRENTE E PORTA DIREITA, DO VEÍCULO AMAROK LOCADO DE PLACA QFJ-0355, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 02/05/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/05/2016 | 222.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TRATORISTAS QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 02/05/2016 | 800.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 02/05/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 02/05/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/05/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA, PERTENCENTE A COMUNIDADE BOI VACA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 02/05/2016 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 02/05/2016 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 02/05/2016 | 700.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO MUNICÍPIO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS DIAS 01, 06,08, 13, 15, 22 E 29 DE ABRIL DE 2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14968. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 02/05/2016 | 880.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14971. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 02/05/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14976. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14977. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14972. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14967. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14969. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14970. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14966. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 02/05/2016 | 1600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/05/2016 | 904.64 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA Nº QFO-5970, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/05/2016 | 896.91 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA Nº QFG-4109, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 02/05/2016 | 1300.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 02/05/2016 | 600.00 | 00011446537897 | VALERIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA E CASCALHO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 02/05/2016 | 800.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/05/2016 | 324.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS E FOSSÃO NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 03/05/2016 | 510.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE DA GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 03/05/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 03/05/2016 | 220.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OET-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2415. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 03/05/2016 | 252.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/05/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 03/05/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LEI Nº 0107/2015, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 15006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 03/05/2016 | 936.60 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 15000-2 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 03/05/2016 | 2.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 11553-3, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 03/05/2016 | 11.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 03/05/2016 | 67.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/05/2016 | 177.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 03/05/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 04/05/2016 | 1800.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000206. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 04/05/2016 | 1100.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000206. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 04/05/2016 | 1000.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A DEZEMBRO/2015 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 04/05/2016 | 1300.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/05/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14978. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 05/05/2016 | 367.60 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5557. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 05/05/2016 | 10146.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 05/05/2016 | 6627.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 05/05/2016 | 858.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4071. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 05/05/2016 | 42.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9951-1 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 06/05/2016 | 941.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVA AO PARÍODO DE APURAÇÃO MARÇO/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 06/05/2016 | 33.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 06/05/2016 | 393.65 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 06/05/2016 | 1516.20 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 09/05/2016 | 2622.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISTRIBUIDOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 09/05/2016 | 980.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 63. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 09/05/2016 | 110.80 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 09/05/2016 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1053337 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 09/05/2016 | 385.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 09/05/2016 | 500.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (1000 BOLETIM ESCOLAR, 200 CAPAS PROCESSO, 03 CARIMBO E 02 TROCA DE BORRACHA E ALMOFADAS DE CARIMBOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COMO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2258. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 10/05/2016 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 10/05/2016 | 225.04 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 10/05/2016 | 6000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 887/2015 2ª VARA EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALVANTE, MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 10/05/2016 | 0.61 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 10/05/2016 | 7350.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 10/05/2016 | 10849.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 10/05/2016 | 229.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 10/05/2016 | 2691.70 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/05/2016 | 308.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/05/2016 | 414.57 | 41151184000178 | CALMISA MINERACAO DE CAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MELHORCAR CH ESPECIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 10/05/2016 | 18229.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 12/05/2016 | 6837.45 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 12/05/2016 | 124.65 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OGF-0370 DO FUNDO DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3869. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/05/2016 | 359.38 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPRA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA Nº OZE-1488, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 12/05/2016 | 100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 12/05/2016 | 127.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 13/05/2016 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1053691 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 13/05/2016 | 300.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA ELETROBOMBA 2CV 220V, TROCA DOS ROLAMENTOS E SELOS MECÂNICOS, TROCA DO CONJUNTO, CENTRIFOGO PLATINADO E CAPACITOR, MONTAGENS E DESMONTAGEM DOS ROTORES, PERTENCENTE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 16/05/2016 | 4500.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE SEPTOPLASTICA E TURBINECTOMIA REALIZADA EM PESSOA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 2683. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 17/05/2016 | 1850.24 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 17/05/2016 | 169.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1759 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 17/05/2016 | 3571.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 17/05/2016 | 603.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 17/05/2016 | 6286.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 18/05/2016 | 300.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 18/05/2016 | 800.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 18/05/2016 | 400.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 18/05/2016 | 400.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 18/05/2016 | 400.00 | 00002671148429 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PEQUENO EMPREENDEDOR - SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 18/05/2016 | 300.00 | 15768917000108 | PSIQ CENTRO PARAIBANO DE PSIQUIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA GOMES, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 18/05/2016 | 400.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NO TRIÂNGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO TRIÂNGULO DA ESF - BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 18/05/2016 | 963.40 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 18/05/2016 | 1200.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 18/05/2016 | 250.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 18/05/2016 | 240.11 | 00006834181490 | ROBERIVANIA CIDELINO MENDES NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 18/05/2016 | 240.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 18/05/2016 | 300.00 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 18/05/2016 | 85.00 | 00054366585472 | MANOEL NOGAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE USG DA VIA URINÁRIAS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 18/05/2016 | 200.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 18/05/2016 | 200.00 | 00011975607422 | DANILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 18/05/2016 | 400.00 | 00013790124494 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 ALUGUEL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 18/05/2016 | 400.00 | 00012620622417 | ANGELICA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 MESES DE ALUGUEL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 18/05/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 19/05/2016 | 215.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 19/05/2016 | 50.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23830-9 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 19/05/2016 | 25.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 20/05/2016 | 289.60 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNALOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/05/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 569 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 20/05/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTASA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSORCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALÍNEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 20/05/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTASA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSORCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALÍNEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/05/2016 | 704.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 20/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 E 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OFC-1739, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 20/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 E 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6399, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 20/05/2016 | 587.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 E 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OET-4434, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 20/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 E 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OGA-8820, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 20/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 E 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OGD-1266, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 20/05/2016 | 585.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 E 2016 DO VEÍCULO DE PLACA OEU-6436, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 21/05/2016 | 1742.21 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO INFANTIL (CRECHE), ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 23/05/2016 | 870.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6919. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 23/05/2016 | 59.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.796-7 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 24/05/2016 | 5577.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 24/05/2016 | 987.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 24/05/2016 | 1065.10 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 24/05/2016 | 1556.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 24/05/2016 | 14199.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 24/05/2016 | 23864.21 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I - OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 00019/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00244. | 01602014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 24/05/2016 | 213.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MOSFOLOGICO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10956. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 24/05/2016 | 2800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 24/05/2016 | 4323.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 24/05/2016 | 1500.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TNT 40G/M2) DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 25/05/2016 | 300.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 25/05/2016 | 1280.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 25/05/2016 | 300.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 25/05/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 25/05/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 25/05/2016 | 800.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 25/05/2016 | 871.08 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 25/05/2016 | 800.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVENCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 25/05/2016 | 1690.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 LIXEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADAS A PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 25/05/2016 | 100.00 | 00013633657460 | MARIA DA CONCEIÇÃO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 25/05/2016 | 800.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 25/05/2016 | 200.00 | 00008665682473 | JOANA CLAUDIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 25/05/2016 | 200.00 | 00009783748432 | MARCILENE FERREIRA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 25/05/2016 | 200.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 25/05/2016 | 300.00 | 00004676148496 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 25/05/2016 | 300.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 27/05/2016 | 47.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 27/05/2016 | 731.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAÇÃ, PIMENTÃO, BANANA, ABOBORA E MELANCIA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº37054. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 27/05/2016 | 1900.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, BATATA DOCE E CENOURA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 27/05/2016 | 2040.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO, BATATINHA E CEBOLA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37073. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 27/05/2016 | 23460.03 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLHO DÁGUA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/05/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNIÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, REFERENE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/05/2016 | 2627.97 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 30/05/2016 | 1970.24 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 30/05/2016 | 400.00 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/05/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/05/2016 | 2565.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DA PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/05/2016 | 800.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NO TRIÂNGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO TRIÂNGULO DA ESF - BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL E MAIO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 31/05/2016 | 1500.00 | 08922684000190 | ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE S MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO MÉDICOS-HOSPITALARES A PACIENTE DA CLIENTELA DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 31/05/2016 | 65514.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/05/2016 | 1200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002658. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 31/05/2016 | 2276.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 31/05/2016 | 85.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 31/05/2016 | 410.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/05/2016 | 155.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 31/05/2016 | 19744.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 31/05/2016 | 1600.00 | 00002671148429 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PEQUENO EMPREENDEDOR - SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 31/05/2016 | 810.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 1311-0 EM FAVOR DA RECEITA FEDEERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 31/05/2016 | 11159.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 31/05/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/05/2016 | 2198.36 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 31/05/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 8077-2, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 31/05/2016 | 41080.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/05/2016 | 78062.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/05/2016 | 131148.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 31/05/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 31/05/2016 | 702.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 E 2016 DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFV3038, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 31/05/2016 | 698.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 E 2016 DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFV3038, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 31/05/2016 | 15351.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 31/05/2016 | 37572.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 31/05/2016 | 7040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 31/05/2016 | 305.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1705. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 31/05/2016 | 158.67 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1704. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 31/05/2016 | 1800.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000206. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 31/05/2016 | 5940.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1709. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 31/05/2016 | 420.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 31/05/2016 | 6790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 31/05/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/05/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 31/05/2016 | 4555.88 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 31/05/2016 | 160.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FOX E SPIN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 31/05/2016 | 40.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FOX E SPIN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 31/05/2016 | 71966.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 31/05/2016 | 630.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 31/05/2016 | 915.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 31/05/2016 | 1967.97 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 31/05/2016 | 2093.92 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 31/05/2016 | 4900.75 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 31/05/2016 | 87.95 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 31/05/2016 | 339.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO AÇUDINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 31/05/2016 | 7365.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 31/05/2016 | 730.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 31/05/2016 | 305.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CAREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 31/05/2016 | 3785.98 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 31/05/2016 | 840.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS DIVERSO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 31/05/2016 | 3380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 31/05/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 31/05/2016 | 2496.42 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 31/05/2016 | 31831.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/05/2016 | 1152.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 31/05/2016 | 774.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 31/05/2016 | 16766.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 31/05/2016 | 25200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 31/05/2016 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 31/05/2016 | 7207.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 31/05/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 31/05/2016 | 7427.82 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT'S UNO E GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1701. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 31/05/2016 | 5140.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 31/05/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 31/05/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/06/2016 | 3600.00 | 00007007775470 | DANIELY TOLENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VEÍCULO MODELO CELTA DE PLACA MMP-4372, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO NASF III PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES E NAS UBS DO SITIO LAGOA BARRENTA E DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15093. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/06/2016 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15089. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15092. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/06/2016 | 4200.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15094. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00000912596490 | ANTONIO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E BLOQUEADOR VEICULAR TK 3003G, E CHIP TIM EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/06/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS, NO DIA 23 DE MAIOO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/06/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/06/2016 | 370.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DA GRADE DE ARRADE, TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/06/2016 | 1200.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DO PARALAMA DA GRADE DE ACESSO, LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS EM GERAL, FREIOS DAS QUATRO RODAS E TROCA DE OLEO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/06/2016 | 500.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DO CARROÇÃO E TANQUE D'ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/06/2016 | 800.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/06/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/06/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15076. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/06/2016 | 500.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS APRESENTAÇÕES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) IDOSOS, CRIANÇAS E JOVENS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15179. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 15077. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15081. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15073. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/06/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15070. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 01/06/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15078. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/06/2016 | 880.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 01/06/2016 | 570.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PIANCÓ E AOS SÍTIOS: TAPERA, RIACHO DO MEIO, MUZELO, MALHADA GRANDE, JUREMA E CABEÇA DO BOI, PARARESOLVER ASSUNTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15117. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/06/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14975. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/06/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14974. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/06/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14973. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/06/2016 | 800.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS DIAS: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 DE MAIO DE 2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15134. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/06/2016 | 660.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15147. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/06/2016 | 600.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA APRESENTAÇAO DO SCFV (IDOSOS, CRIANÇAS E JOVENS), EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 18 DE JUNHO/2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/06/2016 | 2120.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS DO SCFV PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15176. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00006260781482 | ALINE DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS RÚSTICAS, PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS JOVENS DO SCFV, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15178. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/06/2016 | 2100.00 | 00034001149877 | RENATO BART NOGUEIRA HOMSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 15174. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/06/2016 | 2100.00 | 00007190562419 | DAMIAO DE BOZANA PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO TEMÁTICO DA APRESENTAÇÃO DOS USÁRIOS DOS SCFV (CRIANÇAS, IDOSOS E JOVENS), EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15075. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15080. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/06/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15079. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15069. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/06/2016 | 1440.00 | 00004302512466 | GIOMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ROÇO E CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/06/2016 | 1680.00 | 00066567947420 | JUDIVAN PROCOPIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE LIMPEZA DE ROÇO E CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 15250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/06/2016 | 3637.34 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/06/2016 | 600.00 | 00009527076404 | CICERO ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA PINTURA DOS CANTEIROS DO TRIÂNGULO, AV. JOÃO MINERVINO, CONJUNTO LUCIA BRAGA, PRAÇA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/06/2016 | 900.00 | 00008899976406 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA PINTURA DOS CANTEIROS DO TRIÂNGULO, AV. JOÃO MINERVINO, CONJUNTO LUCIA BRAGA, PRAÇA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/06/2016 | 480.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO AO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/06/2016 | 800.00 | 00032493800400 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 622 MTS. DE MEIO-FIOS NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE LETREIROS NAS PARADAS, GINASIO DE ESPORTE, CRAS, CORETO CENTRAL, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, TELECENTRO, POSTO DE SAÚDE, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DELEGACIA,BIBLIOTECA E CANTEIROS DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/06/2016 | 900.00 | 00007307906490 | LUIZ OSCAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/06/2016 | 900.00 | 00011116785455 | JOSE GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROÇO DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00071013498461 | MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DE PINTURAS DOS CANTEIROS DO TRIÂNGULO, AVENIDA JOÃO MINERVINO, CONJUNTO LUCIA BRAGA, PRAÇAS E DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 15206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/06/2016 | 1120.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA PINTURA DOS CANTEIROS DO TRIÂNGULO, AVENIDA JOÃO MINERVINO, CONJUNTO LUCIA BRAGA, PRAÇAS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/06/2016 | 640.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE CAPINAGEM DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, RUA PROJETADA, TRIÂNGULO E CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/06/2016 | 320.00 | 00070549758470 | INACIO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE CAPINAGEM DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, RUA PROJETADA, TRIÂNGULO E CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/06/2016 | 720.00 | 00096494280463 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA E DE ESGOTAMENTO DE FÓSSEAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00008415724454 | ANTONIO MARCOS VENCESLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA PINTURA DOS CANTEIROS DO TRIANGULO AV. JOÃO MINERVINO, CONJUNTO LUCIA BRAGA, PRAÇAS E DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/06/2016 | 500.00 | 00011446537897 | VALERIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/06/2016 | 1080.00 | 00096494280463 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E DAS RUAS PROJETAS DO TRIANGULO E CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/06/2016 | 480.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA EMPELHEITA DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DO CENTRO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/06/2016 | 720.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE RETIRADA DE PEDRA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00015114506811 | GENIVAL VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇOS EM ESTRADAS DO SÍTIO MALHADA DO BOI AO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/06/2016 | 2100.00 | 00006772717430 | EDSON SIMOA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE ROÇO E TAPA BURACO, NA ESTRADA DO SÍTIO BOA VISTA AO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/06/2016 | 2070.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS: SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, VIOLANTE AUGUSTA, JÚLIO MINERVINO, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E CANTEIRO CENTRAL NO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00003665885400 | JOSE ROBERTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS RUAS DO TRIÂNGULO, JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, PRAÇA ALMEIDA COSTA, DJALMA LEITE FERREIRA, VIOLANTE AUGUSTA DE CARVALHO, FRANCISCO ADJUTO SOBRINHO, HERNANE DE SOUZA COSTA, JOAQUIM AVELINO PEREIRA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JOSÉ LAURINDO DA COSTA E MANOEL DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/06/2016 | 1880.00 | 00066812283487 | FELIZARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO TRIANGULO DO RIACHO DO MEIO AO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/06/2016 | 320.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E BOCA DE LOBO, NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00008320965470 | DAMIÃO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE ROÇOS DAS ESTRADAS DO SÍTIO BOI VACA PARA O SÍTIO GROTÃO BR361, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00079027318468 | GERALDO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE ROÇO DAS ESTRADAS DO SÍTIO CANAFISTULA PARA O DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA MARDONIA TEREZA DA SILVA, DE JOÃO PESSOA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO DE SÃO PAULO-SP A OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15266 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/06/2016 | 327.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/06/2016 | 162.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/06/2016 | 331.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/06/2016 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/06/2016 | 700.00 | 00012043417452 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLA ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15245. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/06/2016 | 1520.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15127. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/06/2016 | 2850.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15125. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15118. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/06/2016 | 1440.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15119. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/06/2016 | 1520.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15121. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/06/2016 | 1520.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15126. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/06/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA SERROTA, PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 15224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/06/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15222. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/06/2016 | 1020.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OET-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15260. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/06/2016 | 1000.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OGC-6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15259. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/06/2016 | 1420.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15258. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, JOÃO AURELIANO E JOSÉ LEITE PRIMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15107. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/06/2016 | 760.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, JOÃO AURELIANO E JOSÉ LEITE PRIMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/06/2016 | 600.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15204. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/06/2016 | 3000.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/06/2016 | 4800.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO, DE 15 A 2O DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PAVILHÃO CENTRAL DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/06/2016 | 6500.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O PAVILHÃO CENTRAL, DE 14 A 24 DE JUNHO/2016, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 01/06/2016 | 3500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO, OCORRIDA DE 21 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15241. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/06/2016 | 172.00 | 00004913314440 | LUCIA MAMEDE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE VULCANIZOS DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/06/2016 | 7500.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/06/2016 | 6000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ FEITIÇO, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO DAGUA/2016, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/06/2016 | 7000.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 07 TENDAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS PERÍODO DE 15 A 24 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/06/2016 | 960.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15161. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/06/2016 | 1080.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15156. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/06/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15068. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/06/2016 | 600.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15165. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/06/2016 | 600.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15164. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/06/2016 | 2700.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/06/2016 | 1440.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/06/2016 | 880.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15157. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15159. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/06/2016 | 1520.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15160. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/06/2016 | 960.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/06/2016 | 305.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1705. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/06/2016 | 960.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 015154. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 15155. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/06/2016 | 770.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15149. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/06/2016 | 1260.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15150. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15151. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/06/2016 | 1330.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15152. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 01/06/2016 | 400.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA, NA CONFECÇÃO DE LAJOTAS PARA A FOSSA SÉTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15194. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA, PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15233. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15205. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/06/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15226. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/06/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15228. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/06/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15230. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 01/06/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA SERROTA PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1525. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO CURTUME PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15066. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.E.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO MOTOCICLETA 150 CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15065. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15061. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 01/06/2016 | 1900.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15095. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/06/2016 | 960.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15122. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/06/2016 | 825.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15135. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/06/2016 | 1350.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15136. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15137. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/06/2016 | 770.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15130. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 01/06/2016 | 1260.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15131. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/06/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15189. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/06/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/06/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15186. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/06/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/06/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA SERROTA PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1527. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/06/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA SERROTA PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1529. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/06/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/06/2016 | 950.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA, PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15232. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15132. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/06/2016 | 840.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15133. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/06/2016 | 840.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15133A. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/06/2016 | 1080.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15124. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/06/2016 | 840.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15153. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/06/2016 | 960.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15148. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/06/2016 | 900.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15139. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/06/2016 | 1425.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIOO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15138. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/06/2016 | 1320.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15140. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/06/2016 | 2160.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15141. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/06/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15184. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/06/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/06/2016 | 700.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15180. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/06/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/06/2016 | 400.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO FOSSÃO DA ESCOLA DO SÍTIO TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15244. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00012933836432 | DARLEY RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15242. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15239. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/06/2016 | 2400.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15142. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/06/2016 | 2280.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15143. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/06/2016 | 1440.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15144. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/06/2016 | 1080.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15167. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/06/2016 | 600.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/06/2016 | 600.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIAR DE CONTABILIDADE E ENGENHEIRO QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS, SIOPE SISTN, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAIS DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS Nº 15115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/06/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/06/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15096 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/06/2016 | 2070.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR AVELINO DA SILVA LETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE OLHO D´'AGUA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15253. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A RECIFE-PE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/06/2016 | 156.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00007934285485 | MARIA EVELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANÇAMENTO DE DADOS NO SISTEMA SIOPS RELATIVO AOS EXERCICIOS 2014 E 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/06/2016 | 540.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-6581, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15263. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/06/2016 | 150.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-15257, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/06/2016 | 424.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/06/2016 | 850.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15261. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/06/2016 | 214.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/06/2016 | 1015.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE, ENFERMEIRA, MÉDICOS E AUXILIARES, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/06/2016 | 1015.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE, ENFERMEIRA, MÉDICOS E AUXILIARES, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/06/2016 | 117.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/06/2016 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/06/2016 | 500.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS EVANGELISTA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/06/2016 | 200.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E MÉDICOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/06/2016 | 330.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E MÉDICOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/06/2016 | 225.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E MÉDICOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/06/2016 | 210.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ENFERMEIRO E MÉDICOS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FERVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/06/2016 | 86.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAÚDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/06/2016 | 240.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA DR. ALEXANDRE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/06/2016 | 226.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO (FUNASA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000130. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/06/2016 | 1324.95 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E SUPLA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QFG-4109, DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/06/2016 | 284.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/06/2016 | 608.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/06/2016 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA REALIZADA E PESSOA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000713. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/06/2016 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA REALIZADA E PESSOA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000714. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/06/2016 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA REALIZADA E PESSOA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/06/2016 | 11990.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA PEZ-1952, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00006809273441 | JOSE AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA PEZ-1952, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 01/06/2016 | 3900.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 15091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/06/2016 | 3600.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15090. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/06/2016 | 210.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PLANTONISTA RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000128. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/06/2016 | 320.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA EMPELHEITA DO LABORATÓRIO, NO CENTRO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/06/2016 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LEI Nº 0107/2015, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15084. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/06/2016 | 7500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 01/06/2016 | 300.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS POR SER CARENTES E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 15192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/06/2016 | 1400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRAONLINE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 15.000-2 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 02/06/2016 | 300.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 03/06/2016 | 2.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 11553-3, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 03/06/2016 | 939.05 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 03/06/2016 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1054733 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 06/06/2016 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1054808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 06/06/2016 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-5376 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 06/06/2016 | 1802.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAO OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242014 | 0001895 | 06/06/2016 | 67671.57 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE II NA BR 361, TRIANGULO, SAIDA PARA PIANCÓ, CONTRATO 001/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00106. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 06/06/2016 | 800.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVENCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 06/06/2016 | 898.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4172. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 06/06/2016 | 9653.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 06/06/2016 | 250.00 | 00005905577420 | LUCIA RUFINO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 06/06/2016 | 800.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 06/06/2016 | 250.00 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 07/06/2016 | 140.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FOX E SPIN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 07/06/2016 | 200.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FOX E SPIN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 07/06/2016 | 500.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 07/06/2016 | 394.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 07/06/2016 | 190.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 07/06/2016 | 107.85 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO CABEÇA DO BOI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 07/06/2016 | 1275.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A COMUNIDADE SÍTIO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 07/06/2016 | 304.25 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 07/06/2016 | 1100.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 07/06/2016 | 6261.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4178. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 07/06/2016 | 1200.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000216. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 07/06/2016 | 900.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PORTAS, PORTÕES, JANELAS, BIROS E ARMÁRIOS DA E.M.E.F. BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000223. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 07/06/2016 | 300.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 07/06/2016 | 2000.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 07/06/2016 | 580.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 07/06/2016 | 80.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 07/06/2016 | 555.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 07/06/2016 | 645.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 08/06/2016 | 115.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAÚDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 08/06/2016 | 85.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DO APARELHO URINARIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 08/06/2016 | 90.50 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 08/06/2016 | 400.00 | 00002671148429 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PEQUENO EMPREENDEDOR - SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 08/06/2016 | 42.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 08/06/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE NEWTON VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 08/06/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 08/06/2016 | 3750.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 08/06/2016 | 200.00 | 00004414435404 | MARIA DA SILVA GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 08/06/2016 | 236.82 | 00007431500408 | TEREZINHA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELÉTRCA JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 08/06/2016 | 66.31 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAGEPA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 08/06/2016 | 200.00 | 00007487396452 | SANDRA RENOVATO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 09/06/2016 | 84.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.796-7 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.786-X DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/06/2016 | 905.16 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM PESSOA ATENDIDAS NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113073. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/06/2016 | 202.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 09/06/2016 | 650.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 09/06/2016 | 4554.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 09/06/2016 | 12985.44 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 09/06/2016 | 11391.70 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 09/06/2016 | 4341.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 09/06/2016 | 140.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 09/06/2016 | 12388.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113074. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 10/06/2016 | 50.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 10/06/2016 | 94609.90 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I - OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 00019/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00248. | 01602014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 10/06/2016 | 202.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/06/2016 | 5967.42 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 10/06/2016 | 0.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 10/06/2016 | 6072.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 10/06/2016 | 10858.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 10/06/2016 | 6000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 887/2015 2ª VARA EXPEDIDO PELA DRª. VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 10/06/2016 | 225.04 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/06/2016 | 960.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVISÃO DO SERVE DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 11/06/2016 | 576.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PAINEIS COM TEMAS JUNINOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCAIL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3643. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 13/06/2016 | 2225.80 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 13/06/2016 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 13/06/2016 | 158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DA POLÍCIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 13/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 13/06/2016 | 356.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 13/06/2016 | 480.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA E SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 65. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 13/06/2016 | 100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 14/06/2016 | 311.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DA POLÍCIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 14/06/2016 | 25.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 14/06/2016 | 236.40 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 14/06/2016 | 600.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA, SUBMERSSO, 0,75 CV MONOFASICO 220 E TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO E REPOSIÇÃO DE OLEO MINERAL, PERTENCENTE A COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 14/06/2016 | 3860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM CAMINHÃO) DESTINADA A VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 15/06/2016 | 300.00 | 00009799858461 | FLAVIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 15/06/2016 | 150.00 | 00002945999404 | MARCILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 15/06/2016 | 300.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 15/06/2016 | 150.00 | 00032492448487 | MANOEL FURTADO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 15/06/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 15/06/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004804 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 15/06/2016 | 350.00 | 24152810000121 | DAVID GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DOIS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 12000 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 16/06/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 16/06/2016 | 174.20 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 16/06/2016 | 550.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA, EM ENROLAR E REBUBINAR O MOTOR, COM TROCA DE SELO, ROLAMENTO, VENTILADOR E FAZER ROSCA NA PONTA DO EIXO NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 16/06/2016 | 550.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA, EM ENROLAR E REBUBINAR O MOTOR, COM TROCA DE SELO, ROLAMENTO, VENTILADOR E FAZER ROSCA NA PONTA DO EIXO NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 17/06/2016 | 1650.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, EMBALSAMENTO, ORNAMENTAÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 17/06/2016 | 900.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 17/06/2016 | 1250.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2016,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 18/06/2016 | 2790.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 20/06/2016 | 1500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 1000094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 20/06/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 593 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 20/06/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 20/06/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 20/06/2016 | 1133.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 389/2016 CARTORIO 1º OFICIO DA COMARCA DE PIANCO MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE OLHO DAGUA, AUTOR: MARIA FERNANDES DA SILVA LEITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 20/06/2016 | 122.95 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/06/2016 | 371.67 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 20/06/2016 | 214.62 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 20/06/2016 | 1700.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.789-4 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 21/06/2016 | 729.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 21/06/2016 | 15074.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 21/06/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 21/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 21/06/2016 | 3584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 21/06/2016 | 1848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 21/06/2016 | 6445.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242014 | 0001995 | 21/06/2016 | 19975.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE II NA BR 361, TRIANGULO, SAIDA PARA PIANCÓ, CONTRATO 001/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00109. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 21/06/2016 | 4316.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 21/06/2016 | 41010.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA, PP Nº 009/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 21/06/2016 | 10000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DO PRECATEADO, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 21/06/2016 | 6627.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 22/06/2016 | 55000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA LUAN ESTILIZADO, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 22/06/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTASA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSORCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALÍNEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 22/06/2016 | 225.00 | 00006524475461 | LINDALVA SEVERIANO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 22/06/2016 | 142.40 | 00004335754418 | ROBERIVALDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 22/06/2016 | 720.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 23/06/2016 | 6000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MARCIO DINIZ & XAMEGO NA VARANDA, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 23/06/2016 | 90000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA VICENTE NERY, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 25/06/2016 | 1092.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4349. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 25/06/2016 | 600.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 25/06/2016 | 600.00 | 00003664948483 | JOSE AMARAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 27/06/2016 | 6723.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4360. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 27/06/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1056350 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/06/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 27/06/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 27/06/2016 | 47.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 27/06/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAM, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 28/06/2016 | 1288.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 999. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 29/06/2016 | 2240.00 | 03642356000117 | CLAITSON OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS PADRONIZADOS PARA OS USUÁRIOS DOS SCFV REALIZAREM AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 30/06/2016 | 4390.80 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COLOCAR NOS FIGURINOS DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE JUNHO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/06/2016 | 4390.80 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/06/2016 | 4463.55 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/06/2016 | 924.39 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CAREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/06/2016 | 7365.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00011047194449 | MARIA DILMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA DEFESA AGROPECUÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 30/06/2016 | 4494.90 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/06/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 30/06/2016 | 6790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 30/06/2016 | 630.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/06/2016 | 762.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/06/2016 | 71074.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/06/2016 | 1468.40 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/06/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/06/2016 | 3380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/06/2016 | 9083.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/06/2016 | 350.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/06/2016 | 31640.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/06/2016 | 1176.50 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2896. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/06/2016 | 25200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/06/2016 | 14100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 30/06/2016 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/06/2016 | 6673.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 30/06/2016 | 7245.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 30/06/2016 | 6020.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/06/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 8077-2, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 30/06/2016 | 2310.39 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/06/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/06/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/06/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/06/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/06/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/06/2016 | 11159.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 30/06/2016 | 817.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 1311-0 EM FAVOR DA RECEITA FEDEERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 30/06/2016 | 20624.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/06/2016 | 2358.46 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001762. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/06/2016 | 7093.96 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/06/2016 | 64480.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 30/06/2016 | 40495.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/06/2016 | 4674.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1767. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/06/2016 | 116.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1766. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/06/2016 | 128263.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/06/2016 | 37520.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/06/2016 | 15351.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/06/2016 | 7040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/06/2016 | 75450.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15274. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/07/2016 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15276. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15278. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/07/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15309. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/07/2016 | 300.00 | 00030266270468 | MARIA AUXILIADORA CONCEICAO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CALHAS E CAIXAS DE GORDURAS, NA BIBLIOTECA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15359. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15286. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA SERROTA PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15289. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15288. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15285. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15283. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/07/2016 | 1020.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152887. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA, PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15362. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/07/2016 | 3240.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1ª PARCELA (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GLC-4977, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15215. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/07/2016 | 4320.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1ª PARCELA (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA ICW-8709, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15214. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/07/2016 | 4320.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1ª PARCELA (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAUNAS, AÇUDINHO E CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15213. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15351. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/07/2016 | 250.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OET-4424, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15381. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/07/2016 | 900.00 | 00010016330404 | JOSE FERNANDO HERMINIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MIRANDA PARA A ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15373. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/07/2016 | 460.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS NOVO, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000957. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/07/2016 | 360.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BOOK NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15327. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIO: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15342. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15347. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15343. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15348. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA,TAPERA, PARA E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/07/2016 | 2090.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15330. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/07/2016 | 1710.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15329. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/07/2016 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15339. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15340. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/07/2016 | 64.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS DO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/07/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS DO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/07/2016 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS DO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/07/2016 | 160.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 01/07/2016 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15335. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 01/07/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15334. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.E.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15319. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15318. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/07/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15317. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO MOTOCICLETA 150 CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15316. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO CURTUME PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15315. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/07/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/07/2016 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15312. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/07/2016 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/07/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/07/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15307. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/07/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15333. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/07/2016 | 1520.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15294. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 01/07/2016 | 1425.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VARZEA COMPRIDA E TAPERA PARA E.M.E.F.FELISMINA AUGUSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15293. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/07/2016 | 900.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VARZEA COMPRIDA E TAPERA PARA E.M.E.F.FELISMINA AUGUSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15295. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/07/2016 | 960.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/07/2016 | 1080.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15331. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/07/2016 | 1320.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15332. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/07/2016 | 1330.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15328. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/07/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15305. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 01/07/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15306. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/07/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15304. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/07/2016 | 700.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15303. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/07/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15273. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15297. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/07/2016 | 9956.82 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 00014/2014, CONVÊNIO 026/2014, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00257. | 01562014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/07/2016 | 350.00 | 00003416421426 | JOAO TIBURTINO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA, NOS RETOQUES, RETELHAMENTOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/07/2016 | 700.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EMPELHEITA NOS RETOQUES, RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A RECIFE-PE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/07/2016 | 800.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/07/2016 | 500.00 | 00001689670495 | JOSE ESLI BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA PESSOA CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/07/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 15337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/07/2016 | 250.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/07/2016 | 220.00 | 00002860704485 | FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTA MÉDICA COM PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/07/2016 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/07/2016 | 33.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/07/2016 | 372.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/07/2016 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/07/2016 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LEI Nº 0107/2015, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/07/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/07/2016 | 280.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (REVISÃO DE MARCAPASSO) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EM VÁRIAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EM VÁRIAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/07/2016 | 104.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/07/2016 | 3248.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1055678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00011770891498 | GLAUDIVANIO GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00002797680448 | EVONALDO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15275 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/07/2016 | 1850.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES DE DIVERSAS SECRETARIAS NO TRAJETO: DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS A CIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/07/2016 | 600.00 | 00099188082415 | CLAUDENOR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/07/2016 | 500.00 | 00015114506811 | GENIVAL VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇOS NA ESTRADA DO SÍTIO TAPERA AO SÍTIO ESPINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005698005443 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS BONGA E GARRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/07/2016 | 2187.60 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/07/2016 | 800.00 | 00073889857434 | DAMIAO BRAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE CISTERNAS DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO JUREMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00099188082415 | CLAUDENOR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS REDONDEZAS DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/07/2016 | 5300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPODE FUTEBOL DE OLHO D'ÁGUA, E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE PERDA E GANHO DO REFERIDO PROJETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/07/2016 | 400.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EMPELHEITA NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS NAS RUAS DO CONJUNTO LÚCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/07/2016 | 450.00 | 00096494280463 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA EMPELHEITA NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHAS, NA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00072665378434 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/07/2016 | 400.00 | 00008068236406 | JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE DENTRO AO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/07/2016 | 900.00 | 00010749544406 | JOSE ULANDIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO CATOLÉ, TOMAZ E RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/07/2016 | 900.00 | 00009834424442 | JOSE MARCILANE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXOS, ENTULHOS E ROÇO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/07/2016 | 800.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO AÇUDINHO AO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/07/2016 | 400.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS: ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E CANTEIRO CENTRAL NO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/07/2016 | 500.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUEBRA MOLAS, MEIO FIOS E CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E MINERVINA PIRES DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/07/2016 | 500.00 | 00003532276410 | EVANDA DOS SANTOS DUTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 15383 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO DE SÃO PAULO-SP A OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15379 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/07/2016 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/07/2016 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 01/07/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/07/2016 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 01/07/2016 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 01/07/2016 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/07/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/07/2016 | 800.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/07/2016 | 380.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NO ENGATE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/07/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/07/2016 | 800.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 01/07/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 01/07/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/07/2016 | 470.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, E A OUTRAS CIDADES CIRCULO VIZINHAS (PIANCÓ, EMAS E CATINGUEIRA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15281. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/07/2016 | 800.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DIAS: 01, 03, 08, 09, 15, 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15282. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/07/2016 | 5000.00 | 00007063694405 | AURICELIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15352. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 04/07/2016 | 17545.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES OCULARES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 04/07/2016 | 226.00 | 00005809683401 | LUCIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 15000-2 NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 04/07/2016 | 102.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICA ACIMA DE 14 SEMANAS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 05/07/2016 | 1760.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO E CENOURA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48817. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 05/07/2016 | 214.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAÇÃ, BANANA E MELANCIA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48840. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 05/07/2016 | 1060.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CEBOLA E ABOBORA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 05/07/2016 | 1480.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, BATATA DOCE E PIMENTÃO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48799. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 05/07/2016 | 160.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 05/07/2016 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 05/07/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 05/07/2016 | 1435.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 06/07/2016 | 123.30 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 06/07/2016 | 570.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 07/07/2016 | 6734.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 07/07/2016 | 50.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.796-7 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.786-X DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 08/07/2016 | 0.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 08/07/2016 | 11001.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 08/07/2016 | 972.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO Nº 00376 DE TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDA QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA 2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 08/07/2016 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO DA BANDA FORRO DO PRECATEADO NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/07/2016 | 16026.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 11/07/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS DO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 11/07/2016 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 11/07/2016 | 225.04 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 11/07/2016 | 42.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 11/07/2016 | 500.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF DO CENTRO E DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 66. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 11/07/2016 | 35.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 12/07/2016 | 550.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UM VEÍCULO GM SPIN, DE PLACA QFO-5970, DA BR230 KM 177, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 12/07/2016 | 800.00 | 08922684000190 | ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE S MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO MÉDICOS-HOSPITALARES A PACIENTE DA CLIENTELA DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7173. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 12/07/2016 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 12/07/2016 | 55.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9951-1 NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 12/07/2016 | 15000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS TRÊS NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA 2016, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 13/07/2016 | 200.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFO 5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 13/07/2016 | 100.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA DO ALTERNADOR E TENSOR DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFO-5970, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 13/07/2016 | 64.00 | 00011127340409 | SILVANIA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 14/07/2016 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 14/07/2016 | 3200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2316. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 14/07/2016 | 154.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 14/07/2016 | 574.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8820, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADE JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 14/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 14/07/2016 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA NA PACIENTE MARIA ALVES BEZERRA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 15/07/2016 | 880.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 15/07/2016 | 2290.00 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM GRUPO DE MULHERES GRÁVIDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 18/07/2016 | 605.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 18/07/2016 | 813.50 | 24280828000370 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS PACIENTES ATENDIDOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/07/2016 | 414.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES, XEROX COLORIDA E PRETO E BRANCA E IMPRESSÃO EM FOLHA CARTÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 18/07/2016 | 1332.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS XEROX PRETO E BRANCA, XEROX COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES MÉDIA E GRANDE E IMPRESSÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 19/07/2016 | 6714.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 19/07/2016 | 5300.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 19/07/2016 | 200.00 | 00012817071808 | SEVERINO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE JULHO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 19/07/2016 | 42.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 19/07/2016 | 1869.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 19/07/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/07/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 616 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 20/07/2016 | 1019.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 03/04/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 20/07/2016 | 1000.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 20/07/2016 | 1222.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/05/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 20/07/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 20/07/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTASA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSORCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALÍNEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 20/07/2016 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000667. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 20/07/2016 | 300.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 20/07/2016 | 59.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 11.522-3 NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 21/07/2016 | 600.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 21/07/2016 | 750.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAL DE MOLAS, ARQUEAÇÃO E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 713. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 21/07/2016 | 1000.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-63999 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 21/07/2016 | 2621.80 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO INFANTIL (CRECHE), ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 21/07/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 21/07/2016 | 400.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 21/07/2016 | 800.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 21/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DA OBRA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 22/07/2016 | 153.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOME, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 22/07/2016 | 650.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 22/07/2016 | 905.16 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 22/07/2016 | 799.46 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 25/07/2016 | 11337.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 25/07/2016 | 7295.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 25/07/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 25/07/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 25/07/2016 | 5657.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 25/07/2016 | 8633.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4350. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/07/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 26/07/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 26/07/2016 | 58.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 26/07/2016 | 14622.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 27/07/2016 | 550.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA, REBUBINAMENTO, TROCA DE SELO, ROLAMENTO, VENTILADOR E ROTOR NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 27/07/2016 | 600.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE UM ELETROBOMBA, 2 CV MONOFASICO 220 MULTI ESTÁGIO, RECONSTITUIÇÃO DO PACOTE DE LÂMINAS, EMBUCHAMENTO E SELO MECÂNICO, PERTENCENTE A COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 27/07/2016 | 32.56 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASÍCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102248. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 27/07/2016 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1058555 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 27/07/2016 | 6274.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 27/07/2016 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNIÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, REFERENE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 27/07/2016 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 27/07/2016 | 1900.00 | 21627795000132 | PAULA ADRIANA DE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 COMPUTADORES E LIMPEZA EM 2 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 27/07/2016 | 39849.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 28/07/2016 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGD-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4189. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 28/07/2016 | 826.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 28/07/2016 | 826.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 28/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1058685 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 28/07/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 28/07/2016 | 1518.44 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/07/2016 | 2641.68 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 28/07/2016 | 2280.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 28/07/2016 | 200.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 28/07/2016 | 200.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 29/07/2016 | 366.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTESCIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 29/07/2016 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.716-9 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 29/07/2016 | 1764.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASÍCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 29/07/2016 | 6339.95 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT'S UNO E GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1804. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 29/07/2016 | 794.30 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 29/07/2016 | 104.49 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 29/07/2016 | 0.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/07/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 8077-2, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 29/07/2016 | 61.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 29/07/2016 | 551.44 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 29/07/2016 | 826.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 1311-0 EM FAVOR DA RECEITA FEDEERAL DO BRASIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 30/07/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 30/07/2016 | 11159.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 30/07/2016 | 2159.51 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 30/07/2016 | 20957.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 30/07/2016 | 850.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 30/07/2016 | 9508.04 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113397. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 30/07/2016 | 67182.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 30/07/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 30/07/2016 | 540.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-5376, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 30/07/2016 | 1885.74 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 30/07/2016 | 1420.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEU-6436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 30/07/2016 | 75797.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 30/07/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/07/2016 | 167490.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 30/07/2016 | 1499.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO AOS INICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 30/07/2016 | 2083.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 30/07/2016 | 49961.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 30/07/2016 | 20022.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 30/07/2016 | 7040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 30/07/2016 | 131.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1807. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 30/07/2016 | 4821.41 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1808. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 30/07/2016 | 3380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 30/07/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 30/07/2016 | 1400.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 30/07/2016 | 370.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, TROCA DE ROLAMENTOS DAS QUATROS RODAS, REFERENTE AO VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 30/07/2016 | 1020.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS AMORTECEDORES, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO DE FREIO DAS QUATRO RODAS, LUBRIFICAÇÃO DAS 4 RODAS, E SERVIÇO NO ESTABILIZADOR REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 30/07/2016 | 33783.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 30/07/2016 | 660.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 30/07/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 30/07/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 30/07/2016 | 26220.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 30/07/2016 | 14100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 30/07/2016 | 19266.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 30/07/2016 | 6864.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 30/07/2016 | 6900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 30/07/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/07/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 30/07/2016 | 6924.29 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 30/07/2016 | 1200.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DO PARALAMA E DO DEGRAU DE ACESSO, REVISÃO DOS FREIOS DAS QUATRO RODAS LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS EM GERAL E TROCA DE OLEO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 30/07/2016 | 150.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LÂMINA DA MÁQUINA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 30/07/2016 | 8245.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 30/07/2016 | 4735.45 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL E VEICULOS PIPA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 30/07/2016 | 610.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/07/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 30/07/2016 | 7670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 30/07/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/07/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 30/07/2016 | 4486.46 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/07/2016 | 74660.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 30/07/2016 | 630.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 30/07/2016 | 509.35 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/08/2016 | 800.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDROGEOLOGIA DAS ROCHAS CRISTALINAS NA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CEMITÉRIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/08/2016 | 400.00 | 00008899976406 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AV. JOÃO MINERVINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/08/2016 | 500.00 | 00048465330425 | AMTONIO FRANKLIN DE S. LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO, DA ESTRADA DO SÍTIO BARRA DA SERROTA AO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/08/2016 | 900.00 | 00070546346405 | ANTONIO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BREDO AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/08/2016 | 800.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 01/08/2016 | 600.00 | 00051902575415 | LUZIMAR NAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/08/2016 | 800.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00005698005443 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE RETIRADA DE PEDRA DE MEIO-FIOS, DESTINADA A COLOCAÇÃO NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/08/2016 | 6000.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE RETIRADA DE PEDRA DESTINADA A COLOCAÇÃO NO CONJUNTO JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/08/2016 | 650.00 | 00009527076404 | CICERO ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE MEIOS FIOS, QUEBRA-MOLAS E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO EM VÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/08/2016 | 600.00 | 00099188082415 | CLAUDENOR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS, NAS COMUNIDADES BOI VACA E TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/08/2016 | 400.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO AO SÍTIO BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE MEIO FIOS E PINTURAS DA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, CORETO CENTRAL DA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 01/08/2016 | 560.00 | 00096494280463 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE MEIOS FIOS E PINTURAS DA PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, CORETO CENTRAL DA RUA MANEOL DE ALMEIDA COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/08/2016 | 500.00 | 00003665885400 | JOSE ROBERTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, E RUAS DO TRIÂNGULO E DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 01/08/2016 | 950.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS: ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, PRAÇA DJALMA LEITE, E CANTEIROS NA RUA SILVESTRE RODRIGUES E CANTEIROS CENTRAL NO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/08/2016 | 500.00 | 00008068236406 | JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CARRO QUEBRADO AO SÍTIO VELOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NA CAPTURA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS CANTEIROS DA PRAÇA DO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/08/2016 | 750.00 | 00011446537897 | VALERIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/08/2016 | 1200.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/08/2016 | 750.00 | 00009834424442 | JOSE MARCILANE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00095118438420 | FRANCISCO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO SÍTIO TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00005698005443 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/08/2016 | 600.00 | 00005823280475 | ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO NA ESTRADA ENTRE AS COMUNIDADES DOS SÍTIO GENIPAPEPO A LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/08/2016 | 400.00 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO PATO AO SÍTIO AÇUDINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 01/08/2016 | 800.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE QUEBRA MOLAS, MEIO FIOS, DAS RUAS: MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/08/2016 | 400.00 | 00071013498461 | MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE QUEBRA MOLAS, MEIO FIOS, DAS RUAS: MANOEL DE ALMEIDA COSTA, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, JULIO MINERVINO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/08/2016 | 600.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA NO ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO RIACHO DO MEIO AO SÍTIO BOI VACA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/08/2016 | 410.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES NOS SEGUINTES TRAJETOS: SÍTIO TAPERA, CABEÇA DO BOI, BARAÚNAS, CONJUNTO LUCIA BRAGA, TRIÂNGULO E A CIDADE PIANCÓ, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE CONSELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/08/2016 | 100.00 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/08/2016 | 200.00 | 00008499380409 | MARIA DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/08/2016 | 200.00 | 00009540051479 | PAULO ALIXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/08/2016 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS DO SCFV (IDOSOS, CRIANÇAS E JOVENS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/08/2016 | 500.00 | 00002935413458 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESGOTAMENTO DE FÓSSEA E JANELAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA-PB AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/08/2016 | 200.00 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/08/2016 | 600.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA-PB AO SÍTIO CANASFITOLA NESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 01/08/2016 | 200.00 | 00026937498837 | KALINA CELIA DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 01/08/2016 | 319.01 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A CAGEPA E ENERGISA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/08/2016 | 98.65 | 00061003824404 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 01/08/2016 | 70.00 | 00003218692490 | ROSALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 01/08/2016 | 36.00 | 00003466146437 | MARIA APARECIDA SOARES CARPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/08/2016 | 68.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 01/08/2016 | 900.00 | 00003221000464 | FRANCISCO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE NO TRAJETO DE CAMPINA GRANDE PARA OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/08/2016 | 656.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/08/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/08/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/08/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/08/2016 | 85.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/08/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/08/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/08/2016 | 800.00 | 00010882045466 | JOSE ROBERTO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/08/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/08/2016 | 800.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/08/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/08/2016 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00008320965470 | DAMIÃO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/08/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 01/08/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/08/2016 | 800.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/08/2016 | 780.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS DIVERSO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 01/08/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 01/08/2016 | 500.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/08/2016 | 800.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15427. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15429. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 01/08/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15426. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 15420. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/08/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15413. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/08/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15415. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15418. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15414. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15435. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15437. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15436. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/08/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15431. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/08/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15438. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/08/2016 | 800.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DIAS: O3, 10, 12, 17, 19, 24, 26 E 31 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15506. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/08/2016 | 880.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15434. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/08/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15430. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15432. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/08/2016 | 600.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DIAS: 13, 15, 20, 22, 27 E 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15387. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/08/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15433. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15442. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 15440. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15441. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/08/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15439. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15419. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/08/2016 | 880.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15416. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15417. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/08/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15412. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15428. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 01/08/2016 | 3600.00 | 00007007775470 | DANIELY TOLENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VEÍCULO MODELO CELTA DE PLACA MMP-4372, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO NASF III PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES E NAS UBS DO SITIO LAGOA BARRENTA E DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15455. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/08/2016 | 3990.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, TP 04/2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15446. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/08/2016 | 3600.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15456. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/08/2016 | 4400.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15457. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/08/2016 | 4400.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) NO TRAJETO DE PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15458. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/08/2016 | 3990.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, TP 04/2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15448. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/08/2016 | 1075.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM PESSOA ATENDIDAS NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113314. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/08/2016 | 600.00 | 00042527368468 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO TRAJETO DA CIDADE CAMPINA GRANDE A CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/08/2016 | 362.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/08/2016 | 1229.55 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/08/2016 | 1902.33 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/08/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15465. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/08/2016 | 500.00 | 00042442141434 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM, NA ESCOLA MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15521. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/08/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/08/2016 | 700.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15472. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/08/2016 | 334.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DAS BANDAS FORRÓ FEITIÇO E LUAN ESTILIZADO NA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00012933836432 | DARLEY RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. DJALMA LEITE FERREIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15531. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 01/08/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15464. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 01/08/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15466. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/08/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15478. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00012933836432 | DARLEY RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. DJALMA LEITE FERREIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/08/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/08/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15463. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/08/2016 | 15000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DO DONO, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15462. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/08/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15489. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/08/2016 | 700.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, ELUZIMAR RODRIGUES E JOSÉ LEITE PRIMO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15396. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00012933836432 | DARLEY RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. DJALMA LEITE FERREIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15532. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/08/2016 | 700.00 | 00012933836432 | DARLEY RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A E.M.E.F. DJALMA LEITE FERREIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15533. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/08/2016 | 880.00 | 00076850129449 | DAMIAO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE GALERIAS NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15534. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/08/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15393. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/08/2016 | 1600.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000231. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/08/2016 | 995.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD-1266, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000960. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/08/2016 | 2300.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15514. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/08/2016 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DA ESCOLA JÚLIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/08/2016 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS APRESENTAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/08/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15475. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/08/2016 | 0.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1807, CONFORME A MESMA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/08/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15495. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00076675866400 | MARIA DO ROSARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15559. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00002424202494 | VALDIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE APRESENTAÇÃO DE TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA, NO PAVILHÃO CENTRAL, DE 21 A 24 DE JUNHO/2016, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DE OLHO D'ÁGUA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANDES DA UVA, NOS FINAIS DE SEMANA DO DISTRITO DO SOCORRO À OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15571. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/08/2016 | 700.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15471. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/08/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15476. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/08/2016 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15424. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/08/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15459. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/08/2016 | 1955.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15515. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/08/2016 | 450.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DAS PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/08/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15488. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 01/08/2016 | 28.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 01/08/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15490. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/08/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15487. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/08/2016 | 760.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO EM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000234. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15597. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/08/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15468. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 01/08/2016 | 500.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL BARAUNAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15524. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/08/2016 | 500.00 | 00007109267407 | COSMO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE FÓSSEAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15525. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/08/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15477. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/08/2016 | 366.00 | 22019685000150 | JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 01/08/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15473. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/08/2016 | 68.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/08/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 01/08/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15467. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/08/2016 | 448.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO GERADOR DA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DE 21 A 24 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/08/2016 | 276.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA BANDA FORRÓ DOS TRÊS NA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DIA 21 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/08/2016 | 214.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU E INTEGRANTES DA BANDA VICENTE NERY NA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DE 21 A 23 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/08/2016 | 1319.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SOM DA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DE 21 A 24 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/08/2016 | 885.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DE 21 A 24 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/08/2016 | 642.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DE 21 A 24 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/08/2016 | 1184.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PALCO DA FESTA DE PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DE 19, 20, 21, 22, 23, 24 E 27 DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/08/2016 | 540.00 | 24499337000153 | ORTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ORTESE BILATERAL PARA CORREÇÃO DE GENO VARO, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/08/2016 | 300.00 | 00053736400420 | ANTONIO MININO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FÓSSEAS, EM POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15519. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/08/2016 | 450.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/08/2016 | 500.00 | 00006772717430 | EDSON SIMOA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOA DO SÍTIO BUIU PARA O SÍTIO SACO, SERRA BRANCA E MANGUENZA COM A EQUIPE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LEI Nº 0107/2015, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 15421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/08/2016 | 200.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DO SOCORRO PARA A CIDADE PIANCÓ-PB, PARA RECEBER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 01/08/2016 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/08/2016 | 7500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/08/2016 | 290.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MÉDICOS DIVERSOS, REALIZADOS A MUNICÍPES CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 15567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/08/2016 | 600.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE MAiO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15547. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15548. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/08/2016 | 720.00 | 21924200000100 | POLICLINICA DRA SHEILA DIASE CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, ITB, DILA, E UM HOLTER, NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 100459. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00002539324401 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A FORTALEZA, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/08/2016 | 360.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO DISTRITO DO SOCORRO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/08/2016 | 59.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/08/2016 | 90.00 | 00004827810419 | CICERO ESTANILAU PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE ÁRVORES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/08/2016 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15450. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, TRÊS DIAS POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 01/08/2016 | 4400.00 | 00004709712409 | AILSON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILÍA (ATENÇÃO BÁSICA), NO TRAJETO DA CIDADE PATOS-PB A CIDADE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/08/2016 | 250.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/08/2016 | 446.50 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A CAMPINA GRANDE-PB E OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/08/2016 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/08/2016 | 120.00 | 00002769807439 | ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15397. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/08/2016 | 1970.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-5620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/08/2016 | 1350.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/08/2016 | 319.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PB, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/08/2016 | 2750.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A PATOS E CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15555. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15557. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/08/2016 | 1600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/08/2016 | 1760.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA CIDADE OLHO D'ÁGUA-PB ÀS CIDADES JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/08/2016 | 33.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/08/2016 | 30.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/08/2016 | 3990.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, TP 04/2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/08/2016 | 184.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15402. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/08/2016 | 168.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/08/2016 | 1400.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SENHOR MATEUS MINERVINO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/08/2016 | 834.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/08/2016 | 135.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A ENFERMEIRA PLANTONISTA RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/08/2016 | 500.00 | 00010922832420 | MAURILIO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS RETOQUES E RETELHAMENTOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15596. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS PLANTONISTAS DO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15563. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 01/08/2016 | 820.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000235. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/08/2016 | 120.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113313. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/08/2016 | 210.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA DR. ALEXANDRE NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/08/2016 | 170.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/08/2016 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1058853 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/08/2016 | 254.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1056795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/08/2016 | 400.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/08/2016 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS E PALESTRAS NO PEQUENO EMPREENDEDOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS Nº 15553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO, ONDE FUNCIONA A CASA DDE APOIO A POLÍCIA MILITAR, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/08/2016 | 198.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/08/2016 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DO PEQUENO EMPREENDEDOR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 01/08/2016 | 304.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA POLÍCIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/08/2016 | 9.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NOTA FISCAL Nº 424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/08/2016 | 3.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15411 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/08/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/08/2016 | 368.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00011770891498 | GLAUDIVANIO GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS, SIOPE SISTN, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/08/2016 | 825.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIAR DE CONTABILIDADE E ENGENHEIRO QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 15000-2 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 02/08/2016 | 17.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NOTA FISCAL Nº 428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 02/08/2016 | 1116.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/08/2016 | 520.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1266 NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1761. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 02/08/2016 | 1428.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23831-7 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/08/2016 | 468.65 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 02/08/2016 | 251.35 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 02/08/2016 | 520.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DO VEÍCULO PIPA NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 03/08/2016 | 310.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ROTOR, SEPARADOR E PORCA DE BOMBA DÁGUA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/08/2016 | 29733.00 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAS DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 03/08/2016 | 34.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.796-7 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.786-X DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 03/08/2016 | 2100.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 03/08/2016 | 734.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 03/08/2016 | 119.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVASCULAR, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11629. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 03/08/2016 | 135.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PLANTONISTA RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 03/08/2016 | 315.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO (FUNASA) NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 03/08/2016 | 38783.49 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 00014/2014, CONVÊNIO 026/2014, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00256. | 01562014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 03/08/2016 | 250.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA DR. ALEXANDRE NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 04/08/2016 | 268.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1853 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 04/08/2016 | 68.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 04/08/2016 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1059085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 04/08/2016 | 570.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS BOMBAS, EMBUCHAMENTO NA TAMPA, ROSCA NA PONTA DO EIXO, TROCA DE VENTILADOR, ROLAMENTO, SELO E ROTOR, PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL LAGOA BARRENTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 04/08/2016 | 776.17 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 04/08/2016 | 542.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OEW-2533, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 05/08/2016 | 7739.60 | 89278519000140 | MARCENARIA SULAR LTDA - RS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2015, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201305923, RECURSO FINANCEIRO: PROINFÂNCIA, CONFORME ATA ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 06/08/2016 | 409.33 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 08/08/2016 | 135.44 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 08/08/2016 | 19.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 08/08/2016 | 266.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 08/08/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1059184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 09/08/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 09/08/2016 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-1266, QUE ATENDE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 711. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 09/08/2016 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 10/08/2016 | 14730.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES OCULARES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/08/2016 | 200.00 | 00000134889452 | MARGARIDA RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 10/08/2016 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAÚLICO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/08/2016 | 53042.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO: ANOS FINAIS, ANOS INICIAIS E PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/08/2016 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 10/08/2016 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 10/08/2016 | 246.27 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/08/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1059403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/08/2016 | 5460.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/08/2016 | 11704.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 11/08/2016 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1059526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 12/08/2016 | 2142.80 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 12/08/2016 | 3617.70 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 12/08/2016 | 8127.90 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 12/08/2016 | 6691.90 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 12/08/2016 | 890.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAUO - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 15/08/2016 | 19.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 15/08/2016 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 15/08/2016 | 1680.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO E BATATA DOCE) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61217. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 15/08/2016 | 175.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 15/08/2016 | 543.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAÇA, MELANCIA, BANANA, ARROZ VERMELHO, ABOBORA, BATATA DOCE E CENOURA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61229. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 15/08/2016 | 1966.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA, CENOURA E BATATINHA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61225. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 15/08/2016 | 1200.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, PIMENTÃO E CEBOLA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61221. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 15/08/2016 | 1654.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 15/08/2016 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNSA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 15/08/2016 | 483.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 15/08/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 15/08/2016 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 16/08/2016 | 1668.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 16/08/2016 | 5362.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 16/08/2016 | 5147.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 16/08/2016 | 216.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORRETE SOLDADA DESTINADA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 17/08/2016 | 484.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 17/08/2016 | 479.06 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COM OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 17/08/2016 | 460.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 17/08/2016 | 540.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX E APLICAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 18/08/2016 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DE VEÍCULO DE PLACA QFT-5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 18/08/2016 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 18/08/2016 | 270.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA SEIOS DA FACE, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 18/08/2016 | 1748.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES ATENDIDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 18/08/2016 | 1044.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 18/08/2016 | 600.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 18/08/2016 | 2300.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFV-3038, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADE JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 19/08/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 19/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1060065 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 19/08/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTASA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSORCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALÍNEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 19/08/2016 | 290.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MÉDICOS DIVERSOS, REALIZADOS A MUNICÍPES CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 19/08/2016 | 632.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 19/08/2016 | 200.00 | 00004295805416 | LUZIA LAURINDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 19/08/2016 | 872.01 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/08/2016 | 3200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2356. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 22/08/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 22/08/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 642 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 23/08/2016 | 7509.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 23/08/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1060292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 23/08/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 23/08/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1059829 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 23/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1059698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 23/08/2016 | 2700.00 | 05613278000158 | PRONTOCARDIO PRONTO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/08/2016 | 280.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZA BICOS REALIZADA NO VEÍCULO SAVEIRO/AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-5376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1333. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 23/08/2016 | 8685.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 23/08/2016 | 1099.41 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4437. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 23/08/2016 | 165.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE SUSPENSÃO EXECUTADOS NO VEÍCULO AMAROK PLACA QFJ-0355 LOCADA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 23/08/2016 | 15108.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 23/08/2016 | 750.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE UM ELETROBOMBA SUBMERSO, 2 CV MONOFASICO 220 VOLTS, TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, REPOSIÇÃO DOS ROTORES DA BOMBA, DO DIAFRAGMA E OLEO MINERAL, PERTENCENTE A COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 23/08/2016 | 80.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3720 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 23/08/2016 | 3485.68 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 24/08/2016 | 735.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAIS - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6235. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 24/08/2016 | 2291.40 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15656. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 24/08/2016 | 7413.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4440. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 24/08/2016 | 383.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1871 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 24/08/2016 | 223.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 25/08/2016 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1060468 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 25/08/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 25/08/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 25/08/2016 | 870.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS PIVO, DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR E AMORTECEDOR E REVISÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 725. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 25/08/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 11.522-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 25/08/2016 | 200.00 | 00006834181490 | ROBERIVANIA CIDELINO MENDES NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 25/08/2016 | 200.00 | 00003695658436 | GIRLAINE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 26/08/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1050579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 26/08/2016 | 25.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9951-1 NO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 29/08/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/08/2016 | 756.76 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 31/08/2016 | 2042.23 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 31/08/2016 | 4260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 31/08/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 31/08/2016 | 492.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 31/08/2016 | 32504.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 31/08/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 31/08/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 31/08/2016 | 25200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 31/08/2016 | 14100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/08/2016 | 18252.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 31/08/2016 | 7550.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 31/08/2016 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 31/08/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 31/08/2016 | 6900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 31/08/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 31/08/2016 | 4247.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 31/08/2016 | 7670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 31/08/2016 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 27716-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 31/08/2016 | 157.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 31/08/2016 | 808.25 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 31/08/2016 | 74660.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 31/08/2016 | 8245.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 31/08/2016 | 5103.13 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (PATROL, CAÇAMBA E PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 31/08/2016 | 1421.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 31/08/2016 | 2287.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (PÁ CARREGADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 31/08/2016 | 21210.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 31/08/2016 | 2190.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 31/08/2016 | 62.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 31/08/2016 | 834.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 31/08/2016 | 2192.27 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 31/08/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 31/08/2016 | 12919.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/08/2016 | 0.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 31/08/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADA NA CONTA 8077-2, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 31/08/2016 | 240.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO (FUNASA) NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 31/08/2016 | 2343.50 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 31/08/2016 | 1490.21 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 31/08/2016 | 2243.28 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 31/08/2016 | 6764.02 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001834. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/08/2016 | 116.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 31/08/2016 | 250.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA DR. ALEXANDRE NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 31/08/2016 | 67768.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 31/08/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/08/2016 | 4380.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2ª PARCELA (MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GLC-4977, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15510. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 31/08/2016 | 5840.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2ª PARCELA (MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA ICW-8709, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15511. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 31/08/2016 | 5840.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2ª PARCELA (MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAÚNAS, AÇUDINHO, CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15509. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 31/08/2016 | 139.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 31/08/2016 | 5306.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1838. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 31/08/2016 | 76554.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 31/08/2016 | 7040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 31/08/2016 | 125924.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 31/08/2016 | 1551.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO AOS INICIAIS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 31/08/2016 | 15499.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 31/08/2016 | 37637.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 31/08/2016 | 2083.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 31/08/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS SEGUINTES ESCOLAS: CEDRO, JOSÉ GONÇALVES E LEITE QUERUBIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15657. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/09/2016 | 600.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15649. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/09/2016 | 2400.00 | 00007275177404 | GERALDO MAMEDE BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE ANA JULIA LEITE, NO TRAJETO DO SÍTIO VELOSO PARA A EMEF BARAÚNAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15648. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15647. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/09/2016 | 1980.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15618. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/09/2016 | 575.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, JOSÉ LEITE PRIMO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/09/2016 | 575.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO, ELUZIMAR RODRIGUES, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, ELUZIMAR RODRIGUES E JOSÉ LEITE PRIMO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/09/2016 | 1760.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15624. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/09/2016 | 1840.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/09/2016 | 1760.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15623. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/09/2016 | 1840.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15626. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/09/2016 | 600.00 | 00000119050420 | SOCRATES ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA SUSPENSÃO, FREIOS E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15636. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/09/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15663. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15662. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/09/2016 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2317. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/09/2016 | 6000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGD-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/09/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15628. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/09/2016 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15627. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15619. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA, PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15658. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15659. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/09/2016 | 800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM A COORDENAÇÃO DO PNAIC PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS NA CIDADE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/09/2016 | 600.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LUCAS, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15652. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SENHORA LUZIA TOLENTINO LEITE, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 01/09/2016 | 250.00 | 00046741757120 | ANA PAULA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA DERMATOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 01/09/2016 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLORIGOLOGISTA, REALIZADA EM PESSOAS POR SER CARENTES E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 15643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/09/2016 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLORIGOLOGISTA, REALIZADA EM PESSOAS POR SER CARENTES E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 15645. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/09/2016 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM OTORRINOLORIGOLOGISTA, REALIZADA EM PESSOAS POR SER CARENTES E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 15644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/09/2016 | 700.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A PATOS-PB, OLHO D'ÁGUA A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15621. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/09/2016 | 450.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/09/2016 | 900.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A CAMPINA GRANDE-PB E OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/09/2016 | 1030.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15608. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/09/2016 | 1408.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15612. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00010135688426 | GILTOMAR AVELINO DA SILVA LETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE OLHO D´'AGUA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/09/2016 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/09/2016 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOAS POR SER CARENTES E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 15640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00062477064487 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/09/2016 | 304.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/09/2016 | 103.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/09/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DE VEÍCULO DE PLACA QFT-5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/09/2016 | 110.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU-9794, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2314. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/09/2016 | 1060.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/09/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DE VEÍCULO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/09/2016 | 250.00 | 00046741757120 | ANA PAULA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA DERMATOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16620. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LEI Nº 0107/2015, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15615. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/09/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1005216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/09/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/09/2016 | 240.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15606 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/09/2016 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O EMPREENDEDOR SEBRAE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/09/2016 | 302.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1286 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/09/2016 | 2100.00 | 00003383706419 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/09/2016 | 59.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR SEBRAE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 01/09/2016 | 800.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'ÁGUA, COM REBUBINAMENTO, TROCA DO SELO, ROLAMENTO E ROTOR, PERTENCENTE A COMUNIDADE CABEÇA DO BOI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/09/2016 | 400.00 | 00000119050420 | SOCRATES ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'ÁGUA, COM TROCA DE SELO, ROLAMENTO E VENTILADOR, PERTENCENTE A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/09/2016 | 450.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/09/2016 | 330.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DE OLHO D'ÁGUA PARA AS CIDADE DE EMAS E PIANCÓ, COMO TAMBÉM AS COMUNIDADES CABEÇA DO BOI, SÍTIO GROTÃO E CONJUNTO LÚCIA BRAGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15617. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/09/2016 | 222.60 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8160. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/09/2016 | 800.00 | 00039641872400 | LUIZ JOAQUIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO GROTÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/09/2016 | 450.00 | 00072665270404 | JOSE ALIXANDRINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELIGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/09/2016 | 900.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E DESMATAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO RIACHO DOS CURRAIS AO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/09/2016 | 2160.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA-PB AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/09/2016 | 3432.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE FORTALEZA-CE AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/09/2016 | 100.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/09/2016 | 250.00 | 00004676148496 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/09/2016 | 250.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/09/2016 | 400.00 | 00009783748432 | MARCILENE FERREIRA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/09/2016 | 180.00 | 00006124072416 | CICERA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/09/2016 | 180.00 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/09/2016 | 260.00 | 00005809682430 | JOSE BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/09/2016 | 150.00 | 00007431500408 | TEREZINHA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/09/2016 | 200.00 | 00002945999404 | MARCILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/09/2016 | 150.00 | 00012620622417 | ANGELICA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/09/2016 | 180.00 | 00013790124494 | AMANDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/09/2016 | 300.00 | 00009536467429 | SEVERINA NUNES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/09/2016 | 220.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/09/2016 | 1040.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/09/2016 | 310.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO FOX , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/09/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/09/2016 | 990.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/09/2016 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/09/2016 | 340.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15630. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/09/2016 | 340.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15629. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/09/2016 | 340.00 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15631. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/09/2016 | 3990.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, TP 04/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15614. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/09/2016 | 790.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA GFT-5968, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2343. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/09/2016 | 1580.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-5958, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2354. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 02/09/2016 | 34.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.796-7 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.786-X DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/09/2016 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1060963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 02/09/2016 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAO OGD-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 02/09/2016 | 40117.39 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE II NA BR 361, TRIANGULO, SAIDA PARA PIANCÓ, CONTRATO 001/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00112. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 03/09/2016 | 70.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 590. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 05/09/2016 | 2358.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATINHA E ABOBORA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68326. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 05/09/2016 | 565.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAÇÃ, MELANCIA, BANANA, ARROZ VERMELHO, ABÓBORA, BATATA DOCE E CENOURA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68337. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, CEBOLA E PIMENTÃO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 05/09/2016 | 1680.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO E BATATA DOCE) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68312. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/09/2016 | 780.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000983. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 05/09/2016 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO ANTI ALERGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 05/09/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO E USG OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 05/09/2016 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URO TOMOGRAFIA, EM PACIENTE ANTONIO LUCAS FILHO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42860. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 05/09/2016 | 550.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DA ONDA LAMBIDA REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFG-4109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 05/09/2016 | 640.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO, RIACHO DO MEIO E LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 70. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 05/09/2016 | 350.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, NO PERCURSO DE OLHO D'ÁGUA Á PATOS, SENDO O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 05/09/2016 | 68.12 | 00097947865434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMPRESA CAGEPA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 05/09/2016 | 253.11 | 00011080660461 | BIRVANDA CECILIA GOUVEIA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 05/09/2016 | 42.00 | 00006700920450 | IRIMA COSINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 05/09/2016 | 137.49 | 00009517488408 | LUZINEIDE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMPRESA CAGEPA E ENERGISA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 06/09/2016 | 360.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 06/09/2016 | 540.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4060. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 06/09/2016 | 120.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-5968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 06/09/2016 | 120.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 06/09/2016 | 638.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 06/09/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 06/09/2016 | 956.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4058. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 06/09/2016 | 1190.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000984. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 08/09/2016 | 1274.54 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 08/09/2016 | 135.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 584. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 08/09/2016 | 420.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 09/09/2016 | 914.50 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2924. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A PATOS-PB, OLHO D'ÁGUA A CAMPINA GRANDE-PB E OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15661. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 09/09/2016 | 11616.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 09/09/2016 | 4440.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO DA CONTA 1311-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 09/09/2016 | 2.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO DA CONTA ITR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 09/09/2016 | 17467.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 09/09/2016 | 33772.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 09/09/2016 | 16675.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 12/09/2016 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS, QUE ATENDE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 12/09/2016 | 3960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2380. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 12/09/2016 | 246.27 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/09/2016 | 722.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 12/09/2016 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MÉDICOS DIVERSOS, REALIZADOS A MUNICÍPES CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 13/09/2016 | 18.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 13/09/2016 | 34.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 13/09/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 13/09/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 13/09/2016 | 2140.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000985. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 13/09/2016 | 460.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA E ARQUEAÇÃO, E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 13/09/2016 | 850.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'ÁGUA, REBUBINAMENTO, TROCA DO SELO, ROLAMENTO, VENTILADOR E ROTOR, PERTENCENTE A COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 14/09/2016 | 7218.26 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 15/09/2016 | 1540.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTI L375 E REFIS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1733. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 16/09/2016 | 195.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 16/09/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 19/09/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTASA ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DESTE CONSORCIO, NO CAP. V, ART. 13, ALÍNEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BÁSICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 19/09/2016 | 499.84 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/09/2016 | 5111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 20/09/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 20/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 20/09/2016 | 5628.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 20/09/2016 | 1722.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 20/09/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 20/09/2016 | 6136.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 21/09/2016 | 662.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 21/09/2016 | 450.00 | 00008780007473 | RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO HIDRAULICO (VAZAMENTO) NO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1519 DE PLACA OFX-1229, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 21/09/2016 | 18815.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES OCULARES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 22/09/2016 | 270.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL NA BOMBA D'ÁGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 22/09/2016 | 480.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NO ENGATE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 23/09/2016 | 750.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE UM ELETROBOMBA TRIFASE E TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO E REPINTURA, PERTENCENTE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 5380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 23/09/2016 | 268.10 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 595. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 23/09/2016 | 1200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO ANTI ALERGICO (GESTO VACINAL) REALIZADO EM PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 26/09/2016 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 26/09/2016 | 153.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 26/09/2016 | 60.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO DA CONTA FEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 26/09/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 26/09/2016 | 1095.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4553. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 26/09/2016 | 11102.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4552. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 26/09/2016 | 2280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 27/09/2016 | 14261.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 27/09/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 27/09/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 27/09/2016 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 27/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 27/09/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 27/09/2016 | 300.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, TESTE DE UREASE, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 27/09/2016 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA REALIZADA E PESSOA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000824. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 29/09/2016 | 1506.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULÂNCIA E MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001879. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 29/09/2016 | 7921.41 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS GOL E FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001880. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 29/09/2016 | 1853.73 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/09/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 29/09/2016 | 158.66 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1883. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 29/09/2016 | 4936.05 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1872. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 29/09/2016 | 854.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 29/09/2016 | 1260.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 29/09/2016 | 3272.35 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 29/09/2016 | 1402.96 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (TRATOR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/09/2016 | 1708.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (PÁ CARREGADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 29/09/2016 | 8316.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS (PIPA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 29/09/2016 | 1564.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 29/09/2016 | 2301.76 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 30/09/2016 | 4553.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 30/09/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 30/09/2016 | 32868.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 30/09/2016 | 14100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 30/09/2016 | 25200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 30/09/2016 | 18252.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 30/09/2016 | 5643.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 30/09/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 30/09/2016 | 6900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/09/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 30/09/2016 | 5500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 30/09/2016 | 680.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 30/09/2016 | 800.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 30/09/2016 | 8245.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 30/09/2016 | 160.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FOX E SPIN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 30/09/2016 | 7670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 30/09/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 30/09/2016 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 27716-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 30/09/2016 | 300.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 30/09/2016 | 73173.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 30/09/2016 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 30/09/2016 | 1675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 30/09/2016 | 1600.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000236. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 30/09/2016 | 320.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000237. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 30/09/2016 | 74109.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/09/2016 | 1551.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO AOS INICIAIS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 30/09/2016 | 125620.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 30/09/2016 | 3333.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 30/09/2016 | 15499.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 30/09/2016 | 37457.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 30/09/2016 | 2083.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 30/09/2016 | 7040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 30/09/2016 | 2910.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 30/09/2016 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 30/09/2016 | 18864.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 30/09/2016 | 13752.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 30/09/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/09/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 30/09/2016 | 842.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 30/09/2016 | 100.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000239. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 30/09/2016 | 425.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/09/2016 | 100.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS (SOLDA) DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 30/09/2016 | 240.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/09/2016 | 277.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO (FUNASA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 30/09/2016 | 69622.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 30/09/2016 | 2136.45 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 30/09/2016 | 1653.63 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/10/2016 | 2550.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DA PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/10/2016 | 14327.39 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, TRIANGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP- 00008/2016 . | 00022016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/10/2016 | 834.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6411. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/10/2016 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 03/10/2016 | 254.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 03/10/2016 | 290.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 03/10/2016 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 03/10/2016 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 03/10/2016 | 180.00 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 03/10/2016 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E ORNAMENTAÇÃO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 03/10/2016 | 1300.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO TRAJETO DE SÃO PAULO-SP A OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15894 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 03/10/2016 | 212.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 03/10/2016 | 296.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE AÇÃO SOCIAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 03/10/2016 | 424.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E DESMATAMENTO DA ESTRADA DO SÍTIO CANAFISTOLA, CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO E AÇUDINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 03/10/2016 | 200.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ÁRVORES NA ESTRADA DO SÍTIO BUIU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00065950569415 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA COMO PEDREIRO NA LIMPEZA (PINTURAS) DAS RUAS, PRAÇAS, E CONSERTO DE CALÇAMENTO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 03/10/2016 | 3250.00 | 00006295655467 | RONDENELE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 03/10/2016 | 500.00 | 00010717726436 | GRACINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA COMUNIDADE CONJUNTO LUCIA BRAGA, NAS FESTIVIDADES NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00011446537897 | VALERIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 03/10/2016 | 700.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA REDONDEZA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00006430510409 | JOSE ARLAN DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DO RETELHAMENTO, RETOQUES E PINTURA DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 03/10/2016 | 800.00 | 00051902575415 | LUZIMAR NAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINGEM NA REDONDEZA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15887. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 03/10/2016 | 800.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 03/10/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 03/10/2016 | 470.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 03/10/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 03/10/2016 | 800.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 03/10/2016 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 03/10/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 03/10/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 03/10/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 03/10/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 03/10/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 03/10/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/10/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 03/10/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 03/10/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15686. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 03/10/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15670. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15671. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 03/10/2016 | 613.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15673. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15677. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15687. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15682. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15668. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15674. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 03/10/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15669. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 03/10/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15689. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/10/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15681. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/10/2016 | 880.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15675. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15688. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15665. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 03/10/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15684. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 03/10/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15685. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15666. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 03/10/2016 | 800.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NOS DIAS: 02, 09, 14,16, 21, 23,28 E 30, DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15774. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 03/10/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15683. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15672. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 03/10/2016 | 210.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DE OLHO D'ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 156781. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 03/10/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15690. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15678. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15667. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 03/10/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15679. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 03/10/2016 | 866.40 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15748. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 03/10/2016 | 3600.00 | 00007007775470 | DANIELY TOLENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VEÍCULO MODELO CELTA DE PLACA MMP-4372, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO NASF III PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES E NAS UBS DO SITIO LAGOA BARRENTA E DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15738. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 03/10/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 03/10/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 03/10/2016 | 290.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/10/2016 | 2280.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15834. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 03/10/2016 | 1840.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15805. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 03/10/2016 | 1610.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 03/10/2016 | 1360.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15824. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 03/10/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15706. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 03/10/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15704. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/10/2016 | 1445.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15818. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 03/10/2016 | 1530.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15838. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 03/10/2016 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15736. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 03/10/2016 | 1615.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15759. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 03/10/2016 | 1710.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15743. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 03/10/2016 | 2400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15749. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15786. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 03/10/2016 | 2400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15864. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 03/10/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15734. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 03/10/2016 | 1530.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15760. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 03/10/2016 | 161.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/10/2016 | 700.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15708. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 03/10/2016 | 1610.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15757. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 03/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ART PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NECY MINERVINO DE CARVALHO, LOCALIZADA NO TRIÂNGULO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, EDITAL TP Nº 008/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0068/2016, COMO TAMBÉM ART DE EXECUÇÃO Nº PB20160096255. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/10/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15697. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 03/10/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15860. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 03/10/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15711. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 03/10/2016 | 160.00 | 00005738533470 | FABIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15795. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 03/10/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15698. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 03/10/2016 | 1710.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15747. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 03/10/2016 | 600.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15821. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA, PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15715. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 03/10/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15702. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 03/10/2016 | 3200.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 04 TENDAS DURANTE OS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 03/10/2016 | 1330.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15758. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 03/10/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15735. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/10/2016 | 1520.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15867. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 03/10/2016 | 600.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.E.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15822. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 03/10/2016 | 1360.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOS E PATO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15832. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 03/10/2016 | 744.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DAS BANDAS PEGA MAIS E BANDA FORRÓ DO DONO NA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15751. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 03/10/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15712. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 03/10/2016 | 3450.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4566. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 03/10/2016 | 1870.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15839. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 03/10/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15693. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 03/10/2016 | 2040.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15835. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 03/10/2016 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15737. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA,TAPERA, PARA E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15783. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 03/10/2016 | 2550.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15752. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 03/10/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15694. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 03/10/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15859. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 03/10/2016 | 1530.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15808. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 03/10/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15714. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/10/2016 | 1800.00 | 00003159915425 | JOÃO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPIAL JOSÉ LEITE SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15889. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 03/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15756. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 03/10/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15809. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 03/10/2016 | 1600.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15782. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 03/10/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15699. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 03/10/2016 | 1330.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15827. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 03/10/2016 | 2700.00 | 00005742165455 | RAIANA OLIVEIRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS DIAS DE CAPACITAÇÃO, COM MATERIAL INCLUSO, PARA PROFESSORES DA CRECHE NECY MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15773. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 03/10/2016 | 1900.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15744. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 03/10/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15858. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/10/2016 | 2200.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15785. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15745. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 03/10/2016 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15718. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 03/10/2016 | 1710.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15779. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/10/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15696. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 03/10/2016 | 3200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2316. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 03/10/2016 | 1800.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15784. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 03/10/2016 | 950.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, ELUZIMAR RODRIGUES E JOSÉ LEITE PRIMO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15841. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 03/10/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15691. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 03/10/2016 | 1610.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15815. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 03/10/2016 | 1520.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15812. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/10/2016 | 1520.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOSO E PATO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15820. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00045640130415 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 03 TENDAS, DURANTE OS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 03/10/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO CURTUME PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15701. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15740. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 03/10/2016 | 2090.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15837. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 03/10/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15861. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 03/10/2016 | 3150.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15741. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 03/10/2016 | 700.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15709. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15720. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 03/10/2016 | 1050.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, ELUZIMAR RODRIGUES E JOSÉ LEITE PRIMO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15767. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/10/2016 | 1360.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15826. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 03/10/2016 | 1190.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15868. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 03/10/2016 | 1710.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15780. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/10/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15707. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 03/10/2016 | 1400.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 03/10/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15695. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 03/10/2016 | 2070.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15742. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 03/10/2016 | 1520.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15825. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 03/10/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15810. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 03/10/2016 | 1425.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA, TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15819. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15816. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.E.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15833. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 03/10/2016 | 1710.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 03/10/2016 | 1330.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15829. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 03/10/2016 | 2400.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15750. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 03/10/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15700. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 03/10/2016 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15717. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 03/10/2016 | 1610.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15806. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 03/10/2016 | 1520.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15804. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 03/10/2016 | 2400.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15865. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO MOTOCICLETA 150 CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15732. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 03/10/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15713. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 03/10/2016 | 1360.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15813. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 03/10/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 03/10/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15705. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 03/10/2016 | 1275.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA, VÁRZEA COMPRIDA, TAPERA, PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15831. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 03/10/2016 | 95.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 03/10/2016 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 03/10/2016 | 144.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A JUSTIÇA ELEITORAL (DIAS 12 E 18 DE AGOSTO DE 2016) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 03/10/2016 | 1568.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A JUSTIÇA ELEITORAL (DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 03/10/2016 | 174.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA MONTAGEM DAS URNAS NO DIA 30 DE SETEMBRO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 03/10/2016 | 500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 03/10/2016 | 1108.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A JUSTIÇA ELEITORAL (DIAS 09, 16, 22, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2016) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 03/10/2016 | 1500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 03/10/2016 | 58.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PEQUENE EMPREENDEDOR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 03/10/2016 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O PEQUENO EMPREENDEDOR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 03/10/2016 | 59.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PEQUENO EMPREENDEDOR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 03/10/2016 | 144.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇO PARA A JUSTIÇA ELEITORAL (DIAS 25 E 29 DE JULHO DE 2016) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 03/10/2016 | 220.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA POLÍCIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 03/10/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00011770891498 | GLAUDIVANIO GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS, SIOPE SISTN, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/10/2016 | 1372.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIAR DE CONTABILIDADE E ENGENHEIRO QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 03/10/2016 | 1174.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIAR DE CONTABILIDADE E ENGENHEIRO QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 03/10/2016 | 1413.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIAR DE CONTABILIDADE E ENGENHEIRO QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00011770891498 | GLAUDIVANIO GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15664 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/10/2016 | 1600.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS, SIOPE SISTN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 03/10/2016 | 7500.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15746. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 03/10/2016 | 238.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15848. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 03/10/2016 | 1440.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 03/10/2016 | 600.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO MAMEDE SOBRINHO, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15872. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 03/10/2016 | 1374.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 03/10/2016 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 03/10/2016 | 204.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 03/10/2016 | 1812.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 03/10/2016 | 1600.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 03/10/2016 | 746.55 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15882. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 03/10/2016 | 2600.00 | 00080551530430 | JOSE LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NOS SEGUINTES TRAJETOS: OLHO D'ÁGUA A FORTALEZA-CE E OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 03/10/2016 | 400.00 | 00006772717430 | EDSON SIMOA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOA DO SÍTIO BUIU PARA O SÍTIO SACO, SERRA BRANCA E MANGUENZA COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 03/10/2016 | 250.00 | 00019111274468 | ALDVA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MISSIAS OLIVEIRA ENEAS, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LEI Nº 0107/2015, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15762. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 03/10/2016 | 150.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00000134824407 | CLEIDE LAURINDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA), DE PATOS À OLHO D'AGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15863. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 03/10/2016 | 1194.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 03/10/2016 | 1840.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15754. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15787. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 03/10/2016 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/10/2016 | 70.00 | 15091708000172 | DIA DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS: ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE LUZIA ARAÚJO DOS SANTOS, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 03/10/2016 | 1680.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 15755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 03/10/2016 | 6000.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15880. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 03/10/2016 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15761. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A RECIFE-PE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15883. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 03/10/2016 | 2290.56 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 03/10/2016 | 187.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 03/10/2016 | 255.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 03/10/2016 | 327.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 03/10/2016 | 230.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA E JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES, NO TRAJETO DA CIDADE OLHO D'ÁGUA À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 03/10/2016 | 285.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 03/10/2016 | 600.00 | 00004281523413 | MONICA LIGIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15893. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/10/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4945. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 03/10/2016 | 4200.00 | 00000134824407 | CLEIDE LAURINDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA), DE PATOS À OLHO D'AGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 03/10/2016 | 80.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE LUZIA ARAÚJO DOS SANTOS MORAES, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/10/2016 | 153.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 03/10/2016 | 250.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15769. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 03/10/2016 | 224.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 03/10/2016 | 75.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE LUZIA ARAUJO DOS SANTOS MORAIS, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 04/10/2016 | 103.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 04/10/2016 | 197.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 04/10/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9951-1 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 04/10/2016 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23831-7 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 04/10/2016 | 38366.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO (ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E INICIAIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 05/10/2016 | 1000.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 05/10/2016 | 34.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 11522-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 05/10/2016 | 90.75 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 05/10/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 05/10/2016 | 295.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 05/10/2016 | 54.50 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 06/10/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.796-7 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.786-X DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 06/10/2016 | 274.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-5968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 06/10/2016 | 405.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PRETO E BRANCA E IMPRESSÃO COLORIDAS EM FOLHA CARTÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 06/10/2016 | 274.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 06/10/2016 | 102.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR, REALIZADA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12304. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23830-9 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 06/10/2016 | 878.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 06/10/2016 | 842.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E XEROX PRETO E BRANCA, ENCADERNAÇÕES E XEROX COLORIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 34. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 06/10/2016 | 2000.00 | 23980908000104 | VICTOR SILVA FERREIRA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5807. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 07/10/2016 | 3750.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 152. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 10/10/2016 | 13.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/10/2016 | 5389.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 1311-0, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 10/10/2016 | 12254.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 10/10/2016 | 6.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 10/10/2016 | 1901.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 801/2016 - JM EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE RELATIVO PROCESSO Nº 00010252820158150261, MOVIDO POR PAULO ROGERIO TEOFILO BARBOSA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 10/10/2016 | 246.27 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 11/10/2016 | 1210.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 11/10/2016 | 1022.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 13/10/2016 | 0.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 11801-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 13/10/2016 | 64021.57 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 00019/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00266. | 01602014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 13/10/2016 | 190.04 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROGRAFIAS E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 13/10/2016 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARD. E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARDIOLÓGICO ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 250. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 13/10/2016 | 20491.58 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 00014/2014, CONVÊNIO 026/2014, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00265. | 01562014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 14/10/2016 | 90.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 14/10/2016 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 14/10/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO CADASTRAL, ORA DEBITADO NA CONTA 4-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 14/10/2016 | 1900.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE PIANCÓ A OLHO D'ÁGUA, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA FUNERAL DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 14/10/2016 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 17/10/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 17/10/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 17/10/2016 | 250.00 | 00003273762446 | VEJOANE SIMOA TOLENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A SERVIDORA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DO PNAIC, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONSESSÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 18/10/2016 | 560.10 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 970. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 19/10/2016 | 250.00 | 00003043837401 | JACICLEIDE MARIA LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A SERVIDORA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, REALIZADO NO PERÍODODE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONSESSÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 20/10/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 21/10/2016 | 1680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB-7091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2407. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 21/10/2016 | 6597.82 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 21/10/2016 | 338.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 21/10/2016 | 2293.48 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE COMUNIDADE LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 21/10/2016 | 385.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 21/10/2016 | 353.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE COMUNIDADE CABEÇA DO BOI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 21/10/2016 | 375.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 22/10/2016 | 2190.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 24/10/2016 | 250.00 | 00091774365472 | GRACINILDA TIBURTINO DE CARVALHO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A SERVIDORA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC, REALIZADO NO PERÍODODE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONSESSÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 24/10/2016 | 61.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 24/10/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 688 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 24/10/2016 | 4732.76 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO COM OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 24/10/2016 | 5267.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 24/10/2016 | 1450.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DO EIXO DIANTEIRO DA CAIXA DE ENGRENAGEM, SOLDA DA LÂMINA E DA TAMPA DE ENGRENAGEM, DO VEÍCULO TRATOR AZUL GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 24/10/2016 | 200.00 | 00010327659416 | ROSANE TAVARES DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 24/10/2016 | 200.00 | 00004836035465 | DAMIANA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 24/10/2016 | 200.00 | 00004295805416 | LUZIA LAURINDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 24/10/2016 | 200.00 | 00007367956426 | MARIA OZANA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 24/10/2016 | 275.00 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 24/10/2016 | 200.00 | 00000134877446 | ADVANILDA DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 25/10/2016 | 14816.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 25/10/2016 | 7598.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA NOVA HONDA MODELO CG 125 FAN, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58092. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 25/10/2016 | 10000.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM PESSOA ATENDIDAS NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113988. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 25/10/2016 | 5255.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 25/10/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10001026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 25/10/2016 | 2550.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DA PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 25/10/2016 | 2550.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DA PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 25/10/2016 | 106.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 25/10/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 25/10/2016 | 5762.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 25/10/2016 | 725.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 25/10/2016 | 1130.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 25/10/2016 | 7069.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 25/10/2016 | 2945.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 26/10/2016 | 2700.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 26/10/2016 | 1750.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA E SOLDA DE MOLA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 28220-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 26/10/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 26/10/2016 | 408.16 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELTROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 6191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 26/10/2016 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS UM PROCEDIMENTO MÉDICO AO UROLOGISTA REALIZADA EM PESSOA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 26/10/2016 | 400.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 26/10/2016 | 200.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TROCA DOS CABOS DE FREIOS DE MÃO, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM TROCA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA E APLICAÇÃO DE ADITIVO, REALIZADA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-03709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 26/10/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO NEWTON VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 26/10/2016 | 1250.00 | 12131164000137 | SEVERINO LUCENA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LÂMINA COM SERVIÇO DE SOLDA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 27/10/2016 | 612.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 27/10/2016 | 450.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA COM ELETRO DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES E EXAME COMPLEMENTAR DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL AHCY, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 28/10/2016 | 2065.34 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO E MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001916. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 28/10/2016 | 1350.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 28/10/2016 | 1200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO, ONDE FUNCIONA A CASA DDE APOIO A POLÍCIA MILITAR, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/10/2016 | 1927.47 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 28/10/2016 | 4934.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1915. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 28/10/2016 | 154.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 28/10/2016 | 38264.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO (ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E INICIAIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 28/10/2016 | 1143.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 28/10/2016 | 5345.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 28/10/2016 | 315.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 28/10/2016 | 562.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 28/10/2016 | 1917.14 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 28/10/2016 | 1327.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 28/10/2016 | 818.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 28/10/2016 | 5090.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS GOL'S E FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 29/10/2016 | 2240.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 31/10/2016 | 72278.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 31/10/2016 | 230.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4.000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 31/10/2016 | 320.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PORTAS E JANELAS DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 31/10/2016 | 254.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 31/10/2016 | 250.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 31/10/2016 | 250.00 | 00005687061452 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 31/10/2016 | 260.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FOX E SPIN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 31/10/2016 | 200.00 | 00069170630453 | PEDRINA LEITE DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 31/10/2016 | 7670.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 31/10/2016 | 800.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 31/10/2016 | 240.00 | 00009783748432 | MARCILENE FERREIRA DO NASCIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 31/10/2016 | 220.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 31/10/2016 | 232.53 | 00003665885400 | JOSE ROBERTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 31/10/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 31/10/2016 | 550.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'ÁGUA, ENROLAR E REBUBINAR O MOTOR, TROCA DE SELO, ROLAMENTO, VENTILAR E FAZER ROSCA NA PONTA DO EIXO, PERTENCENTE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00011047194449 | MARIA DILMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA DEFESA AGROPECUÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 31/10/2016 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELETRO-BOMBA SUBMERSO 2CV, 220 VOLTS, COM REBUBINAMENTO, TROCA DO SELO MECÂNICO, REPOSIÇÃO DOS ROTORES DA BOMBA, TROCA DO DIAGRAMA E TROCA DO ÓLEO MINERAL PERTENCENTE A COMUNIDADE CABEÇA DO BOI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 31/10/2016 | 8245.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 31/10/2016 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.716-9 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 31/10/2016 | 25200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 31/10/2016 | 18514.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 31/10/2016 | 5605.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 31/10/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 31/10/2016 | 14100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 31/10/2016 | 33096.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 31/10/2016 | 1509.04 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTE DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 31/10/2016 | 1481.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZOS NOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/10/2016 | 1600.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 31/10/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 31/10/2016 | 4260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 31/10/2016 | 6900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 31/10/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 31/10/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 31/10/2016 | 20665.85 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 31/10/2016 | 6160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 31/10/2016 | 2394.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 31/10/2016 | 49708.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 31/10/2016 | 72103.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 31/10/2016 | 300.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000247. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 31/10/2016 | 169692.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 31/10/2016 | 2400.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000246. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 31/10/2016 | 3333.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 31/10/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 31/10/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 281 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 31/10/2016 | 850.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 31/10/2016 | 15465.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 31/10/2016 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 31/10/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO NA CONTA 8077-2, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 31/10/2016 | 400.00 | 00002671148429 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PEQUENO EMPREENDEDOR - SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 31/10/2016 | 20081.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 31/10/2016 | 800.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 31/10/2016 | 400.00 | 00002671148429 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PEQUENO EMPREENDEDOR - SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 31/10/2016 | 400.00 | 00002671148429 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PEQUENO EMPREENDEDOR - SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 31/10/2016 | 400.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 31/10/2016 | 770.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 31/10/2016 | 66347.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 31/10/2016 | 800.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVENCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 31/10/2016 | 1545.68 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 31/10/2016 | 280.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/11/2016 | 660.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-5376, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/11/2016 | 400.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ORGANIZADORES DO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/11/2016 | 194.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15961. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EM VÁRIAS LOCALIDADE NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/11/2016 | 1014.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/11/2016 | 1370.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15990. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/11/2016 | 845.00 | 00067511325491 | MANOEL MARCO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE KARINA KELLER CASSIANO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO POR SER PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E EMODIÁLISE, DURANTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00080551530430 | JOSE LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS SEGUINTES TRAJETOS: OLHO D'ÁGUA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00006602719157 | JORGE BRAVO FONG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE BRAVO FONG, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LEI 107/2015, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15916. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/11/2016 | 478.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 TOKEN, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS SEGUINTES TRAJETOS: OLHO D'ÁGUA A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00006573511131 | JORGE DANIEL CASTILLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, JORGE DANIEL CASTILLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, LEI Nº 0107/2015, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/11/2016 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/11/2016 | 102.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/11/2016 | 620.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-5958, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/11/2016 | 36.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/11/2016 | 332.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/11/2016 | 102.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/11/2016 | 620.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-5968, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/11/2016 | 236.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE BRUNARIA CARVALHO LEITE, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA CLINICA FISIOSER, EM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15948. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/11/2016 | 270.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO (FUNASA) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/11/2016 | 420.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PLANTONISTA RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA E O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/11/2016 | 68.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15908. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00089304594472 | FRANCISCA BENICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PACIENTE BRUNARIA CARVALHO LEITE, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA CIDADE DE PATOS-PB, NA CLINICA FISIOSER, EM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15971. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTRASTE, EM PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15972. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 15909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/11/2016 | 440.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 173. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/11/2016 | 86.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/11/2016 | 90.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PLANTONISTA RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/11/2016 | 478.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TOKEN PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/11/2016 | 2610.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/11/2016 | 209.00 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/11/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/11/2016 | 61.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PEQUENO EMPREEENDEDOR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/11/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/11/2016 | 4.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NOTA FISCAL Nº 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/11/2016 | 227.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/11/2016 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O PEQUENO EMPREENDEDOR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 01/11/2016 | 275.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15910 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00011770891498 | GLAUDIVANIO GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/11/2016 | 1405.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIAR DE CONTABILIDADE E ENGENHEIRO QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS, SIOPE SISTN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA (SETEMBRO E OUTUBRO/2016), DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D-20, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAUNAS, AÇUDINHO, CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15775. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/11/2016 | 192.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/11/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15922. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/11/2016 | 700.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS NOVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 170. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/11/2016 | 1520.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15955. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/11/2016 | 1610.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15830. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/11/2016 | 700.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15921. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00003159915425 | JOÃO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPIAL JOSÉ LEITE SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15949. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/11/2016 | 1710.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15959. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/11/2016 | 1780.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO OET-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 167. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/11/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15929. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/11/2016 | 0.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3434 PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1915. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/11/2016 | 1106.91 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4663. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15950. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, ELUZIMAR RODRIGUES E JOSÉ LEITE PRIMO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15965. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/11/2016 | 2850.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15956. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15960. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/11/2016 | 4360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-8820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2414. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/11/2016 | 600.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO DE SOM NO TRAJETO DE TEIXEIRA PARA OLHO D'ÁGUA, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DO RIACHODO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/11/2016 | 400.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM E CONSERTO DE CISTERNAS NA ESCOLA BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/11/2016 | 3762.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4662. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/11/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15931. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/11/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15932. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/11/2016 | 400.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PALCO NO TRAJETO DE ITAPORANGA PARA OLHO D'ÁGUA, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/11/2016 | 1710.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15997. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/11/2016 | 1530.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15838. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/11/2016 | 13003.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4660. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/11/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/11/2016 | 1870.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15839. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/11/2016 | 600.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/11/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15925. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/11/2016 | 1710.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15945. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/11/2016 | 1710.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15946. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3ª PARCELA (SETEMBRO E OUTUBRO/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA ICW-8709, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DEBAIXO, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15777. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/11/2016 | 2000.00 | 14700351000110 | PLAY GAME LAN HOUSE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO PAVILHÃO DA IGREJA, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE PADROEIRA PERPETUO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/11/2016 | 700.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15935. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO PERPETUO SOCORRO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/11/2016 | 700.00 | 00037405675468 | ANTONIO TIBURTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15930. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/11/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/11/2016 | 700.00 | 00007302026408 | ANTONIO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIZARDO ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15927. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/11/2016 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15934. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3ª PARCELA (SETEMBRO E OUTUBRO/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GLC-4977, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUADE BAIXO, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15778. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/11/2016 | 700.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA, PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO E CONSERTO DE JANELAS E PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCÓPIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15951. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/11/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15923. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00098421948415 | DAMIAO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DE CIMA NO PEREÍODO MANHÃ, PARA A E.M.E.F. EXPERIDIÃO LEITE DE MELO NA LOCALIDADE PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15976. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/11/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15954. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/11/2016 | 5800.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15953. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/11/2016 | 500.00 | 00042409403468 | ERINALDO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, NO TRAJETO DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/11/2016 | 300.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DO VASCO FUTEBOL CLUBE, (TIME DE FUTEBOL) DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE EMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/11/2016 | 1386.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/11/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/11/2016 | 1012.95 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/11/2016 | 462.55 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/11/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE MANOEL DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE TELAS NO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/11/2016 | 800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO TRAJETO: DA CIDADE PATOS A CIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/11/2016 | 500.00 | 00042527368468 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO TRAJETO: DA CIDADE CAMPINA GRANDE A CIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/11/2016 | 819.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3440 PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS GOL'S E FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 1920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/11/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15905. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 15907. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15900. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15896. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15898. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15901. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15897. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/11/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15680. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15903. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.786-X DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/11/2016 | 880.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE OFICINISTA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15676. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15906. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/11/2016 | 60.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.796-7 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/11/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15904. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/11/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15902. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15899. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/11/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 01/11/2016 | 830.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/11/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/11/2016 | 770.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/11/2016 | 1500.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR AZUL DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/11/2016 | 650.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MÁQUINA CATERPILLAR DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/11/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/11/2016 | 530.00 | 00062936255449 | MARCOS RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELETRO BOMBA, REBUBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS E TROCA DE SELO, PERTENCENTE A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/11/2016 | 400.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PNEU DA PATROL DO SÍTIO GARRA NESTE MUNICÍPIO A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/11/2016 | 800.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BOI VACA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 01/11/2016 | 3500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMUNIDADE SÍTIO TOMAZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/11/2016 | 3500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/11/2016 | 750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO, TROCA DE SELO, ROLAMENTO, E ROTOR DA BOMBA D'ÁGUA, PERTENCENTE A COMUNIDADE TAPERA E RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/11/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/11/2016 | 617.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PVC 32MM AGROP C/ 6 MTS DESTINADOS AO SANEAMENTO DO NOVO POÇO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/11/2016 | 800.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE PATOS A OLHO D'ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/11/2016 | 830.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/11/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/11/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/11/2016 | 620.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QFO-2970, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/11/2016 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/11/2016 | 14911.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES OCULARES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/11/2016 | 420.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX QFG-4309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/11/2016 | 1800.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAIXÃO INTERMEDIÁRIO E TRANSLADO PATOS-PB A OLHO D'ÁGUA-PB, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/11/2016 | 850.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/11/2016 | 1610.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4.000 DE PLACA CJX-3350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/11/2016 | 770.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00011885829418 | MARCELO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO GENIPAPO AO SÍTIO BOM SUCESSO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/11/2016 | 800.00 | 00011446537897 | VALERIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CARRADAS DE AREIA E CASCALHO DE SUA PROPRIEDADE, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00009561136481 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO NA ESTRADA DO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/11/2016 | 200.00 | 00003416421426 | JOAO TIBURTINO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO RETOQUE NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00005698005443 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS APREENDIDOS DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/11/2016 | 527.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/11/2016 | 800.00 | 00005557278400 | BONIFACIO LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS DAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO DO CARDOSO E BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/11/2016 | 80.00 | 00003665885400 | JOSE ROBERTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/11/2016 | 778.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/11/2016 | 1600.00 | 00073889857434 | DAMIAO BRAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO JUREMA AO SÍTIO PASSARINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/11/2016 | 60.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 02/11/2016 | 99.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 03/11/2016 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8077-2 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812,3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 03/11/2016 | 100.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 619. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 03/11/2016 | 170.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESEMPENO DE RODAS NO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 03/11/2016 | 1240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS R15 EVERTREK, DESTINADOS AO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2417. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 03/11/2016 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 737. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 04/11/2016 | 290.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1171. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 04/11/2016 | 210.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO COM TROCA DAS PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, LAMPADAS DOS FAROIS, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANTICHAMA MANGOTE E APLICAÇÃO DE ADITIVO, NO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1361. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 04/11/2016 | 350.01 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 04/11/2016 | 3000.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, CENOURA E BATATINHA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 04/11/2016 | 3000.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, CENOURA E BATATINHA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 04/11/2016 | 986.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIMENTÃO, BANANA, MAÇÃ, BATATA DOCE, MELANCIA, ABOBORA, ARROZ VERMELHO, BATATINHA E CENOURA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86043. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 04/11/2016 | 986.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, MAÇÃ, BATATA DOCE, PIMENTÃO, MELANCIA, CENOURA, ABOBORA, ARROZ VERMELHO E BATATINHA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86060. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 04/11/2016 | 1750.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO, ABOBORA E CEBOLA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85989. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 04/11/2016 | 1750.00 | 00007497730495 | MARIA VILANY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ VERMELHO, ABOBORA E CEBOLA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85980. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 07/11/2016 | 570.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DOS TERMINAIS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGT-1266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6431. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 07/11/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 07/11/2016 | 1550.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE FUNILARIA COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PAINEL FRONTAL, PONTAS DOS MONOBLOCOS, REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QTF-5968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1362. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 07/11/2016 | 430.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO COM TROCA DO ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DO AR CONDICIONADO, REPARO DA TRAVA ELÉTRICA DA PORTA DO MOTORISTA, CONSERTO DO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GAS E LAVAGEM, REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QTF-5968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 07/11/2016 | 470.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-5968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 07/11/2016 | 580.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 ELETRO-BOMBA TROCA DE ROLAMENTO, SELO, VENTILADOR, ROTOR E FAZER ROSCA NA PONTA DO EIXO, PERTENCENTE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 07/11/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 08/11/2016 | 657.14 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM PESSOA ATENDIDAS NAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114050. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 08/11/2016 | 1504.68 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114051. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 08/11/2016 | 136.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 08/11/2016 | 515.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 08/11/2016 | 17985.72 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 08/11/2016 | 51.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 08/11/2016 | 2100.00 | 21627795000132 | PAULA ADRIANA DE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 20. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 09/11/2016 | 1783.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6399, QUE DESEMPENHA SERVIÇOS JUNTO AO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 636. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 09/11/2016 | 560.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGT-1266, QUE DESEMPENHA SERVIÇOS JUNTO AO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 09/11/2016 | 1480.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OED-4434, QUE DESEMPENHA SERVIÇOS JUNTO AO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 09/11/2016 | 2612.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFT-1739, QUE DESEMPENHA SERVIÇOS JUNTO AO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 09/11/2016 | 12000.88 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 09/11/2016 | 260.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA GFT-5968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 09/11/2016 | 3200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 09/11/2016 | 2280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 09/11/2016 | 9126.65 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 09/11/2016 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 10/11/2016 | 378.50 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PRETO E BRANCA E COLORIDAS E ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 10/11/2016 | 160.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTENCIA TECNICA - GILVAN QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 8600, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE FUNCIONA NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 582. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 10/11/2016 | 1466.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PRETO E BRANCA E COLORIDAS E IMPRESSÃO PRETO E BRANCA E COLORIDAS E ENCARDENAÇOES,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 10/11/2016 | 900.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATERAL TRASEIRA L/D, CAIXA DA RODA TRASEIRA L/D E PARACHOQUE TRASEIRO, REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QTF-5968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 10/11/2016 | 1072.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/11/2016 | 9834.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1311-0, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 10/11/2016 | 12527.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/11/2016 | 1.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8079-9, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 10/11/2016 | 246.27 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 10/11/2016 | 1160.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PRETO E BRANCA COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PRETA, DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 10/11/2016 | 66758.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO (ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E INICIAIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 11/11/2016 | 74657.54 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE II NA BR 361, TRIANGULO, SAIDA PARA PIANCÓ, CONTRATO 001/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00116. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 11/11/2016 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 11/11/2016 | 150.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENVELOPAMENTO NO VEÍCULO MOTO FAN 125, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 884. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 11/11/2016 | 535.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1794. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 11/11/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 14/11/2016 | 369.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA, QUE DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/11/2016 | 850.00 | 03885540000198 | SILVANIA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 14/11/2016 | 2280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 14/11/2016 | 43.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 11522-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 16/11/2016 | 3400.00 | 22019685000150 | JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OET-4434, PERTENCENTE AO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 16/11/2016 | 780.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PARTE ELETRICA, DE TROCA DE LÂMPADAS E FUSIVEL, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA GERAL NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OFT-1739, OED-4434 E OGC-6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6598. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 16/11/2016 | 2620.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISTRIBUIDOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 16/11/2016 | 4868.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 16/11/2016 | 649.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 16/11/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23830-9 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 16/11/2016 | 320.00 | 22019685000150 | JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFO-5970, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 16/11/2016 | 10555.63 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 17/11/2016 | 1160.35 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6595. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 17/11/2016 | 18131.93 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - OBJETO DA TOMADA DE PREÇO 020/2014, TC PAC2 09738/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000276. | 01592014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 18/11/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 18/11/2016 | 2266.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 765/2016 EXPEDIDO PELA DRA. ISABELLA JOSEANNE ASSUNÇÃO L. A. DE SOUSA, RELATIVO PROCESSO Nº 00003658820028150261, MOVIDO POR FRANCISCO PAULINO CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 18/11/2016 | 1736.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 873/2016 EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA CAVALCANTE, RELATIVO PROCESSO Nº 00015779020158150261, MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 18/11/2016 | 1572.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 874/2016 EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA CAVALCANTE, RELATIVO PROCESSO Nº 0001647102058150261, MOVIDO POR JOSE AUDO PEREIRA DOS SANTOS CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 18/11/2016 | 1901.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 872/2016 EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA CAVALCANTE, RELATIVO PROCESSO Nº 000101581201581520261, MOVIDO POR MARIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 18/11/2016 | 1600.00 | 00002671148429 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PEQUENO EMPREENDEDOR - SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 18/11/2016 | 1870.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VI DE PLACA QFT-5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 18/11/2016 | 200.00 | 00051902877420 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 18/11/2016 | 200.00 | 00011386478458 | EDINARIA PEREIRA RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 18/11/2016 | 200.00 | 00032502770459 | MANOEL LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 18/11/2016 | 200.00 | 00004669985469 | JOANA DARC MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 18/11/2016 | 200.00 | 00012207305481 | TULIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 18/11/2016 | 116.00 | 00004362246401 | MARIA IZABEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 18/11/2016 | 250.50 | 00025178466420 | JUVENAL PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 18/11/2016 | 280.00 | 00003136904486 | MARIA DO SOCORRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 18/11/2016 | 200.00 | 00003625528436 | JOSE LEITE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 18/11/2016 | 100.00 | 00005050996406 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 18/11/2016 | 200.00 | 00011080599452 | ANA MARIA LEITE ALVES ADJUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 18/11/2016 | 170.00 | 00001622989430 | MARIA VANDERLUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 21/11/2016 | 650.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NA PONTA DO EIXO, TROCA DE SELO, ROLAMENTO, VENTILADOR, TOTOU E REBUBINAMENTO NA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 6657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 21/11/2016 | 460.00 | 00055823114400 | MARIA LUCIANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DA GRADE ARRADOURA, FAZER ROSCA NA PONTA DO EIXO E SOLDA COM TORNEAMENTO, PERTENCENTE ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 21/11/2016 | 560.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 21/11/2016 | 706.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2953. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 21/11/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 21/11/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9951-1 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 22/11/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 22/11/2016 | 6163.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 22/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 22/11/2016 | 6719.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 22/11/2016 | 5796.34 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 22/11/2016 | 1900.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 22/11/2016 | 15728.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 23/11/2016 | 200.00 | 00005495284402 | ELIANA FERREIRA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 23/11/2016 | 200.00 | 00008595250405 | MARIA VAGNA MATIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 23/11/2016 | 200.00 | 00011851753427 | FRANCISCA MARCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 23/11/2016 | 15.00 | 00006959800412 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 23/11/2016 | 200.00 | 00004669984497 | DAMIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 23/11/2016 | 240.00 | 00071013343425 | AMANDA NUNES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 23/11/2016 | 200.00 | 00012576348440 | GEOVANA GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 23/11/2016 | 200.00 | 00006935586445 | MARIA JOSE FERREIRA NERES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 23/11/2016 | 812.11 | 03954834000124 | QUASAR - IVONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145303. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 23/11/2016 | 460.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1185. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 23/11/2016 | 280.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO COM TROCA DAS BIELETAS, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA DO RADIADOR, JG DE CABO DE VELA, REPARO DAS RODAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO FOX DE PLACA QFG-4109, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 23/11/2016 | 1155.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAIS - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6622. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 24/11/2016 | 900.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 25/11/2016 | 996.88 | 35437276000116 | DURVAL HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2353. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 25/11/2016 | 122.30 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 25/11/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 25/11/2016 | 63.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 1319-6, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 26/11/2016 | 370.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 28/11/2016 | 650.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE UMA ELETROBOMBA TRIFASICO 10 CV 380V, COM TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECÂNICO, PERTENCENTE A COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/11/2016 | 3257.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HYNDAI, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 28/11/2016 | 3656.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 120K CATERPILLAR, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 28/11/2016 | 2871.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 28/11/2016 | 1900.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA URNA FUNERAL E SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA FUNERAL DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 28/11/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10001061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 28/11/2016 | 1500.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 29/11/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 29/11/2016 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 29/11/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 29/11/2016 | 204.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 29/11/2016 | 1645.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAFÉ, ALMOÇO E BANHO DE PISCINA, PARA 47 PESSOAS DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, NA CHACARA NOVA VIDA EM SERRA NEGRA-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 30/11/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/11/2016 | 5910.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 30/11/2016 | 3682.09 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 30/11/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 30/11/2016 | 762.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/11/2016 | 1206.79 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/11/2016 | 71350.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 30/11/2016 | 700.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MÁQUINA PÁ ENCHEDEIRA DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 30/11/2016 | 1151.01 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 30/11/2016 | 1921.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 30/11/2016 | 2791.56 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PIPA E PATROL (CATERPILLAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 30/11/2016 | 6313.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 30/11/2016 | 5140.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 30/11/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 30/11/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 30/11/2016 | 30915.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 30/11/2016 | 254.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/11/2016 | 1264.65 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTE DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 30/11/2016 | 3380.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 30/11/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 30/11/2016 | 2360.68 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 30/11/2016 | 6749.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 30/11/2016 | 14100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 30/11/2016 | 25200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 30/11/2016 | 18514.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 30/11/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 30/11/2016 | 15849.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 30/11/2016 | 1795.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 30/11/2016 | 2320.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 30/11/2016 | 37341.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 30/11/2016 | 4687.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3434 PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 30/11/2016 | 69276.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23831-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 30/11/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 30/11/2016 | 284.41 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE NECI MINERVINO DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4748. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/11/2016 | 10042.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMECADO FOGUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4747. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/11/2016 | 6160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/11/2016 | 125938.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 30/11/2016 | 11272.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 30/11/2016 | 12039.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 30/11/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 30/11/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA 8077-2, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 30/11/2016 | 858.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 30/11/2016 | 1106.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 30/11/2016 | 1014.06 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001942. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 30/11/2016 | 5204.61 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL'S E FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001943. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 30/11/2016 | 998.44 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/11/2016 | 66219.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 30/11/2016 | 830.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-5968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/11/2016 | 270.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE FUNILARIA COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PAINEL FRONTAL, PONTAS DOS MONOBLOCOS, REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA QTF-5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1376. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/11/2016 | 7967.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 30/11/2016 | 7948.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114165. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 16131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00005216385428 | JOSE VALDERBAM BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA BARRENTA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 16132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/12/2016 | 103.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA ORA DEBITADO NA CONTA Nº 17471-8, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/12/2016 | 806.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES E A MÉDICA CUBANA LEUSMARYS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 16133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/12/2016 | 236.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ODONTOLOGO RENATO PEREIRA GUIMARÃES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/12/2016 | 800.00 | 00003435041463 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/12/2016 | 250.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/12/2016 | 247.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11936. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/12/2016 | 470.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA PLANTONISTA RITA DE CÁSSIA CASSIANO FERREIRA E O MÉDICO PLANTONISTA ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/12/2016 | 300.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000799. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/12/2016 | 600.00 | 00003416421426 | JOAO TIBURTINO CARVALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM RETOQUES DA CASA DE APOIO AO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16232. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/12/2016 | 1850.00 | 00006277263480 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PACIENTES CARENTES NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, E PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PACIENTES CARENTES NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, E AO SÍTIO RIACHO DO MEIO, E PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/12/2016 | 400.00 | 00009272114403 | ANTONIO ALISSON FARIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE LAJOTAS PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16203. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/12/2016 | 3990.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, TP 04/2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/12/2016 | 3990.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, TP 04/2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/12/2016 | 3990.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JMA-1940, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE SEGUNDA SEXTA, TP 04/2016, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16208. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/12/2016 | 500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1034183. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/12/2016 | 2600.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PACIENTES CARENTES NO TRAJETO DO DISTRITO DO SOCORRO AS CIDADES DE PIANCÓ E PATOS, E PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RETOQUES DA CASA DE APOIO AO AGENTE DE ENDEMIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/12/2016 | 850.00 | 00011446329860 | GERALDA CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO NA EMPELHEITA, NA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/12/2016 | 638.78 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1537. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/12/2016 | 800.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO RIACHO DO MEIO (OLHO D'ÁGUA-PB) A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/12/2016 | 2200.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PACIENTES CARENTES NO TRAJETO DO DISTRITO DO SOCORRO AS CIDADES DE PIANCÓ E PATOS E A SEDE, E PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16249. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/12/2016 | 800.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PACIENTE JEFFERSON JANUÁRIO DA SILVA, DO SÍTIO RIACHO DO MEIO À CIDADE DE PIANCÓ, PARA RECEBER ATENDIMENTO NO CAPS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00009272114403 | ANTONIO ALISSON FARIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA E RODA PÉ (EMPELHEITA), NA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/12/2016 | 275.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE ENDEMIAS ANTONIO PROCÓPIO (FUNASA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/12/2016 | 440.00 | 00011446329860 | GERALDA CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO NA EMPELHEITA, NA UNIDADE DE SAÚDE NO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00009272114403 | ANTONIO ALISSON FARIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA CAIXA D'ÁGUA, FOSSEA E CAIXA DE GOURDURAS, NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/12/2016 | 67722.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/12/2016 | 800.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICO, NO SEGUINTE TRAJETO: OLHO D'ÁGUA A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16220. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/12/2016 | 556.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16148. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF SÍTIO TAPERA, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/12/2016 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/12/2016 | 95.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/12/2016 | 112.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA ANCORA DA SAÚDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/12/2016 | 486.60 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTE DE ENDEMIAS NA COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/12/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/12/2016 | 365.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/12/2016 | 73.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/12/2016 | 95.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE S. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/12/2016 | 240.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/12/2016 | 1391.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIAR DE CONTABILIDADE E ENGENHEIRO QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/12/2016 | 1160.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO, CONTADOR, AUXILIAR DE CONTABILIDADE E ENGENHEIRO QUE TRABALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/12/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005786513432 | DANIEL ANDERSON LUCENA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE XEROX E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS (BALANCETE) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/12/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 286 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/12/2016 | 340.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG E BROTHER, E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP PRO 8600 E TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/12/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/12/2016 | 11745.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00007211788470 | CLEIDMAR HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES FEDERAIS TAIS COMO: SIOPS, SIOPE SISTN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00011770891498 | GLAUDIVANIO GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA OEZ-1488, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16117, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAIS DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS Nº 16123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/12/2016 | 2100.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES NEGATIVAS E ELABORAÇÃO DE SEFIP DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/12/2016 | 269.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA POLÍCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/12/2016 | 109.00 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/12/2016 | 18625.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/12/2016 | 1500.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTÃO PATRIMONIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/12/2016 | 2070.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPE DE POLÍCIA MILITAR EM DESTACAMENTO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/12/2016 | 600.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/12/2016 | 600.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/12/2016 | 500.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA COMO PEDREIRO DE RETOQUES E RETELHAMENTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16260. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/12/2016 | 810.00 | 00007865064403 | DENISE GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DO SÍTIO CONCEIÇÃO, JUREMA DE D. ÉDINA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/12/2016 | 700.00 | 00036528609420 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA O CONSUMO HUMANO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/12/2016 | 1190.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/12/2016 | 630.00 | 00003034932405 | DAMIAO LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CABEÇA DO BOI, NO PERÍODO TARDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/12/2016 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/12/2016 | 600.00 | 00006262101438 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO BOM SUCESSO, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/12/2016 | 600.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO MOTOCICLETA 150 CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16023. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/12/2016 | 600.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO MOTOCICLETA 150 CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16024. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/12/2016 | 3600.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SERVIDORA CARMITA PEREIRA BASTO, NO VEÍCULO MOTO, DO SÍTIO BUIU A ESCOLA NO SÍTIO CEDRO, COM OBJETIVO DE REALIZAR SUAS FUNÇÕES, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16253. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/12/2016 | 700.00 | 00006776756406 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BANDEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/12/2016 | 810.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/12/2016 | 840.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/12/2016 | 700.00 | 00012743597402 | AZARIAS NETO PERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DE CALDAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16156. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00007095396493 | ERISVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SERVIDORA CARMITA PEREIRA BASTO, NO VEÍCULO MOTO, DO SÍTIO BUIU A ESCOLA NO SÍTIO CEDRO, COM OBJETIVO DE REALIZAR SUAS FUNÇÕES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16247. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/12/2016 | 387.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO AOS INICIAIS CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/12/2016 | 800.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 16202. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/12/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/12/2016 | 2280.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16044. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/12/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/12/2016 | 630.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16026. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/12/2016 | 210.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C. L. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA IMPRESSORA HP PRO 8600, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 796. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDAS PARA VÁRIAS LOCALIDADES EM TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/12/2016 | 720.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16003. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00004877322434 | JOAO ALMEIDA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO CURTUME PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16029. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/12/2016 | 700.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELISMINA AUGUSTO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/12/2016 | 1710.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA MANHÃ, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA E TAPERA PARA A E.M.E.F. FELISMINA AUGUSTA, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16006. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/12/2016 | 600.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16034. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/12/2016 | 730.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-8820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 169. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16127. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/12/2016 | 700.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPAL ESPERIDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/12/2016 | 700.00 | 00007895474499 | JUDIVAN RUFINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES LEITE QUERUBIM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/12/2016 | 1646.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 16200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/12/2016 | 1440.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16037. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/12/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16020. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/12/2016 | 1615.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16035. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/12/2016 | 1330.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16004. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/12/2016 | 127848.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/12/2016 | 1380.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6659. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/12/2016 | 720.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 16022. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/12/2016 | 700.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LEITE SALES NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/12/2016 | 700.00 | 00009075119453 | JOSE ALVARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DOS CURRAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16151. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/12/2016 | 800.00 | 00097947873453 | JOAO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CISTERNAS E ROÇO NAS ESCOLAS DO SÍTIO BARAÚNAS E CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16241. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/12/2016 | 400.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRAJETO DA CIDADE PATOS A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº16192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16033. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE RETOQUE E RETELHAMENTOS E PINTURAS DAS ESCOLAS: ANTONIO BANDEIRAS, MANOEL PROCÓPIO, FRANCISCO LEITE SALES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº16250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/12/2016 | 1520.00 | 00069955565420 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CANAFISTULA E MANDACARU, NO PERÍODO MANHÃ, PARA A ESCOLA FELIZARDO ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 16021. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/12/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16019. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE DO SÍTIO CURTUME, PARA A E.M.E.F. JOÃO FERREIRA DE CALDAS NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16042. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/12/2016 | 1425.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAUNAS, PATO, VÁRZEA COMPRIDA E BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16038. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/12/2016 | 900.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº16028. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/12/2016 | 2090.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/12/2016 | 675.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CABEÇA BRANCA, CARRO QUEBRADO, BARAUNAS, PATO, VÁRZEA COMPRIDA E BOQUEIRÃO DO CARDOSO PARA A SEDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16040. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/12/2016 | 520.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO, ELUZIMAR RODRIGUES E JOSÉ LEITE PRIMO, NO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/12/2016 | 2160.00 | 00034310959415 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4ª PARCELA (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GLC-4977, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DE CIMA E PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15995. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/12/2016 | 2880.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016), DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D-20, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CEDRO, BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE CIMA, BARAÚNAS, AÇUDINHO, CABEÇA BRANCA, MATRICULADOS NA E.E.E.F.M. ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15996. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/12/2016 | 990.00 | 00005698008469 | CLENILDA GOMES FLORENTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DA TARDE, DO SÍTIO RIACHO DO ARROMBA, CAJAZEIRINHA E VÁRZEA COMPRIDA PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16007. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/12/2016 | 1440.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO GENIPAPEIRO, PRAEIRO E PASSARINHO, PARA A E.M.E.F. NECY MINERVINO DE CARVALHO NO TRIÂNGULO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16046. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/12/2016 | 600.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO MANHÃ DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHOS PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO SÍTIO CURTUME PARA A E.M.E.F. LUZIA CARVALHO NO SÍTIO LAGOA BARRENTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16043. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/12/2016 | 2880.00 | 00008245465470 | ZACARIAS ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4ª PARCELA (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA ICW-8709, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHO DO MEIO E BOQUEIRÃO DO CARDOSO DE BAIXO, MATRICULADOS NA EEEFM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NO TURNO DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16994. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00007149672469 | JOÃO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA (JOÃO MINERVINO DE CARVALHO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/12/2016 | 1350.00 | 00004982115419 | LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO JUREMA DOS MARIAS, MALHADA GRANDE, GROTÃO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16030. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/12/2016 | 700.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/12/2016 | 600.00 | 00016552626703 | FRANCISCO JUCELIO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES O SÍTIO JUREMA DOS MARIAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO, NO PERÍODO DA MANHÃ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16018. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/12/2016 | 1080.00 | 00099189801415 | JOSE DE ANCHIETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO MANHÃ DO SÍTIO: FORMOSA, CATOLÉ, PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16045. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/12/2016 | 1520.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOS E PATO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16039. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/12/2016 | 1330.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERIODO TARDE DOS SÍTIOS: FORMOZA, TOMAZ PARA A EMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NO DISTRITO DO SOCORRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16025. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16141. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDAS PARA VÁRIAS LOCALIDADES EM TODO O MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16188. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/12/2016 | 2900.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16124. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00007275177404 | GERALDO MAMEDE BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE ANA JULIA LEITE, NO TRAJETO DO SÍTIO VELOSO PARA A EMEF BARAÚNAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BARAÚNAS, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16047. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/12/2016 | 35589.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/12/2016 | 73839.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANDES DA UVA, NOS FINAIS DE SEMANA DO DISTRITO DO SOCORRO À OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/12/2016 | 720.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO BOQUEIRÃO DO CARDOS E PATO PARA A E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO, NESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16041. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA LOCALIDADE SÍTIO LAGOA BARRENTA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº16027. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/12/2016 | 15499.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDAS PARA VÁRIAS LOCALIDADES EM TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16189. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/12/2016 | 6673.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/12/2016 | 1520.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO DO CARDOSO, CEDRO E BUIU, PARA A SEDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16001. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM VEÍCULO MOTOCICLETA 125CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO, NO SÍTIO TAPERA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00003159915425 | JOÃO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICÍPIAL JOSÉ LEITE SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/12/2016 | 247.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00007934285485 | MARIA EVELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANÇAMENTO DE DADOS NO SISTEMA SIOPE RELATIVO AO EXERCICIO 2016, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16234. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/12/2016 | 700.00 | 00010833991442 | RONALDO TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA DA SERROTA, PARA A ESCOLA EXPERIDIÃO LEITE DE MELO, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16216. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/12/2016 | 700.00 | 00088449270472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BARAÚNAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/12/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D'ÁGUA DE BAIXO PARA O TRIÂNGULO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16256. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/12/2016 | 600.00 | 00007315739432 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O VEÍCULO MOTOCICLETA 150 CC, DO SÍTIO RIACHO DO MACHADO DE BAIXO PARA A E.M.E.F. PEDRO TIBURTINO NO SÍTIO TAPERA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15814. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00099185814415 | GENLANIO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDAS PARA VÁRIAS LOCALIDADES EM TODO O MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16191. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/12/2016 | 4450.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/12/2016 | 700.00 | 00069259330459 | CICERO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA CARVALHO LEITE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANDES DA UVA, NOS FINAIS DE SEMANA DO DISTRITO DO SOCORRO À OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 01/12/2016 | 720.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARAÚNAS, CARRO QUEBRADO, CABEÇA BRANCA E PATO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/12/2016 | 300.00 | 00008068237470 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA SERROTA PARA A ESCOLA EXPERDIÃO LEITE DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16031. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/12/2016 | 765.00 | 00011266730800 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO TARDE DOS SÍTIOS: JUREMA DE D. EDINA E MUZELO PARA E.M.E.F. RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NA SEDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16036. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/12/2016 | 630.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO CURTUME, BOM SUCESSO, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/12/2016 | 340.00 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/12/2016 | 2875.00 | 00005158287422 | AMANDA LIMA FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO ODONTOLOGA PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16070. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/12/2016 | 907.89 | 00088541525449 | DAMIANA MAMEDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16052. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/12/2016 | 171.00 | 00001613256450 | BENEDITO ANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO EDUCADOR FISICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16099. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/12/2016 | 907.89 | 00006890292413 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/12/2016 | 2875.00 | 00094774498149 | MARIADE FATIMA GISSELLY LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16048. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/12/2016 | 907.89 | 00022609288468 | FRANCISCA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16053. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/12/2016 | 171.00 | 00001041058446 | FRANCISCA CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/12/2016 | 907.89 | 00046027106468 | MARIA JOSELITA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/12/2016 | 7236.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/12/2016 | 907.89 | 00071428402420 | MARLUCE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16064. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/12/2016 | 907.89 | 00005034385457 | PAULO WILLAME P. DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16065. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/12/2016 | 2875.00 | 00000807142425 | RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO ENFERMEIRA PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16049. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/12/2016 | 907.89 | 00000826844480 | IRIA AMELIA COSTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16054. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/12/2016 | 171.00 | 00005641979473 | MARIA JOBISVANYA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/12/2016 | 907.89 | 00000134839439 | VERA LUCIA CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16067. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/12/2016 | 1475.00 | 00007926109460 | MARIANE LOPES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/12/2016 | 907.89 | 00072667249453 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/12/2016 | 907.89 | 00003673598473 | VERONICA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16068. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/12/2016 | 340.00 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/12/2016 | 2875.00 | 00098206648453 | ISMENIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16050. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/12/2016 | 171.00 | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE ALMEIDA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/12/2016 | 907.89 | 00076849406434 | MARIA APARECIDA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16058. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/12/2016 | 174.00 | 00007405513450 | GLEYCIA SILMARIA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/12/2016 | 4500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA PMAC E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 16097. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/12/2016 | 907.89 | 00096603801434 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16062. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/12/2016 | 2800.00 | 00000134824407 | CLEIDE LAURINDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA), DE PATOS A OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16122. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00000134824407 | CLEIDE LAURINDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA), DE PATOS A OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16121. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/12/2016 | 1475.00 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/12/2016 | 1475.00 | 00004132662497 | RITA MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/12/2016 | 907.89 | 00072665343487 | AMIR ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16051. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/12/2016 | 907.89 | 00004099722406 | JOANA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16055. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/12/2016 | 171.00 | 00001616504498 | GLAUCIANY LOPES BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO NUTRICIONISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16104. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/12/2016 | 6482.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/12/2016 | 340.00 | 00001035408490 | GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16118. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/12/2016 | 2875.00 | 00036945480763 | ALEXANDRE ROMERO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO MÉDICO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/12/2016 | 1475.00 | 00003344268473 | JUDIVANIA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16079. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/12/2016 | 907.89 | 00002706777478 | MARIA APARECIDA NOE DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16059. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/12/2016 | 18843.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/12/2016 | 907.89 | 00002936558476 | REGINALDO TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16066. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/12/2016 | 1475.00 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16073. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/12/2016 | 907.89 | 00003249502413 | JOSE LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16056. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/12/2016 | 1475.00 | 00051903431468 | FRANCILEUDA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16078. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/12/2016 | 907.89 | 00060376309415 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO PMAQ/AB (PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME LEI 0110/2015, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16060. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/12/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/12/2016 | 3600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/12/2016 | 7841.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/12/2016 | 32023.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00025123033491 | FRANCISCO PINHEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE NO TRAJETO DE OLHO D'ÁGUA-PB A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/12/2016 | 600.00 | 00042527368468 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEÇAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA NO TRAJETO: DA CIDADE CAMPINA GRANDE A CIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/12/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ARTICULAÇAO POLITICA, INTER E REL INSTI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV ARTIC POLITICA, INTER E REL INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/12/2016 | 2083.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/12/2016 | 549.98 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/12/2016 | 4919.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/12/2016 | 800.00 | 00001616798467 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/12/2016 | 800.00 | 00051902575415 | LUZIMAR NAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CISTERNA E POÇO NA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/12/2016 | 800.00 | 00005468812460 | FERNANDO SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/12/2016 | 800.00 | 00090301765120 | JOAO PAULO BARBOSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/12/2016 | 600.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/12/2016 | 800.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/12/2016 | 7727.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002665084481 | ESDRAS CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICO E DE SOLDAS NO TRATOR, CARROÇÃO E GRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/12/2016 | 800.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/12/2016 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/12/2016 | 880.00 | 00009625190490 | LUCELIA ALMEIDA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO ÚNICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16106. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/12/2016 | 500.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16176. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/12/2016 | 300.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DA CULMINÂNCIA DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/12/2016 | 450.00 | 00026481160871 | JOSE MAMEDE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESTRELA CLUBE NOS DIAS 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA CULMINÂNCIA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16178. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DO PAIF (MULHERES, CRIANÇAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS) POR MEIO DE ARTE CÊNICA, TEATRO, DANÇA, ENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/12/2016 | 160.00 | 00039321515852 | RITA DE CASSIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA DOCE PARA A CULMINANCIA DOS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16183. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/12/2016 | 500.00 | 00007076285479 | ERIVONALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DE 03 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/12/2016 | 880.00 | 00005442831476 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO AO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16105. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO EM FTG (FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL) DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 16116. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011893023494 | NATAN FELIPE GUIMARAES CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ESPORTE DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00000805539409 | ALEXSANDRO MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE KIT FESTA (CAMA ELÁSTICA, PULA PULA 2 EM 1, BASQUETE, BARRACA DE ALGODÃO DOCE, CREPE, CACHORRO QUENTE, PIPOCAS, PARA CULMINÂNCIA DAS CRIANÇAS DE 0 A 15 ANOS, DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16181. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/12/2016 | 300.00 | 10822903000101 | INDUST. E COM. DE CONF. THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A CULMINANCIA DOS JOVENS DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1469. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010188090401 | GRECIANE NOGAIA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16108. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007841354444 | JOSEFA ZILMA GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE ASSISTENCIA E REFERENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/12/2016 | 120.00 | 00001626238448 | MARIA DE LOURDES LUCENA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16184. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/12/2016 | 2750.00 | 00034001149877 | RENATO BART NOGUEIRA HOMSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, COM ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA BOATE (PESO DE LED, BEAN, LAZER, CANHÕES EM LED, SPIDER, LAZER STROBER E DJ) PARA OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/12/2016 | 370.00 | 00006103269458 | EUNICE FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO SCFV NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/12/2016 | 120.00 | 00001626238448 | MARIA DE LOURDES LUCENA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA A FESTA DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16185. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ENCONTRO INTERSETORIAL, ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DO CRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NOS DIAS: 01, 04, 09, 11, 16, 17, 23, 25 E 30 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 16125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/12/2016 | 800.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NOS DIAS: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 E 28 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº15947. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/12/2016 | 5188.22 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/12/2016 | 1125.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/12/2016 | 880.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE ARTE EM PAPEL COM OS IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/12/2016 | 880.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADORA DESEMPENHANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/12/2016 | 700.00 | 00015114506811 | GENIVAL VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ROÇOS NA ESTRADA DO SÍTIO MALHADA DO BOI AO SÍTIO ESPINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIOS, DAS RUAS DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/12/2016 | 700.00 | 00070546963447 | DAMIAO DANRLEY RODRIGUES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO E CAPINAGEM DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PODAGEM DAS PLANTAS DAS RUAS: SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, VIOLANTE AUGUSTA, JULIO MINERVINO, PRAÇA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA E CANTEIRO CENTRAL NO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00000993113486 | RIVALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00015448393837 | ADEMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE FÓSSEA, SUMIDOURO E CAIXA D'ÁGUA, NA COMUNIDADE TAPERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00095118438420 | FRANCISCO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA AO SÍTIO GARRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00012126866408 | JOAO FILHO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMPELHEITA DE PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS: ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, PRAÇA DJALMA LEITE, E CANTEIROS NA RUA SILVESTRE RODRIGUES E CANTEIROS CENTRAL NO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/12/2016 | 600.00 | 00030265819415 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS RUAS (MEIOS FIOS E QUEBRA MOLAS), DA COMUNIDADE DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/12/2016 | 600.00 | 00007654159412 | JOSE CLAUDIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E CAPINAGEM NA REDONDEZA, DA COMUNIDADE SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/12/2016 | 750.00 | 00009623447450 | JOAO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO BOA VISTA AO SÍTIO VELOSO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/12/2016 | 500.00 | 00003678782400 | LUCENIO FERREIRA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FÓSSEAS E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/12/2016 | 550.00 | 00066567947420 | JUDIVAN PROCOPIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA REDONDEZA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/12/2016 | 600.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO E PINTURA NOS CANTEIROS, MEIOS FIOS E PARADAS DE ÔNIBUS NO TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/12/2016 | 73856.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/12/2016 | 220.00 | 00011446329860 | GERALDA CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RETOQUES E PINTURAS NO MATADOURO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00005014031404 | TEREZINHA DE CALDAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ENTULHOS, POLDAS DE ARVORES E DIVERSOS SERVIÇOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/12/2016 | 558.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4.000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00072665203472 | INACIO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS, QUEBRA MOLAS E BOCA DE LOBOS, NAS RUAS: SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E JARDIM UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LETREIROS DAS 02 SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS, CORETO CENTRAL, PRAÇA ANTONIO AVELINO, DELEGACIA, BIBLIOTECA E CANTEIROS DO TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/12/2016 | 800.00 | 00011116785455 | JOSE GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM ROÇO DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO E TRIANGULO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/12/2016 | 800.00 | 00032493800400 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIO MALHADA DO BOI AO SÍTIO GROTÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/12/2016 | 700.00 | 00039641872400 | LUIZ JOAQUIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO FORMOZA AO DISTRITO DO CARDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/12/2016 | 800.00 | 00007307906490 | LUIZ OSCAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO DA AVENIDA JOÃO MINERVINO DE CARVALHO, CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIÂNGULO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/12/2016 | 130.00 | 00006280238474 | GERALDA DAS GRAÇAS ALMEIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA GINECOLOGICA POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/12/2016 | 240.00 | 00001272514480 | CICERA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/12/2016 | 180.00 | 00007818523405 | MONICA NOGAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/12/2016 | 150.00 | 00006718130486 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/12/2016 | 150.00 | 00092730604472 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DO SENHOR JOÃO SAMPAIO BRUNO, DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP A OLHO D'ÁGUA-PB, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº16218 E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/12/2016 | 314.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/12/2016 | 942.00 | 00007671995452 | MARIA DE LOURDES GONCALVES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EQUIPE TÉCNICA E EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO), NA CONFRATERNIZAÇÃO DA FESTA DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA16 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/12/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/12/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/12/2016 | 6936.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00025832541898 | DAMIAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE CONSELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA-PB A ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA-PB AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/12/2016 | 700.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/12/2016 | 1890.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/12/2016 | 68.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/12/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/12/2016 | 4800.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE PARNAMIRIM-RN AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/12/2016 | 4800.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE FORTALEZA-CE AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/12/2016 | 2300.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/12/2016 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/12/2016 | 46.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS TRAJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00000993109454 | RIVONALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SCFV DO DISTRITO DO SOCORRO A OLHO D'ÁGUA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 16235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 02/12/2016 | 656.90 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7812-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8072,2 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 02/12/2016 | 387.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNALOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/12/2016 | 2061.51 | 26989350000116 | FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 471/2009, ATRAVÉS DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 05/12/2016 | 48.00 | 00007022408424 | MARIA JOSE OLIVEIRA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 05/12/2016 | 20.00 | 00007022408424 | MARIA JOSE OLIVEIRA ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 05/12/2016 | 58.00 | 00071419730444 | MARIA MENINO DE ARAUJO TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 05/12/2016 | 226.00 | 00005683010489 | DAMIAO RUFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 05/12/2016 | 120.00 | 00005848428484 | DAMIANA ALVES LIMEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 05/12/2016 | 150.00 | 00003142592440 | MARIA DE LOURDES GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 05/12/2016 | 200.00 | 00009799858461 | FLAVIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 05/12/2016 | 200.00 | 00002216186430 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 05/12/2016 | 200.00 | 00003327529418 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 05/12/2016 | 200.00 | 00005816184407 | JOANA LEITE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 05/12/2016 | 800.00 | 00011047194449 | MARIA DILMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA DEFESA AGROPECUÁRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 06/12/2016 | 51.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9936-8 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 06/12/2016 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 06/12/2016 | 780.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA E ARQUEAÇÃO, E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 766. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 07/12/2016 | 780.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFC-1739, PERTENCENTE A ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40332. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 07/12/2016 | 1650.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC-1739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 07/12/2016 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL S. VITA ADVOGADOS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1001464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 07/12/2016 | 5558.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 07/12/2016 | 6400.45 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 07/12/2016 | 19500.02 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 07/12/2016 | 600.00 | 10822903000101 | INDUST. E COM. DE CONF. THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A CULMINANCIA COM TODAS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 E DE 7 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1468. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 07/12/2016 | 611.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO SCFV DOS GRUPOS DE 0 A 6 E DE 7 A 14 ANOS REALIZADA NO ESTRELA CLUB NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 07/12/2016 | 120.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.796-7 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 07/12/2016 | 2130.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A MELHORAR AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 07/12/2016 | 3675.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA MELHORAR O ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 07/12/2016 | 1500.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 07/12/2016 | 1700.00 | 18959729000155 | FANFARRA MARTA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS A CIDADE DE SERRA NEGRA, A CHACARA NOVA VIDA NO RIO GRANDE DO NORTE-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 08/12/2016 | 15372.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 131-0, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 09/12/2016 | 0.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 8079-9, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 09/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8079-9 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 09/12/2016 | 12008.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO E SALDO DEVEDOR, ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 09/12/2016 | 4142.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 860/2016 EXPEDIDO PELA DRA. ISABELLA JOANNE A LOPES A DE SOUZA, RELATIVO PROCESSO Nº 0262005001822, MOVIDO POR ELBA VILMA DE ARAUJO BATISTA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 09/12/2016 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 09/12/2016 | 10997.48 | 26989350000116 | FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 226/2009, ATRAVÉS DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 09/12/2016 | 680.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 09/12/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 12/12/2016 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COORDENAÇÃO DA CEPACTO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 12/12/2016 | 246.27 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, DESTINADA TRANSMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DISPONÍVEL EM APARELHO DE TELEVISÃO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 12/12/2016 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 41366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 12/12/2016 | 938.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA Nº 621000-7 - BRADESCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 13/12/2016 | 15000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DO DONO, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2016, NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 13/12/2016 | 285.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INFLADOR DE BALÕES POP DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 13/12/2016 | 558.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1132. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 13/12/2016 | 310.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 14/12/2016 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 14/12/2016 | 864.35 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 14/12/2016 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 14/12/2016 | 2991.50 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 14/12/2016 | 7950.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QFJ-0355/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 14/12/2016 | 2780.00 | 21627795000132 | PAULA ADRIANA DE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 22. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 14/12/2016 | 990.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PRETO E BRANCA COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL E IMPRESSÕES PRETA E BRANCA, DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 38. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 14/12/2016 | 168.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 14/12/2016 | 161.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 14/12/2016 | 122.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A MESMA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 14/12/2016 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 15/12/2016 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNT AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10001091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 15/12/2016 | 244.00 | 08342558000167 | VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 15/12/2016 | 295.09 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV E CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DA CULMINÂNCIA DOS GRUPOS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 16/12/2016 | 202.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 16/12/2016 | 840.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 16/12/2016 | 593.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 16/12/2016 | 200.00 | 00008586654418 | COSMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 16/12/2016 | 200.00 | 00002180306490 | JOSEFA RUFINO LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 16/12/2016 | 200.00 | 00005522212446 | ANTONIA VALDISLENE ENEAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 16/12/2016 | 200.00 | 00010842717455 | MARIA JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 19/12/2016 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 19/12/2016 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DO AGENTE DE ENDEMIAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/12/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 20/12/2016 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 200 KBPS, 24 HORAS POR DIAS, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 737 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 20/12/2016 | 651.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAIS - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6723. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.786 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 21/12/2016 | 180.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1815. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 21/12/2016 | 3950.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA MULTI L220 DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1814. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 21/12/2016 | 10050.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QFJ0355, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 21/12/2016 | 426.50 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTE DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUN E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 21/12/2016 | 67.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1319-6, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 21/12/2016 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 15000-2 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 21/12/2016 | 97.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 21/12/2016 | 1736.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 978/2016 EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA CAVALCANTE, RELATIVO PROCESSO Nº 00016263420158150261, MOVIDO POR JOVINAALDA PEREIRA DE MEDEIROS SILVA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 21/12/2016 | 1736.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 974/2016 EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA CAVALCANTE, RELATIVO PROCESSO Nº 000161687201518150261, MOVIDO POR MARIA DA GUIA CIDELINO PEREIRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 21/12/2016 | 1736.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 977/2016 EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA CAVALCANTE, RELATIVO PROCESSO Nº 00015986968150261, MOVIDO POR SEBASTIÃO PEREIRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHOD'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 21/12/2016 | 1736.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 976/2016 EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA CAVALCANTE, RELATIVO PROCESSO Nº 00016142020158150261, MOVIDO POR SEBASTIÃO PEREIRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 21/12/2016 | 2092.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 975/2016 EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA CAVALCANTE, RELATIVO PROCESSO Nº 00016359320158150261, MOVIDO POR SEBASTIÃO PEREIRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 21/12/2016 | 2092.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IMPORTE DE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 979/2016 EXPEDIDO PELA DRA. VANESSA MOURA PEREIRA CAVALCANTE, RELATIVO PROCESSO Nº 00016341120158150261, MOVIDO POR SEBASTIÃO PEREIRA CONTRA ESTE MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 21/12/2016 | 1210.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 21/12/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 21/12/2016 | 1500.00 | 00063511940753 | INACIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA E DUCAÇAO BASICA - SAL EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 21/12/2016 | 25.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 11522-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 22/12/2016 | 1080.00 | 17215170000196 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/12/2016 | 9989.50 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NECY MINERVINO DE CARVALHO, TRIANGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP- 00008/2016 . | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1315-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALMEIDA SOBRINHO, ONDE FUNCIONA A CASA DDE APOIO A POLÍCIA MILITAR, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 22/12/2016 | 2100.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 22/12/2016 | 2550.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO COMO FORMA DE DIFUSÃO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO INTERIOR DA PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 22/12/2016 | 400.00 | 00002671148429 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO PEQUENO EMPREENDEDOR - SEBRAE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 22/12/2016 | 250.00 | 00006292813436 | SEVERINA SOARES GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 22/12/2016 | 1350.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 22/12/2016 | 2800.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 22/12/2016 | 1421.80 | 35570969001669 | LOJAO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA E CAIXA AMPLIFICADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO PROGRAMA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8286. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 22/12/2016 | 119.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 22/12/2016 | 2000.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 23/12/2016 | 220.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS FOX E SPIN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 23/12/2016 | 400.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO NO PNEUS DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 23/12/2016 | 1000.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS DIVERSOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.789 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 23/12/2016 | 5340.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS DE 12 BTUS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 23/12/2016 | 170.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000260. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 23/12/2016 | 280.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 23/12/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 23/12/2016 | 280.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000255. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 23/12/2016 | 2000.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000254. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 26/12/2016 | 610.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PRETO E COLORIDAS, E IMPRESSÕES PRETA, DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 39. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23831-7, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 26/12/2016 | 1100.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGG-6399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 179. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 26/12/2016 | 350.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-8820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 180. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 26/12/2016 | 820.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E AMORTECEDORES DA TAMPA E MALA TRASEIRA, DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 26/12/2016 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO AGILE DE PLACA OEZ-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 26/12/2016 | 1630.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE RECUPERAR A CAIXA DE RODA L/D, E RECUPERAR E PINTAR A FRENTE DO VEÍCULO GOL DE PLACA QTF-5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 26/12/2016 | 550.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGF-0370, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 26/12/2016 | 558.33 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL - BPC-ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 27.789 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 26/12/2016 | 1500.00 | 14530506000117 | ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 BTUS E PARTE ELÉTRICA, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 26/12/2016 | 500.00 | 14530506000117 | ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E CARGAR DE GÁS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18 BTUS, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 126. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 26/12/2016 | 700.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MÁQUINA CATERPILLAR DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEBRMO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 26/12/2016 | 770.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEBRMO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 26/12/2016 | 720.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEBRMO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 26/12/2016 | 183.95 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 26/12/2016 | 1000.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX-1229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 27/12/2016 | 432.00 | 12272237000100 | PRE MOLDADOS SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS DE CIMENTO DESTINADAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 27/12/2016 | 762.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 27/12/2016 | 15137.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 27/12/2016 | 1453.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F-4.000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001963 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 27/12/2016 | 2352.41 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1966 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 27/12/2016 | 817.26 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 27/12/2016 | 7409.08 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS PIPA, CACAMBA E RETROSESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 27/12/2016 | 7641.41 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 27/12/2016 | 1068.07 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 27/12/2016 | 1692.45 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1961 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 27/12/2016 | 3553.42 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3440 PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS GOL'S E FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 1965 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 27/12/2016 | 250.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 27/12/2016 | 797.55 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 27/12/2016 | 4932.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 27/12/2016 | 722.73 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL'S E FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001964 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/12/2016 | 11.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 11553-3, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 27/12/2016 | 979.74 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AGILE DE PLACA OZE-1488, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 27/12/2016 | 6500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 27/12/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 27/12/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 27/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 27/12/2016 | 531.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 27/12/2016 | 7306.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 27/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DÉBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 27/12/2016 | 6000.00 | 00092735860400 | ADRIANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FUNILARIA E PINTURA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 7503. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 27/12/2016 | 1090.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFG-1739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2477. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 27/12/2016 | 4249.38 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3434 PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1960. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 27/12/2016 | 5450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OET-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2478. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 27/12/2016 | 38498.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO (ANOS FINAIS, PRE-ESCOLAR E INICIAIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 27/12/2016 | 780.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E PINTURAS EM FOGÃO, DA EMEF JULIO MINERVINO E CONSERTO DO FREEZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000261. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 27/12/2016 | 6210.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO EJA EDUC JOVENS E ADULTO - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 28/12/2016 | 6160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOA DO MAGISTÉRIO - EJA (CONTRATOS) NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 28/12/2016 | 147.50 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2976. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 28/12/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 28/12/2016 | 275.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA NA CONTA DE Nº 23033-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 28/12/2016 | 1003.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114296. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANTER ATIVIDADE DO NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 28/12/2016 | 7800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS A PROGRAMA NASF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 28/12/2016 | 320.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS MECANICO E ELÉTRICOS DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO TAPERA DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 28/12/2016 | 1650.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 28/12/2016 | 9885.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES OCULARES DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 28/12/2016 | 5280.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 28/12/2016 | 2000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 28/12/2016 | 349.20 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 28/12/2016 | 42.70 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 29/12/2016 | 1012.95 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA INFRA ESTRUTURA (GARIS) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 29/12/2016 | 200.00 | 00005128308430 | DAMIAO XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 29/12/2016 | 190.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 29/12/2016 | 130.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 29/12/2016 | 255.00 | 00011514694409 | MARIA DA PAZ LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 29/12/2016 | 90.00 | 00005213173470 | ANA NATALICIA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 29/12/2016 | 300.00 | 00007753154435 | EDMILSON HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 29/12/2016 | 540.00 | 00001865314439 | IRENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 29/12/2016 | 100.00 | 00071418563404 | MARIA DA GUIA ARAUJO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 29/12/2016 | 100.00 | 00009916823430 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 29/12/2016 | 100.00 | 00005848428484 | DAMIANA ALVES LIMEIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 29/12/2016 | 70.00 | 00006935586445 | MARIA JOSE FERREIRA NERES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/12/2016 | 101.00 | 00025178466420 | JUVENAL PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 29/12/2016 | 109.00 | 00013713816409 | LUZIA CIELE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 29/12/2016 | 190.00 | 00088439615434 | JOSE TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COLCHÃO CASCA DE OVO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 29/12/2016 | 250.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 29/12/2016 | 250.00 | 00002809368422 | PEDRO MAMEDE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 29/12/2016 | 250.00 | 00004362246401 | MARIA IZABEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 29/12/2016 | 135.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 29/12/2016 | 190.00 | 00002974031412 | MANOEL DA PACIENCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 29/12/2016 | 91.50 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 29/12/2016 | 180.00 | 00012153455421 | ANA PAULA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 29/12/2016 | 110.00 | 00009300034464 | JONAS ROZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 29/12/2016 | 102.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME (USG MAMÁRIA) POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 29/12/2016 | 270.00 | 00005132411401 | MARIA DAS DORES SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 29/12/2016 | 280.00 | 00005404818409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 29/12/2016 | 290.00 | 00071428526404 | VERALUCIA NOBREGA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 29/12/2016 | 232.00 | 00002945999404 | MARCILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 29/12/2016 | 231.00 | 00010714772429 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 29/12/2016 | 246.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA PLACA OEU-6436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 29/12/2016 | 613.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA A EQUIPE TRATORISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇAO ATIV. DO PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITA NA CONTA DE Nº 23033-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 29/12/2016 | 260.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS NAS RODAS TRAZEIRAS E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, NESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 29/12/2016 | 7539.62 | 08761124000444 | SECRETARIA DE EST. DO DESENVOL. E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 026/2014, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA, CONFORME TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JUVENCIO TOLENTINO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 29/12/2016 | 687.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFT-5958, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 29/12/2016 | 2800.00 | 00099107945434 | PROFIRIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NO TRIÂNGULO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO TRIÂNGULO DA ESF - BARRENTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 29/12/2016 | 1740.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 29/12/2016 | 1900.00 | 17527897000109 | OFICINA TRAJANO - JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFT-4434, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 186. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 29/12/2016 | 1900.00 | 12416686000185 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000262. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 29/12/2016 | 3428.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 29/12/2016 | 960.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFV-3038, QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADE JUNTO AO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 29/12/2016 | 600.00 | 00012257648404 | EXPEDITO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO SOCORRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 29/12/2016 | 350.00 | 19713057000166 | POUSADA E RESTAURANTE KI DELICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 29/12/2016 | 27946.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 30/12/2016 | 1795.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 30/12/2016 | 127323.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 30/12/2016 | 38358.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 30/12/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 30/12/2016 | 65319.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA - APOIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 30/12/2016 | 15849.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTÉRIO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/12/2016 | 8232.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 25363-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 30/12/2016 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 8077-2, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 30/12/2016 | 25.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 1311-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/12/2016 | 865.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 30/12/2016 | 1320.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO POR DECISÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 30/12/2016 | 10759.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/12/2016 | 58318.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 30/12/2016 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 30/12/2016 | 24866.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 30/12/2016 | 880.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 30/12/2016 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 30/12/2016 | 4800.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 30/12/2016 | 14100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF - CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 30/12/2016 | 25200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 30/12/2016 | 18252.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOENÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 30/12/2016 | 6864.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 30/12/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 30/12/2016 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 30/12/2016 | 4260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 30/12/2016 | 613.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1137. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA- CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 30/12/2016 | 975.00 | 10822903000101 | INDUST. E COM. DE CONF. THREE DFASHION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA A CULMINANCIA DO GRUPO DO IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1467. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA EADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 30/12/2016 | 5910.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 30/12/2016 | 11.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 27716-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 30/12/2016 | 207.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 30/12/2016 | 60915.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4446
Última atualização: 11/06/2024